一、收入支出总体情况说明
2025年度收入总计1,231.83万元，支出总计1,231.83万元，与2024年度相比，收入、支出总计各增加236.28万元，增长23.73%。主要原因：一是2025年度2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出增加25.05万元；二是2140199其他公路水路运输支出增加209.02万元；三是2210201住房公积金增加1.45万元。

（一）收入总计主要构成

本年收入1,231.82万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2024年度决算数增加（减少）0.00万元，主要原因是：我单位无非财政拨款项。

年初结转结余1.50万元，主要是强基惠民第一书记办实事经费结转。，较2024年度决算数增加（减少0万元，增长（下降）0.00%，。

（二）支出总计主要构成

本年支出1,231.43万元。

结余分配0.00万元，较2024年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0.00%。

年末结转结余0.41万元，主要是111.18元为2024年1名人员失业保险款，0.48元为2025年多转长聘人员、公益性岗位医疗保险单位部分、3976元为2025年12月份所聘外聘专家劳务费中个人所得税。较2024年度决算数增加较2024年度决算数减少0.40万元，下降73.33%，主要原因是进一步加强预算执行进度，减少年末结转结余。

二、收入决算情况说明
本年收入1,231.82万元，其中：财政拨款收入1,231.82万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,231.43万元，其中：基本支出995.28万元，占80.82%；项目支出236.15万元，占19.18%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入1,231.82万元，支出1,231.43万元。与2024年度相比，财政拨款收入增加236.28万元，增长23.73%，主要原因：一是2025年度2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出收入增加25.05万元；二是2140199其他公路水路运输支出收入增加209.02万元；三是2210201住房公积金收入增加1.45万元。支出增加236.28万元，增长23.73%%，主要原因：一是2025年度2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出增加25.05万元；二是2140199其他公路水路运输支出收入加209.02万元；三是2210201住房公积金收入1.45万元。

财政拨款年末结转结余0.41万元，主要是：111.18元为2024年1名人员失业保险款，0.48元为2025年多转长聘人员、公益性岗位医疗保险单位部分、3976元为2025年12月份所聘外聘专家劳务费中个人所得税。较2024年度决算数减少0.40万元，下降73.33%，主要原因是进一步加强预算执行进度，减少年末结转结余。

（注：2025年度决算相关数据可取自财决公开04表。2024年度决算相关数据可取自2024年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,231.43万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加236.28万元，增长23.73%，主要原因是;机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他公路水路运输支出、住房公积金等三项支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,231.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出99.09万元，占8.04%；住房保障（类）支出60.63万元，占4.92%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1231.82万元，支出决算为1,231.43万元，完成年初预算的99.96%。其中：基本支出预算数为：99.09万元，支出决算数为：99.09万元，完成年初预算的100.00%；项目支出预算数为：236.55万元，支出数为：236.15万元，完成年初预算的99.83%；项目年末结转0.40万元，完成年初预算的0.17%

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2.社会保障和就业支出

年初预算为:99.09万元，支出决算为：99.09万元，完成年初预算的100%。决算与预算数一致。

3.卫生健康支出

年初预算为:36.58万元，支出决算为：36.58万元，完成年初预算的100%。决算与预算数一致。

4.交通运输支出

年初预算为:1035.52万元，支出决算为：1035.12万元，完成年初预算的99.96%。决算数小于预算数的主要原因：2025年12月份所聘外聘专家劳务费中个人所得税需在2026年代缴。

5.住房保障支出

年初预算为:60.63万元，支出决算为：60.63万元，完成年初预算的100%。决算与预算数一致。

（注：本部分支出决算数可取自财决公开05表，年初预算数可取自各预算部门、单位年初预算大本，根据实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出995.28万元，其中：人员经费903.59万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费91.69万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

（注：上述数据可取自财决公开06表，各预算部门、单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因：无。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度我单位未发生政府性基金预算财政拨款事项。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度我单位未发生政府性基金预算财政拨款支出事项。

预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2025年度决算相关数据取自财决公开07表；2024年度决算相关数据取自2024年度部门决算报表财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2024年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0.00%，主要原因：无。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度我单位未发生国有资本经营预算财政拨款事项。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度我单位未发生国有资本经营预算财政拨款支出事项。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2025年度决算相关数据取自财决公开08表。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为21.60万元，支出决算为21.60万元，完成预算的81.20%，与2024年度相比，“三公”经费支出减少5.45万元，下降20.15%，主要原因是：我单位所承担的2025年三阶段项目现场审查项目事项，大部分在2024年下半年开展完毕，2025年集中召开项目审查会议，致使我单位公务车辆运行维护费支出减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算21.60万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费用支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0.00%。与2024年度相比，因公出国（境）费用支出增加（减少）0万元，增长（下降）0.00%，主要原因是：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出21.60万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出21.60万元，主要用于：项目三阶段现场审查及接送驻村工作队。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少5.00万元，完成预算的81.20%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）5.45万元，下降20.15%，主要原因是：我单位所承担的2025年三阶段项目现场审查项目事项，大部分在2024年下半年开展完毕，2025年集中召开项目审查会议，致使我单位公务车辆运行维护费支出减少。

3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0.00%。与2024年度相比，公务接待费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0.00%。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，区交通建设项目技术评审中心组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金228.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“设计审查及技术攻关”、“强基惠民”、“交通造价管理经费”、“西藏交通公路建设项目前期审查外部专家咨询专项经费”、“专业技术人才知识更新工程项目经费”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出228.33万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，在预算执行中存在：在实际工作推进中，因前期调研研判不充分、支出测算细化程度不够，出现部分科目资金结余、部分科目资金不足的情况，需通过预算调剂保障工作正常开展。整体反映出年初预算编制科学性、精准度有待进一步提升，预算刚性约束和前瞻性管控能力不足。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

区交通建设项目技术评审中心在部门决算中反映设计审查及技术攻关”、“强基惠民”、“交通造价管理经费”、“西藏交通公路建设项目前期审查外部专家咨询专项经费”、“专业技术人才知识更新工程项目经费”等5个项目绩效自评结果得分为：“设计审查及技术攻关”分值为10分，自评得分10分、“强基惠民”分值为10分，自评得分10分、“交通造价管理经费”分值为10分，自评得分10分、“西藏交通公路建设项目前期审查外部专家咨询专项经费” 分值为10分，自评得分10分、“专业技术人才知识更新工程项目经费”分值为11.63分，自评得分11.63分。项目绩效目标完成情况：一是组织项目评审会议不少于35次、现场审查不少于35次；完成BF公路项目以及重点公路项目造价审核不少于45个、实现造价核减率不低于6％、提升交通项目投资决策科学性；邀请全国交通行业优秀专家参与技术评审工作，进一步提高工作质量和决策水平；二是强化交通工程造价管理，严格控制项目投资成本从而提高国家资金的使用效益。发现的主要问题及原因：在实际工作推进中，因前期调研研判不充分、支出测算细化程度不够，出现部分科目资金结余、部分科目资金不足的情况，需通过预算调剂保障工作正常开展。整体反映出年初预算编制科学性、精准度有待进一步提升，预算刚性约束和前瞻性管控能力不足。

下一步改进措施：一是强化年初预算编制精准度，做实前期调研摸排。下一年度预算编制前，全面梳理年度重点工作、常规业务及新增工作任务，结合近三年实际支出数据对标分析，逐项、逐科目测算资金需求，杜绝粗放估报、笼统编报，从源头减少后期调剂空间。二是严格细化预算分项编制，提升预算科学性。严格按照支出科目、工作项目细化拆分预算，做到项目对应清晰、测算依据充分、开支范围明确，进一步压实预算编制责任，提高预算与实际执行的贴合度，强化预算刚性约束。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度机关运行经费0万元，比年初预算增加（减少）0万元，完成预算的0.00%；与2024年度相比，机关运行经费增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）政府采购支出情况

2025年度区交通建设项目技术评审中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积40平方米（简易版饭）。本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1用辆，其他用车主要是用于本单位一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

4.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）,反映除水运建设、航道维护等项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：西藏自治区交通建设项目技术评审中心2025年部门决算公开表

西藏自治区交通建设项目技术评审中心2025年度项目支出绩效自评表