一、收入支出总体情况说明
2025年度预算收入总计4246.78万元（含年初结转结余1171.44万元），支出总计3628.24万元，年末结转结余618.54万元。相比2024年度预算收入减少1537.39万元，同比下降26.57%。支出总计减少528.46万元，同比下降12.71%。减少的主要原因：一是2025年财政年初下达预算时对相关经费予以压减；二是项目支出减少，一方面为财政年初预算压减单位机动经费，另一方面“十三五”场站建设及乡镇综合运输服务站建设尾款属于结转资金，按进度逐年安排支付，资金规模随之逐年递减。

（一）收入总计主要构成

2025年度预算收入总计3075.34万元（不含年初结转结余1171.44万元）。较2024年度预算收入减少1944.66万元，同比下降38.74%。

收入构成及占比情况

1.社会保障和就业支出：155.27万元（其中：行政事业单位养老支出155.12万元，老年福利0.15万元），占总收入5.05%

2.卫生健康支出：77.45万元（其中行政单位医疗61.71万元，公务员医疗补助15.74万元），占总收入2.52%。

3.交通运输支出：2741.18万元（其中行政运行24万元，公路运输管理2717.19万元），占总收入89.13%。

4.住房保障支出：101.44万元（其中住房公积金101.44万元），占总收入3.3%。

年初结转结余1171.44万元，主要构成：一是行政运行商品和服务支出64.57万元。二是项目支出，包含行政运行运管专项管理经费26.20万元、行政运行机动经费10.75万元、一般行政管理事物水运经费11.13万元、公路建设“十三五”场站建设540.74万元、公路建设客附费518.05万元。

（二）支出总计主要构成

2025年支出3628.24万元。相比2024年度财政拨款收入减少528.46万元，同比减少12.71%，减少的主要原因：一是2025年基本支出减少65.74万元，系财政年初下达预算时对相关经费予以压减；二是项目支出减少462.71万元，一方面为财政年初预算压减单位机动经费，另一方面“十三五”场站建设及乡镇综合运输服务站建设尾款属于结转资金，按进度逐年安排支付，资金规模随之逐年递减。

年末结转结余618.54万元，主要构成：一是交通运输支出行政运行结转63.57万元。二是项目支出结转554.97万元（其中行政运行运管专项经费18.15万元，行政运行机动经费10.75万元，一般行政事物管理水运经费10.02万元，公路建设客附费516.05万元）。

二、收入决算情况说明
本年收入3075.34万元，其中：财政拨款收入3075.34万元，占100%；上级补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

三、支出决算情况说明

2025年支出3628.24万元，主要构成：一是基本支出1760.62万元（社会保障和就业支出155.27万元，卫生健康支出77.45万元，交通运输支出1426.46万元，住房保障支出101.44万元），占48.53%；二是项目支出1867.63万元（交通运输支出行政运行8.06万元，一般行政管理事务1.10万元，公路建设542.74万元，公路运输管理1315.73万元），占51.47%。相比2024年度决算数减少528.46万元，同比减少12.71%，减少的主要原因：一是2025年基本支出减少65.74万元，系财政年初下达预算时对相关经费予以压减；二是项目支出减少462.71万元，一方面为财政年初预算压减单位机动经费，另一方面“十三五”场站建设及乡镇综合运输服务站建设尾款属于结转资金，按进度逐年安排支付，资金规模随之逐年递减。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度预算收入总计3075.34万元（不含年初结转结余1171.44万元），相比2024年度预算收入减少1944.66万元，同比下降38.74。减少的主要原因：一是财政年初下达预算时对相关经费予以压减；二是项目支出减少，一方面为财政年初预算压减单位机动经费，另一方面“十三五”场站建设及乡镇综合运输服务站建设尾款属于结转资金，按进度逐年安排支付，资金规模随之逐年递减。

2025年预算总支出3628.24万元。相比2024年度决算数减少528.46万元，同比减少12.71%，减少的主要原因：一是2025年基本支出减少65.74万元，系财政年初下达预算时对相关经费予以压减；二是项目支出减少462.71万元，一方面为财政年初预算压减单位机动经费，另一方面“十三五”场站建设及乡镇综合运输服务站建设尾款属于结转资金，按进度逐年安排支付，资金规模随之逐年递减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3628.24万元，占本年支出合计的100%。相比2024年度决算数减少528.46万元，同比减少12.71%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3628.24万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）155.27万元，占总支出4.28%；卫生健康支出（类）77.45万元，占2.13%；交通运输支出3297.08万元，占90.79%；住房保障支出（类）101.44万元，占2.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3075.34万元，支出决算为3628.24万元，完成年初预算的117.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年度结转资金在本年度继续使用。

1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

行政运行经费年初预算为24.00万元，支出决算为33.06万元，完成年初预算的137.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年度结转资金在本年度继续使用。

2.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为1.10万元，该资金主要为上年结转资金。

3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为542.74万元，该资金主要为上年结转资金。

4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）

年初预算为2717.19万元，支出决算为2717.19万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为137.26万元，支出决算为137.26万元，完成年初预算的100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为17.86万元，支出决算为17.86万元，完成年初预算的100%。

7.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）

年初预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业医疗（项）

年初预算为61.71万元，支出决算为61.71万元，完成年初预算的100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务与医疗补助（项）

年初预算为15.74万元，支出决算为15.74万元，完成年初预算的100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为101.44万元，支出决算为101.44万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出1760.62万元。

（一）人员经费1566.41万元，主要构成：一是工资福利支出1542.50万元（包含基本工资199.12万元，津贴补贴697.58万元，奖金77.17万元，伙食补助费0.00万元，绩效工资0.00万元，机关事业单位基本养老保险缴费137.26万元，职业年金缴费17.86万元，职工基本医疗保险缴费61.71万元，公务员医疗补助缴费15.74万元，其他社会保障缴费0.80万元，住房公积金101.44万元，医疗费0.00万元，其他工资福利支出233.80万元）；二是对个人和家庭的补助23.91万元（包含生活补助10.45万元，医疗费补助11.52万元，其他对个人和家庭的补助1.94万元）。

（二）公用经费194.21万元，主要构成：一是商品和服务支出189.09万元（包含办公费2.01万元，印刷费0.90万元，手续费0.00万元，水费8.00万元，电费43.11万元，邮电费0.00万元，取暖费4.00万元，物业管理费0.00万元，差旅费5.00万元，因公出国（境）费0.00万元，维修（护）费5.00万元，租赁费2.00万元，会议费0.59万元，培训费1.95万元，公务接待费0.50万元，工会经费17.95万元，福利费0.00万元，公务用车运行维护费24.80万元，其他商品和服务支出73.28万元）；二是资本性支出5.12万元（办公设备购置5.12万元）。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年度支出合计的0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，支出决算为0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为25.30万元，支出决算为25.30万元，完成预算的100%。相比2024年度，“三公”经费减少1.29万元，同比下降4.85%，主要原因是公车运行维护费较2024年减少1.37万元，公务接待增加0.08万元。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算为25.30万元，较预算数无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占比0%；公务用车购置及运行维护费支出决算24.80万元，占比98.02%；公务接待费支出决算0.50万元，占比1.98%。

1.因公出国（境）费支出情况

2025年度因公出国（境）费支出决算为0.00万元，占本年支出合计的0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况

2025年度公务用车购置及运行维护费支出为24.80万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，年度未购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出24.80万元，主要用于车辆油料费、维修费等相关支出。

3.公务接待费支出情况

2025年度公务接待费支出0.50万元。其中：国内接待费支出0.50万元，相比2024年度，支出决算数增加0.08万元，共安排国内公务接待3批次，接待12人次，主要用于2025年道路水路运输领域“执法+专家”安全生产隐患排查接待工作；国（境）外接待费支出0.00万元。

十、预算绩效情况说明

2025年，我局牢固树立绩效导向，坚持预算执行与绩效评价相结合，积极盘活存量资金，提高财政资金运行效率。定期开展预算执行情况调度，严格对照项目预算及绩效标准推进各项工作，切实做到事前有谋划、事中有管控、事后有评价，推动预算绩效管理落到实处。

对照年初批复的产出指标、效益指标、服务满意度指标体系，本年度项目绩效总体推进平稳，整体目标已完成。一是项目实施进度符合计划安排，各项任务按年度节点有序推进，覆盖范围与资金分配更加规范合理；二是项目实施质量管控到位，工作成果、服务标准、建设质量均符合行业规范及项目建设要求，整体质量达标；三是成本管控严格，所有支出均控制在预算额度内，资金使用节约规范，无超预算、不合理耗费等情况；四是项目实施成效逐步显现，有效保障了各项业务有序开展和服务落地，单位内部各科室及服务对象整体反馈良好，满意度达到预期目标。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度西藏自治区道路运输管理局机关运行经费194.21万元，较年初预算批复数减少0.83万元，预算执行率99.57%；与上年度相比减少116.55万元，同比下降37.50%。经费下降的主要原因为本年度压减办公经费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费及办公设备购置费等相关开支。

（二）政府采购支出情况

2025年度西藏自治区道路运输管理局政府采购支出总额785.58万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支0.00万元、政府采购服务支出785.58万元。授予中小企业合同金额785.58万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积11256.00平方米。

本部门共有车辆6辆，其他用车6辆，其他用车主要是用于履行单位各项业务职能。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的财政支出，主要包括行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、社会福利等保障类经费支出。

三、卫生健康支出：指用于卫生健康事物方面的财政支出，包括行政事业单位医疗、公共卫生服务、医疗保障、医疗卫生机构运行等经费支出。

四、住房保障支出：指用于住房保障方面的财政支出，包括行政事业单位住房公积金、购房补贴、提租补贴等住房改革相关经费。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，以及项目已完成形成的结余资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

八、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指使用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）正常运转，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。