(三)公路养护处。承担经批准的全区国省道公路养护发展规划和养护工作计划实施工作；承担全区国省道公路日常养护的检查评价；承担全区公路养护统计和国省道公路普查事务性工作；承担公路养护科研、技术交流和“四新”技术应用推广工作；负责全区国省道公路路况评价计划编制和分析工作；承担全区国省道公路路产维护工作；参与公路竣(交)工验收；协助开展农村公路养护行业指导；承担农村公路养护质量监测等工作。

(四)工程建设处。负责全区国省道公路养护机械设备计划审查、统筹、规划、检查、验收、管理等工作；负责全区国省道公路养护工程的计划编制、立项、申报、检查、实施、管理、验收工作；负责开展全区国省道公路养护工程的勘察设计、招标投

标等前期工作；参与公路规划建设各阶段技术评审等工作。

(五)应急保障处(安全生产管理处)。参与全区公路交通应急能力建设及公路交通战备工作；承担全区国省道公路突发事件应急处置及公路防灾减灾事务性工作；承担全区国省道公路应急养护工程的实施管理工作；承担全区国省道公路基础设施的安全

管理和养护安全生产工作。

(六)路网监测处(川藏铁路建设配套公路保通保畅办公室)。承担全区公路路网日常运行监测和国省道公路承灾风险监

测及重大公路突发事件的预警工作；负责全区国省道公路路网调度、路网运行状况信息收集分析等工作；负责全区公路信息化建设和运维管理；承担公路服务区服务质量评价工作；承担 TOCC 和“12328”热线运维工作；负责统筹和组织实施川藏铁路建设配套国省道公路保通保畅工作及指导川藏铁路建设配套农村公路保通保畅工作。

(七)财务审计处。贯彻执行财经法律、法规、政策、规定和制度等；负责公路系统财务计划、支出规划、部门预算和决算的编制、汇总和上报工作；负责公路系统养护经费的预算管理、资金管理、绩效管理、会计核算和财务统计工作；承担机关财务和公路系统会计检查、内部审计工作；参与全区国省道公路国有

资产日常管理工作。

二、机构设置

区公路事业发展与应急保障中心机关内设机构

西藏自治区公路事业发展和应急保障中心机关设下列内设机构(副县级):1.办公室；2.政工人事处(党群办)；3.公路养护处；4.工程建设处；5.应急保障处(安全生产管理处)；6.路网监测处(川藏铁路建设配套公路保通保畅办公室)；7.财务审计处。

第二部分 2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
2025年度收入总计448375.81万元，支出总计448375.81万元，与2024年度相比，收入、支出总计各增加226362.06万元，增长50.49%。主要原因：“2140104-公路建设（涉密项目）”增加310,000.00万元。

（一）收入总计主要构成

本年收入368529.09万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2024年度决算数增加（减少）XXXX万元，主要原因是……。

年初结转结余79846.73万元，主要是1.川藏铁路西藏段配套公路保通保畅工程；2.自治区一级公路交通应急装备物资储备中心装备购置项目；3.“2140104-公路建设（涉密项目）”，较2024年度决算数增加78213.44万元，增长97.95%，主要原因一是增加川藏铁路西藏段配套公路保通保畅工程项目4656.82万元；二是增加自治区一级公路交通应急装备物资储备中心装备购置项目1862.52万元；三是增加“2140104-公路建设（涉密项目）”73301.37万元。

（二）支出总计主要构成

本年支出410392.51万元。

结余分配0.00万元，主要是……（资金分配去向），较2024年度决算数增加（减少）XXXX万元，增长（下降）XXXX%，主要原因是……。

年末结转结余37983.3万元，主要是“2140104-公路建设（涉密项目）”，较2024年度决算数减少88615.01万元，下降30.00%，主要原因是进一步强化预算执行管理，加快存量资金盘活使用，压实项目实施主体责任，督促各业务处室及下属单位加快项目实施进度，提升财政资金使用效益，压减沉淀闲置资金，各类项目按计划推进，预算执行率得到有效提升，使得年末形成的结转结余规模同比减少。同时对超过规定时限的结转资金按财政要求统筹上缴，进一步消耗存量结余。

二、收入决算情况说明
本年收入368529.09万元，其中：财政拨款收入368529.09万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占XXXX%；事业收入0.00万元，占XXXX%；经营收入0.00万元，占XXXX%；附属单位上缴收入0.00万元，占XXXX%；其他收入0.00万元，占XXXX%。

三、支出决算情况说明

本年支出410392.51万元，其中：基本支出2718.74万元，占0.66%；项目支出407673.77万元，占99.34%；上缴上级支出0.00万元，占XXXX%；经营支出0.00万元，占XXXX%；对附属单位补助支出0.00万元，占XXXX%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入368529.09万元，支出410392.51万元。与2024年度相比，财政拨款收入增加148148.64万元，增长40.20%，主要原因：一是增加“2140104-公路建设（涉密项目）”50000.00万元；二是增加“2140106-公路养护”5810.35万元。支出增加314977.07万元，增长76.75%，主要原因：一是增加“2140104-公路建设（涉密项目）”310000.00万元；二是增加川藏铁路西藏段配套公路保通保畅工程项目1434.51万元；三是增加自治区一级公路交通应急装备物资储备中心装备购置项目2879.00万元；四是增加养护机械设备购置经费1663.62万元。

财政拨款年初结转结余79846.73万元，主要是1.川藏铁路西藏段配套公路保通保畅工程；2.自治区一级公路交通应急装备物资储备中心装备购置项目；3.“2140104-公路建设（涉密项目）”，较2024年度决算数增加78213.44万元，增长97.95%，主要原因一是增加川藏铁路西藏段配套公路保通保畅工程项目4656.82万元；二是增加自治区一级公路交通应急装备物资储备中心装备购置项目1862.52万元；三是增加“2140104-公路建设（涉密项目）”73301.37万元。。

财政拨款年末结转结余37983.3万元，主要是“2140104-公路建设（涉密项目）”，较2024年度决算数减少88615.01万元，下降30.00%，主要原因是进一步强化预算执行管理，加快存量资金盘活使用，压实项目实施主体责任，督促各业务处室及下属单位加快项目实施进度，提升财政资金使用效益，压减沉淀闲置资金，各类项目按计划推进，预算执行率得到有效提升，使得年末形成的结转结余规模同比减少。同时对超过规定时限的结转资金按财政要求统筹上缴，进一步消耗存量结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出410392.51万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加314977.07万元，增长76.75%，主要原因一是增加“2140104-公路建设（涉密项目）”310000.00万元；二是增加川藏铁路西藏段配套公路保通保畅工程项目1434.51万元；三是增加自治区一级公路交通应急装备物资储备中心装备购置项目2879.00万元；四是增加养护机械设备购置经费1663.62万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出410392.51万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出233.65万元，占0.05%；卫生健康（类）支出116.51万元，占0.03%；交通运输（类）支出409872.07万元，占99.87%；住房保障支（类）支出170.28万元，占0.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为368529.09万元，支出决算为410392.51万元，完成年初预算的100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为214.6万元，支出决算为214.6万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为18.97万元，支出决算为18.97万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。

年初预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为103.27万元，支出决算为103.27万元，完成年初预算的100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为13.23万元，支出决算为13.23万元，完成年初预算的100%。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为360000.00万元，支出决算为398540.38万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：年中财政厅追加下达专项经费，该类资金未纳入年初预算，指标下达后据实开展项目支出，造成决算数高于年初预算数。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为8008.65万元，支出决算为11331.69万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：年中财政厅追加下达专项经费，该类资金未纳入年初预算，指标下达后据实开展项目支出，造成决算数高于年初预算数。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为170.28万元，支出决算为170.28万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出2718.74万元，其中：人员经费2403.42万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费315.32万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

区公路事业发展中心（机关）无政府性基金预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

区公路事业发展中心（机关）无国有资本经营预算。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为24.13万元，支出决算为24.13万元，完成预算的100%，与2024年度相比，“三公”经费支出增加2.99万元，增长12.39%，主要原因一是本年度机关公务车辆承担的公路业务督导、路况检查、灾害隐患排查、基层养护段调研等外勤任务频次有所增加，车辆行驶里程上升，燃油等费用相应增加；二是部分车辆使用年限增长，高原高寒环境下车辆损耗加剧，车辆维修保养、防冻防护等运维成本有所上升。本单位将持续严格落实过紧日子要求，公务用车实行统一调度管理，开支均为履职必需的业务支出，不存在违规超标准开支的情况。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占XXXX%；公务用车购置及运行维护费支出决算24.13万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占XXXX%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出24.13万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车XXXX辆，主要用于……，年末公务用车保有量XXXX辆。

公务用车运行维护费支出24.13万元，主要用于机关在编公务用车日常履职保障支出，包含车辆燃油费、车辆保险费、常规维修保养费、停车费，以及高原地区车辆防冻、应急抢修等相关开支，保障公路巡查、养护督导、灾害应急处置、保通保畅、基层养护段检查调研等公务出行，支撑日常业务正常开展。

公务用车购置及运行维护费支出决算数等于预算数，完成预算的100%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加2.99万元，增长12.39%，主要原因一是本年度机关公务车辆承担的公路业务督导、路况检查、灾害隐患排查、基层养护段调研等外勤任务频次有所增加，车辆行驶里程上升，燃油等费用相应增加；二是部分车辆使用年限增长，高原高寒环境下车辆损耗加剧，车辆维修保养、防冻防护等运维成本有所上升。本单位将持续严格落实过紧日子要求，公务用车实行统一调度管理，开支均为履职必需的业务支出，不存在违规超标准开支的情况。

3.公务接待费支出0.00万元，其中：

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金407673.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度XXX、XXX等XX个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金XX万元，占政府性基金预算项目支出总额的XX%。组织对2025年度XXX、XXX等XX个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 XX万元，占国有资本经营预算项目支出总额的XX%。

共组织对“川藏铁路西藏段配套公路保通保畅工程”等68个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出407673.77万元，政府性基金预算支出XX万元，国有资本经营预算支出XX万元。从评价情况来看，2025年度部门预算绩效运行总体情况良好。区公路事业发展中心（机关）严格落实预算绩效管理相关要求，强化预算执行全过程管控，压实各业务处室、下属单位绩效主体责任，紧扣年度绩效目标有序推进各项业务工作。项目实施严格按照既定方案执行，资金拨付、使用规范合规，重点保障公路养护、灾害处置、保通保畅、设备运维等核心业务落地。预算执行进度整体可控，存量结转资金得到有效盘活消化，三公经费从严管控，财政资金使用效益持续提升。各项产出指标、效益指标基本达到年度预期，未发生重大绩效偏差，无重大资金风险问题。（预算部门如有，请对预算绩效评价情况进行简单说明；没有，则简要说明本年没有进行相关工作及理由。部门所属单位不需填写此项）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门（单位）在部门决算中反映XXX、XXX等X个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

XXX项目绩效自评表：（可作为附件附后）

XXX项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为XX分。全年预算数为XX万元，执行数为XX万元，完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）

部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。

（四）财政评价结果（如有）

反映财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况，如有，可将评价报告附后。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度区公路事业发展中心机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）XX万元，完成预算的XX%；与2024年度相比，机关运行经费增加（减少）XX万元，增长（下降）XXXX%。主要原因是：根据“关于印发《西藏自治区公路事业发展和应急保障中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知”明确区公路事业发展中心机关单位性质为公益一类事业单位。

（二）政府采购支出情况

2025年度区公路事业发展中心机关政府采购支出总额395879.33万元，其中：政府采购货物支出4926.45万元、政府采购工程支出384656.48万元、政府采购服务支出6296.40万元。授予中小企业合同金额11222.85万元，占政府采购支出总额的2.83%，其中：授予小微企业合同金额3279.61万元，占授予中小企业合同金额的29.22%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积10537.35平方米。

本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是短途机动用车。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）