2025年度一般公共预算财政拨款支出1,479.50万元，主要用于以下方面：交通运输信息化建设（类）支出1400.22万元，占94.64%，社会保障和就业（类）支出44.54万元，占3.01%；住房保障（类）支出21.69万元，占1.47%；卫生健康支出（类）13.04万元，占0.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1479.50万元，支出决算为1,479.50万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为27.10万元，支出决算为27.10万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为17.44万元，支出决算为17.44万元。完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.04万元。支出决算为13.04万元，完成年初预算的100%。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。年初预算为1400.22万元，支出决算为1400.22万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为21.69万元。支出决算为21.69万元。完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出427.70万元，其中：人员经费384.72万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资52.91万元、津贴补贴152.3万元、奖金16.22万元、伙食补助费10.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.1万元、职业年金缴费17.44万元、职工基本医疗保险缴费13.04万元、其他社会保障缴费1.02万元、住房公积金21.69万元、医疗费3万元、其他工资福利支出38.63万元；对个人和家庭的补助中的抚恤金30.44万元。公用经费42.98万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费9.01万元、水费1万元、电费3.5万元、邮电费0.2万元、差旅费5.83万元、维修（护）费0.24万元、委托业务费0.34万元、工会经费4.09万元、公务用车运行维护费10.3万元、税金及附加费用2.67万元、其他商品和服务支出5.8万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为10.30万元，支出决算为10.30万元，完成预算的100%，与2024年度相比，“三公”经费支出减少3.88万元，下降27.36%，主要原因是严格执行厉行节约反对浪费条例、过紧日子的要求、控制三公经费支出管理。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.30万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.30万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出10.30万元，主要用于公务车辆油料费及维修费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0.00万元，完成预算的100%。与2024年度相比公务用车购置及运行维护费支出减少3.88万元，下降27.36%，主要原因是严格执行厉行节约反对浪费条例、过紧日子的要求、控制车辆维修支出管理。

3.公务接待费支出0.00万元。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金1051.2万元，占一般公共预算项目支出总额的99%。组织对2025年度0等0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

（二）项目绩效自评结果

我单位共组织对“西藏自治区交通行业信用评价体系运维服务”等10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1051.2万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支0.00万元。从评价情况来看，2025年度项目立项规范，预算编制合理，预算绩效明确，资金执行情况一般，项目产出和预算达到预期目标，项目可持续性强。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度单位机关运行经费0.00万元，比年初预算增加（减少）0.00万元，完成预算的0.00%；与2024年度相比，机关运行经费增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00X%。

（二）政府采购支出情况

2025年度单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本单位拥有房屋面积4904.69平方米。本部门共有车辆7辆，其中，应急保障用车6辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）9台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

（一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

（三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（四）交通运输（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）,反映交通运输信息化建设支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。