一、收入支出总体情况说明
2025年度收入总计3,326,791.09万元，支出总计3,326,791.09万元，与2024年度相比，收入、支出总计各减少2,731,107.57万元，下降45.08%。主要原因：2025年基本建设类预算收入减少，其中政府性基金预算较上年减少2,104,523.31万元,下降幅度较大，下降比例57.41%。

（一）收入总计主要构成

本年收入2,815,789.97万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2024年度决算数减少2,835,401.20万元，主要原因是2025年基本建设类预算收入减少，其中政府性基金预算较上年减少2,104,523.31万元,下降幅度较大，下降比例57.41%。

年初结转结余511,001.13万元，主要是向财政部门申请结转上年度未结项的基建项目或课题研究类专项等延续性项目经费，较2024年度决算数增加104,293.64万元，增长25.64%，主要原因是2025年需申请结转的上年度尾款数量多且涉及资金量大。

（二）支出总计主要构成

本年支出3,119,042.85万元。

结余分配0.00万元，年末结转结余207,748.24万元，主要是本年度未结项的基建项目或课题研究类专项等未支付完毕的延续性项目经费，较2024年度决算数减少498,716.49万元，下降70.59%，主要原因是2025年预算收入、支出较上年均下降，且下降幅度较大，故年末结转结余资金也相应减少。

二、收入决算情况说明
本年收入2,815,789.97万元，其中：财政拨款收入2,815,789.97万元，占100%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。

三、支出决算情况说明

本年支出3,119,042.85万元，其中：基本支出3,990.07万元，占0.13%；项目支出3,115,052.78万元，占99.87%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入2,815,789.97万元，支出3,119,042.85万元。与2024年度相比，财政拨款收入减少2,835,401.20万元，下降50.17%；支出减少2,232,391.08万元，下降41.72%。主要原因：2025年基本建设类预算收入减少，其中政府性基金预算较上年减少2,104,523.31万元,下降幅度较大，下降比例57.41%。

财政拨款年初结转结余511,001.13万元，主要是向财政部门申请结转上年度未结项的基建项目或课题研究类专项等未支付完毕的延续性项目经费，较2024年度决算数增加104,293.64万元，增长25.64%，主要原因是2025年需申请结转的上年度尾款数量多且涉及资金量大。财政拨款年末结转结余207,748.24万元，主要是本年度未结项的基建项目或课题研究类专项等延续性项目经费，较2024年度决算数减少498,716.49万元，下降70.59%，主要原因是2025年预算收入、支出较上年均下降，且下降幅度较大，故年末结转结余资金也相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,557,932.85万元，占本年支出合计的49.95%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少127,867.77万元，下降7.58%，主要原因是2025年一般公共预算收入较上年减少，故支出也随之减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,557,932.85万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出390.42万元，占0.03%；卫生健康支出193.84万元，占0.01%；交通运输支出1,557,062.58 万元，占99.94%；资源勘探工业信息等支出45.18万元，占0.003%；住房保障支出240.82万元，占0.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为906,731.80万元，支出决算为1,557,932.85万元，完成年初预算的171.82%。其中：社会保障和就业年初预算为497.77万元，支出决算为390.42万元，完成年初预算的78.43%。决算数小于预算数的主要原因：财政预留5%资金用于人员晋升、调动等正常浮动。卫生健康年初预算为204.01万元，支出决算为193.84万元，完成年初预算的94.61%。决算数小于预算数的主要原因：财政预留5%资金用于人员晋升、调动等正常浮动。交通运输年初预算为905,773.72万元，支出决算为1,557,062.58万元，完成年初预算的171.90%。决算数大于预算数的主要原因：年中下达（追加）基建项目资金857,188.21万元。资源勘探工业信息等年初预算为0万元，支出决算为45.18万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：年中下达AKTD项目资金1,894.08万元，支出45.18万元。住房保障年初预算为256.30万元，支出决算为240.82万元，完成年初预算的93.96%。决算数小于预算数的主要原因：财政预留5%资金用于人员晋升、调动等正常浮动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出3,990.07万元，其中：人员经费3,548.92万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。公用经费441.15万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出1,561,110.00万元，占本年支出合计的50.05%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少2,104,523.31万元，下降57.41%，主要原因是2025年度债券资金减少。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出1,561,110.00万元，主要用于以下方面：其他支出1,561,110.00万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1,357,510.00万元，支出决算为1,561,110.00万元，完成年初预算的115.00%。其中：其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出年初预算为1,357,510.00万元，支出决算为1,561,110.00万元，完成年初预算的115.00%。决算数大于预算数的主要原因：年中下达清理拖欠企业账款等债券资金203,600.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位不涉及此项支出。（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2025年度决算相关数据取自财决公开08表。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为146.75万元，支出决算为145.80万元，完成预算的99.35%，与2024年度相比，“三公”经费支出减少8.52万元，下降5.52%，主要原因是坚持政府过紧日子原则，在保障机关正常运转基础上，尽量压减不必要的三公经费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算144.91万元，占98.75%；公务接待费支出决算0.89万元，占0.61%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出144.91万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行维护费支出144.91万元，主要用于厅机关公务用车油料费、维修费等。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少13.09万元，完成预算的91.72%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少8.96万元，下降5.82%，主要原因是坚持政府过紧日子原则，在保障公务用车正常运转基础上，尽量压减不必要的车辆维修等支出。

3.公务接待费支出0.89万元，其中：

国内接待费支出0.89万元，国内公务接待4批次，接待27人；主要用于接待交通运输部调研组等。

国（境）外接待费支出0万元。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.01万元，完成预算的98.89%。与2024年度相比，公务接待费支出增加0.44万元，增长98.75%，主要原因是2025年接待次数及接待人数较上年增加。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2025年度"以奖代补”农村公路考核系统培训及上报、安全生产监督检查专家劳务费等186个预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金3,322,480.23万元，占项目支出总额的99.87%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

我部门严格落实自治区全面实施预算绩效管理相关工作要求，坚持“花钱必问效、无效必问责”，将绩效理念嵌入预算编制、执行监控、绩效评价、结果应用全流程，持续推进业务工作与预算绩效管理深度融合，不断提升财政资金配置效率和使用效益。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评结果为良。截至2025年12月31日，厅系统可执行预算4,216,994.12万元，支出数3,943,722.41万元，执行进度93.52%。项目绩效目标完成情况：一是有效促进了区域经济发展；二是行业管理加强，保障交通运输安全畅通；三是促进了西藏交通运输行业的健康发展。同时，在交通建设过程中充分考虑生态因素，努力实现交通建设与生态环境协调发展。发现的主要问题及原因：部分项目执行进度缓慢，资金使用效益有待提高。主要原因是项目管理存在不足，项目进度缓慢等。下一步改进措施：一是加强项目管理和预算管理，完善相关制度和流程，进一步加快推进预算执行进度；二是加强资金使用监管和审计监督，确保资金使用的合规性和高效性；三是优化资源配置和预算结构，提高资金使用效益；四是加强培训和宣传教育工作，提高相关工作人员的业务素质等。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度交通运输厅机关运行经费441.15万元，比年初预算减少21.79万元，完成预算的95.29%；与2024年度相比，机关运行经费增加9.38万元，增长2.17%。主要原因是：2025年根据财政预算安排相关政策规定不在项目支出中安排水电费等科目，故厅机关基本公用经费中水电费预算支出111.10万元，较2024年增加88.97万元。

（二）政府采购支出情况

2025年度交通厅机关政府采购支出总额1,146,778.32万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1,146,634.90万元、政府采购服务支出143.42万元。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积27,867.47平方米。

本部门共有车辆19辆，其中，主要负责人用车2辆、机要通信用车1辆、其他用车16辆，其他用车主要是保障公务出行等。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。