一、收入支出总体情况说明
2025年度收入总计4,217,657.31万元，支出总计4,217,657.31万元，与2024年度相比，收入、支出总计各减少2,507,328.01万元，下降37.28%。主要原因：2025年基本建设类预算收入减少，其中政府性基金预算较上年减少2,104,523.31万元,下降幅度较大，下降比例57.41%。。

（一）收入总计主要构成

本年收入3,542,052.20万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2024年度决算数减少2,754,113.85万元，主要原因是2025年基本建设类预算收入减少，其中政府性基金预算较上年减少2,104,523.31万元,下降幅度较大，下降比例57.41%。

年初结转结余675,605.11万元，主要是向财政部门申请结转上年度未结项的基建项目或课题研究类专项等延续性项目经费，较2024年度决算数增加246,785.84万元，增长57.55%，主要原因是2025年需申请结转的上年度尾款数量多且涉及资金量大。

（二）支出总计主要构成

本年支出3,943,722.41万元。

结余分配0.00万元，年末结转结余273,934.90万元，主要是本年度未结项的基建项目或课题研究类专项等未支付完毕的延续性项目经费，较2024年度决算数减少673,497.76万元，下降71.09%，主要原因是2025年预算收入、支出较上年均下降，且下降幅度较大，故年末结转结余资金也相应减少。

二、收入决算情况说明
本年收入3,542,052.20万元，其中：财政拨款收入3,542,052.20万元，占100%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。

三、支出决算情况说明

本年支出3,943,722.41万元，其中：基本支出138,739.29万元，占3.52X%；项目支出3,804,983.12万元，占96.48%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入3,542,052.20万元，支出3,943,722.41万元。与2024年度相比，财政拨款收入减少 2,754,113.85万元，下降43.74%；支出减少1,833,830.25万元，下降31.74%。主要原因：2025年基本建设类预算收入减少，其中政府性基金预算较上年减少2,104,523.31万元,下降幅度较大，下降比例57.41%。

财政拨款年初结转结余675,605.11万元，主要是向财政部门申请结转上年度未结项的基建项目或课题研究类专项等未支付完毕的延续性项目经费，较2024年度决算数增加246,785.84万元，增长57.55%，主要原因是2025年需申请结转的上年度尾款数量多且涉及资金量大。

财政拨款年末结转结余273,934.90万元，主要是本年度未结项的基建项目或课题研究类专项等延续性项目经费，较2024年度决算数减少673,497.76万元，下降71.09%，主要原因是2025年预算收入、支出较上年均下降，且下降幅度较大，故年末结转结余资金也相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,382,612.41万元，占本年支出合计的60.42%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加270,693.06万元，增长12.82%，主要原因是交通运输支出比2024年增加 324,049.85万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,382,612.41万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出8,883.16万元，占0.37%；卫生健康支出3,890.63万元，占0.16%；交通运输支出2,363,670.23万元，占99.20%；资源勘探工业信息等支出45.18万元，占0.002%；住房保障支出6,123.21万元，占0.26%。。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,656,547.31万元，支出决算为2,382,612.41万元，完成年初预算的89.69%。其中：社会保障和就业年初预算为10,475.63万元，支出决算为8,883.16万元，完成年初预算的84.80%。决算数小于预算数的主要原因：财政预留5%资金用于人员晋升、调动等正常浮动。卫生健康年初预算为4,160.97万元，支出决算为3,890.63万元，完成年初预算的93.50%。决算数小于预算数的主要原因：财政预留5%资金用于人员晋升、调动等正常浮动。交通运输年初预算为1,331,823.23万元，支出决算为2,363,670.23万元，完成年初预算的177.48%。决算数大于预算数的主要原因：年中下达（追加）基建项目资金 1,303,933.01万元。资源勘探工业信息等年初预算为0万元，支出决算为45.18万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：年中下达AKTD项目资金1,894.08万元，支出45.18万元。住房保障年初预算为6,261.45万元，支出决算为6,123.21万元，完成年初预算的97.79%。决算数小于预算数的主要原因：财政预留5%资金用于人员晋升、调动等正常浮动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出138,739.29万元，其中：人员经费127,508.07万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费11,231.22万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出1,561,110.00万元，占本年支出合计的39.58%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少2,104,523.31万元，下降下降57.41%，主要原因是2025年度债券资金减少。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出1,561,110.00万元，主要用于以下方面：其他支出1,561,110.00万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1,357,510.00万元，支出决算为1,561,110.00万元，完成年初预算的115.00%。其中：其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出年初预算为1,357,510.00万元，支出决算为1,561,110.00万元，完成年初预算的115.00%。决算数大于预算数的主要原因：年中下达清理拖欠企业账款等债券资金203,600.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位不涉及。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为891.81万元，支出决算为890.39万元，完成预算的99.84%，与2024年度相比，“三公”经费支出减少646.87万元，下降42.08%，主要原因是坚持政府过紧日子原则，在保障机关正常运转基础上，尽量压减不必要的三公经费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算889.00万元，占99.84%；公务接待费支出决算1.39万元，占0.16%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出889.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行维护费支出889.00万元，主要用于厅属各单位公务用车油料费、维修费等。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少1.42万元，完成预算的99.84%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少647.39万元，下降42.14%，主要原因是坚持政府过紧日子原则，在保障公务用车正常运转基础上，尽量压减不必要的车辆维修等支出。。

3.公务接待费支出1.39万元，其中：

国内接待费支出1.39万元，国内公务接待7批次，接待38人次；主要用于接待交通运输部调研组等。

国（境）外接待费支出0万元。

公务接待费支出决算数与预算数一致，完成预算的100%。与2024年度相比，公务接待费支出增加0.52万元，增长59.77%，主要原因是接待内容等变动导致人均接待成本略有上升。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2025年度西藏自治区交通运输行业碳排放核算方法与统计监测体系研究、审计经费等482个预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金4,075,861.65万元，占项目支出总额的96.64%。共组织对“全区国省干线公共服务设施运维”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5,969.52万元。从评价情况来看，两个项目基本完成既定绩效目标，评价结果为“良”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

我部门严格落实自治区全面实施预算绩效管理相关工作要求，坚持“花钱必问效、无效必问责”，将绩效理念嵌入预算编制、执行监控、绩效评价、结果应用全流程，持续推进业务工作与预算绩效管理深度融合，不断提升财政资金配置效率和使用效益。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评结果为良。全年预算数为3,326,791.09万元，执行数为3,119,042.85万元，完成预算的93.76%。项目绩效目标完成情况：一是有效促进了区域经济发展；二是行业管理加强，保障交通运输安全畅通；三是促进了西藏交通运输行业的健康发展。同时，在交通建设过程中充分考虑生态因素，努力实现交通建设与生态环境协调发展。发现的主要问题及原因：部分项目执行进度缓慢，资金使用效益有待提高。主要原因是项目管理存在不足，项目进度缓慢等。下一步改进措施：一是加强项目管理和预算管理，完善相关制度和流程，进一步加快推进预算执行进度；二是加强资金使用监管和审计监督，确保资金使用的合规性和高效性；三是优化资源配置和预算结构，提高资金使用效益；四是加强培训和宣传教育工作，提高相关工作人员的业务素质等。

（三）部门评价结果

项目概况：本年度纳入财政重点绩效评价的项目共 2 项，分别为西藏国家区域性公路交通应急物资装备储备中心运行经费项目、全区国省干线公共服务设施运维项目，均为保障我区公路安全畅通、提升路网公共服务能力的基础性、保障性重点项目，对完善全区公路应急保障体系、优化国省干线公路出行服务、保障群众安全便捷出行具有重要支撑作用。1.西藏国家区域性公路交通应急物资装备储备中心运行经费项目。本项目主要用于储备中心日常运行保障、库房管护、应急物资存放保管、抢险装备定期检修保养、安防消防运维、日常值守管理等工作，保障全区公路水毁、塌方、冰雪灾害等突发事件应急抢险物资随时可用、随时可调。项目年度预算374.00 万元，全年实际执行330.72 万元，预算执行率88.43%。资金严格按照财经制度、预算管理规定规范列支，主要用于物资维保、设备检修、库房运维、日常值守保障等方面。2.全区国省干线公共服务设施运维项目。本项目主要覆盖全区国省干线公路沿线服务区、停车区等公共服务设施，开展常态化巡检、设施维修、环境卫生保洁、水电保障、安防管护等运维工作，持续保障公路公共服务设施功能完好、运行正常，不断提升司乘人员出行体验和公路公共服务水平。项目年度预算838.80 万元，全年实际执行638.79 万元，预算执行率76.16%。项目资金使用合规、审批流程规范，全部用于沿线公共服务设施日常运维保障工作。

项目绩效目标：1.总体目标：通过实施公路应急储备中心运行保障及国省干线公共服务设施运维工作，健全我区公路交通应急抢险保障体系，持续稳定保障全区国省干线公路公共服务设施正常运行，全面提升公路应急处置能力、路网通行服务水平，保障公路安全畅通，提升群众出行获得感、安全感与满意度。2.阶段性目标：一是完成应急储备中心全年常态化运维、物资盘点、装备维保、库房安防值守工作，确保应急物资装备完好率达标，满足突发公路险情快速调拨处置需求；二是完成全区国省干线沿线服务区、停车区常态化巡检保洁、故障维修、水电运维保障，有效降低设施故障发生率，持续保持公共服务设施基本服务功能完好可用。

绩效评价工作开展情况：评价目的：全面、客观、公正评价本年度两项财政重点项目资金投入、项目实施、产出成效及资金使用效益，梳理项目实施过程中的亮点做法与短板不足，为优化年度预算编制、规范项目管理、提升财政资金使用绩效、完善公路运维保障机制提供依据。评价对象：西藏国家区域性公路交通应急物资装备储备中心运行经费、全区国省干线公共服务设施运维两项重点项目。评价范围：涵盖两个项目年度预算执行、资金管理、组织实施、工作产出、效益发挥、过程管控等全部内容。评价原则：坚持客观公正、实事求是、科学规范、绩效导向的评价原则，全面真实反映项目实施成效。评价指标体系：统一采用决策、过程、产出、效益四大维度绩效评价指标体系。评价方法：主要采用资料审阅法、对比分析法、综合研判法，通过查阅财务凭证、预算资料、运维台账、巡检记录、维保档案开展综合评价。评价标准：以部门预算绩效目标、财政预算管理制度、行业运维管理规范作为评价依据与标准。

绩效评价工作过程：本次绩效评价严格按照财政绩效评价流程开展，逐项收集两个项目预算批复文件、财务收支资料、运维台账、设备维保记录、巡检台账、工作总结等佐证资料；逐一核对预算下达、资金执行、项目实施进度；对照年度绩效目标核查产出完成情况、效益实现情况；系统梳理项目实施经验、存在问题及成因，最终综合研判形成本次绩效评价结论。

综合评价情况及评价结论：1.本年度两项重点项目均有序推进、基本完成年度既定工作任务。应急储备中心运行平稳，物资装备管护到位，应急保障基础持续夯实；国省干线公共服务设施常态化运维落实到位，沿线服务设施整体运行正常，有效保障了路网公共服务功能。2.两个项目资金使用整体合规、管理规范，项目实施达到预期社会效益。但受高原地域特点、野外运维不确定性、设施故障随机性等因素影响，两个项目均存在预算执行未 100% 完成、预算测算精准度不足、绩效指标精细化不够等共性问题。综合评价结论：本年度两个重点项目绩效评价总体为良。

绩效评价指标分析：两个项目均立足我区高海拔、路况复杂、灾害多发、路网服务保障压力大的实际需求立项，项目立项依据充分、必要性强、贴合行业发展需要，项目申报、预算编制流程规范完整。但由于我区公路点位分散、地域跨度广、灾害及设施故障发生存在不确定性，年度运维工作量难以精准预判，导致项目预算精细化、精准化测算水平有待进一步提升。

项目过程情况：项目实施管理规范，严格执行财务管理制度、资金审批制度，经费支出合规合法、手续完备。各项目均建立日常运维台账、物资管理台账、巡检维修台账，过程管理较为规范。同时存在短板：年度实际运维工作量、设备故障数量、应急处置频次均低于年初预判，造成年度资金执行进度不足，项目过程动态管控、预算动态调剂机制仍需完善。

项目产出情况：1.全面完成应急储备中心库房安防、消防、水电日常运维，完成年度物资盘点、抢险装备检修保养、日常值守保障工作，储备物资装备整体状态良好，可随时满足公路突发事件抢险调拨需求。2.全面落实全区国省干线服务区、停车区常态化巡检、保洁、故障维修、水电运维等工作，公共服务设施整体运行稳定，基本服务功能有效保障，路网服务保障工作有序落地。整体产出任务基本完成，但受实际工况减少影响，部分计划工作量未完全落地，产出匹配度有待进一步优化。

项目效益情况：1.社会效益：通过项目实施，我区公路交通应急储备保障能力持续增强，突发水毁、冰雪、塌方等险情处置支撑更加有力；国省干线公路公共服务环境持续改善，极大提升了过往司乘出行舒适度、安全性和满意度，有效树立良好公路服务形象。2.可持续影响：持续夯实我区公路应急保障硬件基础、完善路网公共服务运维体系，长期保障全区国省干线公路安全畅通、服务有序，对推动全区公路交通高质量发展具有稳定、长效支撑作用。

主要经验及做法、存在的问题及原因分析：1.管理制度落实到位。严格落实物资台账管理、设施巡检制度、日常值守制度，做到账物相符、巡检常态化、管护规范化。2.运维责任压实到位。细化分区、分段管护责任，明确日常运维、故障处置、物资管护工作职责，保障各项工作有序落地。3.资金管理规范严格。严格执行预算管理和财经纪律，所有资金审批、支付、核算流程规范，资金使用安全合规。4.应急保障响应高效。落实储备中心常态化值守，确保突发险情能够快速响应、快速调拨物资装备，保障公路快速保通保畅。

存在的问题及原因：1.预算执行率未达预期。两个项目均存在资金未全额执行情况，应急运维、设施维修工作量受气候、路况、设备状态影响随机性强，年度实际工作量小于年初预估量，导致预算结余、执行进度不足。2.绩效指标精细化程度不足。运维类、保障类工作不确定性强，原有绩效指标偏宏观，量化、细化、可考核指标设置不够完善。3.过程动态管控力度不足。年中对预算执行偏差研判、动态跟踪、进度调度不够及时，未能有效提前优化预算结构与执行节奏。4.成效闭环管理有待完善。设施运维、物资使用成效跟踪、资料归集、复盘总结机制不够健全。

有关建议：1.精准优化预算编制。结合本年度实际执行数据、历年运维规律、高原气候特点，科学研判年度工作量，精准测算经费需求，切实提升预算编制精准度，减少资金结余。2.细化完善绩效指标体系。进一步量化设施完好率、故障处置时效、物资完好率、运维响应速度等核心指标，提升绩效指标可考核、可量化、可评价水平。3.强化全过程动态管控。建立季度、月度执行进度跟踪机制，及时分析执行偏差，动态统筹项目实施，切实提升预算执行效率与资金使用效益。4.健全长效运维与评价机制。完善设施巡检、维保复盘、物资使用台账闭环管理，建立运维质量考核机制，实现项目实施、资金使用、成效评价全过程规范化管理。

其他需要说明的问题：两个项目结余资金将严格按照自治区财政结余资金管理相关规定执行。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度区交通运输厅系统机关运行经费635.36万元，比年初预算减少22.62万元，完成预算的96.56%；与2024年度相比，机关运行经费减少2,416.61万元，下降79.18%。主要原因是：落实过紧日子要求,在保障各单位正常运转情况下尽量压减人员经费、公用经费等支出。

（二）政府采购支出情况

2025年度区交通运输厅系统政府采购支出总额1,147,645.83万元，其中：政府采购货物支出81.94万元、政府采购工程支出1,146,634.90万元、政府采购服务支出929.00万元。授予中小企业合同金额785.58万元，占政府采购支出总额的0.07%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积892,054.40平方米。

本部门共有车辆3517辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车4辆、机要通信用车4辆、应急保障用车254辆、执法执勤用车50辆、特种专业技术用车135辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3070辆，其他用车主要是公路系统公路养护用车、保障各单位公务出行等。。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）217台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。