1. 机构规格为正县级。2. 内设机构7个(正科级):办公室、政工人事科(党群办)、公路养护科、工程建设科、应急处置科(安全生产管理科)、路网监测科、财务审计科。日喀则公路事业发展和应急保障中心下设9个养护段 (正科级)：曲水养护段、桑珠孜养护段、拉孜养护段、聂拉木养护段、萨嘎养护段、江孜养护段、亚东养护段、定结养护段、昂仁养护段。

（三）西藏自治区山南公路事业发展和应急保障中心

1. 机构规格为正县级。2. 内设机构7个(正科级):办公室、政工人事科(党群办)、公路养护科、工程建设科、应急处置科(安全生产管理科)、路网监测科、财务审计科。山南公路事业发展和应急保障中心下设4个养护段(正科级)：扎囊养护段、曲松养护段、隆子养护段、措美养护段。

（四）西藏自治区林芝公路事业发展和应急保障中心

1. 机构规格为正县级。2. 内设机构7个(正科级):办公室、政工人事科(党群办)、公路养护科、工程建设科、应急处置科(安全生产管理科)、路网监测科、财务审计科。林芝公路事业发展和应急保障中心下设6个养护段(正科级)：巴宜养护段、朗县养护段、波密养护段、察隅养护段、工布江达养护段、墨竹工卡养护段。

（五）西藏自治区昌都公路事业发展和应急保障中心

1. 机构规格为正县级。2. 内设机构7个(正科级):办公室、政工人事科(党群办)、公路养护科、工程建设科、应急处置科(安全生产管理科)、路网监测科、财务审计科。昌都公路事业发展和应急保障中心下设7个养护段1个应急中心(正科级)：江达养护段、卡若养护段、丁青养护段、芒康养护段、洛隆养护段、边坝养护段、类乌齐养护段、公路交通应急装备物资储备(处置)昌都中心。

（六）西藏自治区那曲公路事业发展和应急保障中心

1. 机构规格为正县级。2. 内设机构7个(正科级):办公室、政工人事科(党群办)、公路养护科、工程建设科、应急处置科(安全生产管理科)、路网监测科、财务审计科。那曲公路事业发展和应急保障中心下设9个养护段(正科级)：比如养护段、嘉黎养护段、聂荣养护段、班戈养护段、申扎养护段、尼玛养护段、巴青养护段、色尼养护段、双湖养护段。

（七）西藏自治区阿里公路事业发展和应急保障中心

1. 机构规格为正县级。2. 内设机构7个(正科级):办公室、政工人事科(党群办)、公路养护科、工程建设科、应急处置科(安全生产管理科)、路网监测科、财务审计科。阿里公路事业发展和应急保障中心下设6个养护段(正科级)：措勤养护段、改则养护段、噶尔养护段、札达养护段、日土养护段、普兰养护段。

（八）西藏自治区高等级公路事业发展和应急保障中心

1. 机构规格为正县级。2.内设机构7个(正科级):办公室、政工人事科(党群办)、公路养护科、工程建设科、应急处置科(安全生产管理科)、路网监测科、财务审计科。高等级公路事业发展和应急保障中心下设6个养护中心1个应急中心 (正科级)：拉萨养护中心、日喀则养护中心、林芝养护中心、山南养护中心、那曲养护中心、昌都养护中心、公路交通应急装备物资储备(处置)拉萨中心。

第二部分 2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
2025年度收入总计876,924.52万元，支出总计876,924.52万元，与2024年度相比，收入、支出总计各增加224,386.83万元，增长25.58%。主要原因：“2140104-公路建设”增加310,000.00万元。

（一）收入总计主要构成

本年收入713,769.61万元。

年初结转结余163,154.91万元，主要是：1.川藏铁路西藏段建设配套公路保通保畅工程;2.自治区一级公路交通应急装备物资储备中心装备购置项目;3.公路修复性养护工程;4.路网三项工程等，较2024年度决算数增加142,129.31万元，增长87.11%，主要原因是：一是部分公路养护、灾害处置、专项工程类项目资金下达时间偏晚，受高原气候、施工窗口期限制，当年度已不具备全部实施条件，相关资金按规定结转下一年度继续实施。二是部分跨年度实施项目，工作任务延续，年末未执行完毕资金按规定要求滚存至下年，导致2025年年初结转结余规模有所增大。三是部分专项项目前期方案论证、招标采购周期较长，当年无法完成全部支出，形成合理跨期结转。

（二）支出总计主要构成

本年支出811,574.51万元。

年末结转结余65,350.01万元，主要是：1.国道216线吉隆县城至热索桥段公路灾毁恢复应急工程;2.路网三项工程，较2024年度决算数减少173,710.46万元，下降72.66%，主要原因是进一步强化预算执行管理，加快存量资金盘活使用，压实项目实施主体责任，督促各业务处室及下属单位加快项目实施进度，提升财政资金使用效益，压减沉淀闲置资金，各类项目按计划推进，预算执行率得到有效提升，使得年末形成的结转结余规模同比减少。同时对超过规定时限的结转资金按财政要求统筹上缴，进一步消耗存量结余。

二、收入决算情况说明
本年收入713,769.61万元，其中：财政拨款收入713,769.61万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出811,574.51万元，其中：基本支出126,373.84万元，占15.57%；项目支出685,200.67万元，占84.43%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入713,769.61万元，支出811,574.51万元。与2024年度相比，财政拨款收入增加82,257.52万元，增长11.52%，主要原因：“2140104-公路建设”增加62,068.07万元。支出增加398,097.29万元，增长49.05%，主要原因：一是“2140104-公路建设”增加312,639.82万元；二是“2140106-公路养护”增加81,407.3万元。

财政拨款年初结转结余163,154.91万元，主要是：1.川藏铁路西藏段建设配套公路保通保畅工程;2.自治区一级公路交通应急装备物资储备中心装备购置项目;3.公路修复性养护工程;4.路网三项工程等，较2024年度决算数增加142,129.31万元，增长87.11%，主要原因是：一是部分公路养护、灾害处置、专项工程类项目资金下达时间偏晚，受高原气候、施工窗口期限制，当年度已不具备全部实施条件，相关资金按规定结转下一年度继续实施。二是部分跨年度实施项目，工作任务延续，年末未执行完毕资金按规定要求滚存至下年，导致2025年年初结转结余规模有所增大。三是部分专项项目前期方案论证、招标采购周期较长，当年无法完成全部支出，形成合理跨期结转。

财政拨款年末结转结余65,350.01万元，主要是：1.国道216线吉隆县城至热索桥段公路灾毁恢复应急工程;2.路网三项工程，较2024年度决算数减少173,710.46万元，下降88.37%，主要原因是：进一步强化预算执行管理，加快存量资金盘活使用，压实项目实施主体责任，督促各业务处室及下属单位加快项目实施进度，提升财政资金使用效益，压减沉淀闲置资金，各类项目按计划推进，预算执行率得到有效提升，使得年末形成的结转结余规模同比减少。同时对超过规定时限的结转资金按财政要求统筹上缴，进一步消耗存量结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出811,574.51万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加398,097.29万元，增长49.05%，主要原因是：一是“2140104-公路建设”增加312,639.82万元；二是“2140106-公路养护”增加81,407.3万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出811,574.51万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出7,771.44万元，占0.96%；卫生健康支出（类）支出3,362.84万元，占0.41%；交通运输支出（类）支出795,066.93万元，占97.97%；住房保障支出（类）支出5,373.3万元，占0.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为713,769.61万元，支出决算为811,574.51万元，完成年初预算的100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为6,914.18万元，支出决算为6,914.18万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为840.82万元，支出决算为840.82万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。

年初预算为16.45万元，支出决算为16.45万元，完成年初预算的100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为3,324.12万元，支出决算为3,324.12万元，完成年初预算的100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为38.72万元，支出决算为38.72万元，完成年初预算的100%。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为441,012.9万元，支出决算为460,950.68万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：年中财政厅追加下达专项经费，该类资金未纳入年初预算，指标下达后据实开展项目支出，造成决算数高于年初预算数。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为256,249.13万元，支出决算为334,116.24万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：年中财政厅追加下达专项经费，该类资金未纳入年初预算，指标下达后据实开展项目支出，造成决算数高于年初预算数。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为5,373.3万元，支出决算为5,373.3万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出126,373.84万元，其中：人员经费116,464.08万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费9,909.75万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

全区公路系统各单位无政府性基金预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

全区公路系统各单位无国有资本经营预算。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为572.42万元，支出决算为572.42万元，完成预算的100%，与2024年度相比，“三公”经费支出减少583.38万元，下降50.48%，主要原因是：本年度严格贯彻落实党政机关坚持过紧日子相关要求，从严从紧管控三公经费开支。进一步规范公务用车运行审批管理，压减非必要公务出行，优化公务用车调度统筹，提高车辆使用效率，严控车辆运行维护成本。多重管控措施落地，本年度三公经费支出较上年度大幅下降，经费节约成效明显。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算572.42万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组XXXX个，因公出国（境）XXXX人次。开支内容包括：

XXXX支出XX万元。主要用于……

……

因公出国（境）费支出决算数比预算数增加（减少）XXXX万元，完成预算的XXXX%。与2023年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）XXX万元，增长（下降）XXXX%，主要原因是……。

2.公务用车购置及运行维护费支出572.42万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车XXXX辆，主要用于……，年末公务用车保有量XXXX辆。

公务用车运行维护费支出572.42万元，主要用于全区公路系统在编公务用车日常履职保障支出，包含车辆燃油费、车辆保险费、常规维修保养费、停车费，以及高原地区车辆防冻、应急抢修等相关开支，保障公路巡查、养护督导、灾害应急处置、保通保畅、基层养护段检查调研等公务出行，支撑日常业务正常开展。

公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数相等，完成预算的100%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少583.38万元，下降50.48%，主要原因是本年度严格贯彻落实党政机关坚持过紧日子相关要求，从严从紧管控三公经费开支。进一步规范公务用车运行审批管理，压减非必要公务出行，优化公务用车调度统筹，提高车辆使用效率，严控车辆运行维护成本。多重管控措施落地，本年度三公经费支出较上年度大幅下降，经费节约成效明显。

3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出XXXX万元，国内公务接待XXXX批次，接待XXXX人次；主要用于……。

国（境）外接待费支出XXXX万元，国（境）外公务接待XXXX批次，接待XXXX人次；主要用于……。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）XXXX万元，完成预算的XXXX%。与2023年度相比，公务接待费支出增加（减少）XXX万元，增长（下降）XXXX%，主要原因是……。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金685,200.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度XXX、XXX等XX个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金XX万元，占政府性基金预算项目支出总额的XX%。组织对2024年度XXX、XXX等XX个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 XX万元，占国有资本经营预算项目支出总额的XX%。

共组织对“国省公路小修保养”等174个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出685,200.67万元，政府性基金预算支出XX万元，国有资本经营预算支出XX万元。从评价情况来看，2025年度部门预算绩效运行总体情况良好。全区公路系统严格落实预算绩效管理相关要求，强化预算执行全过程管控，压实各业务处室、下属单位绩效主体责任，紧扣年度绩效目标有序推进各项业务工作。项目实施严格按照既定方案执行，资金拨付、使用规范合规，重点保障公路养护、灾害处置、保通保畅、设备运维等核心业务落地。预算执行进度整体可控，存量结转资金得到有效盘活消化，三公经费从严管控，财政资金使用效益持续提升。各项产出指标、效益指标基本达到年度预期，未发生重大绩效偏差，无重大资金风险问题。后续将持续强化项目前期谋划，进一步提升预算编制精准科学，持续加快项目执行，充分发挥财政资金保障全区公路系统业务发展的支撑作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门（单位）在部门决算中反映XXX、XXX等X个项目绩效自评结果

（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

XXX项目绩效自评表：（可作为附件附后）

XXX项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为XX分。全年预算数为XX万元，执行数为XX万元，完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）

部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。

（四）财政评价结果（如有）

反映财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况，如有，可将评价报告附后。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度全区公路系统机关运行经费0万元，比年初预算增加（减少）XX万元，完成预算的XX%；与2024年度相比，机关运行经费减少1,921.15万元，下降100%。主要原因是区公路事业发展中心及所属各单位单位性质均为公益一类事业单位，此机关运行经费为日喀则公路事业发展中心填报决算数，因机构改革原因各单位理解政策水平有限所以填报口径不一致。

（二）政府采购支出情况

2024年度全区公路系统政府采购支出总额400,870.10万元，其中：政府采购货物支出8,560.73万元、政府采购工程支出377,985.19万元、政府采购服务支出14,324.18万元。授予中小企业合同金额22,884.91万元，占政府采购支出总额的5.71%，其中：授予小微企业合同金额5,863.17万元，占授予中小企业合同金额的25.62%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积824,444.47平方米。

本部门共有车辆3464辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车2辆、应急保障用车247辆、执法执勤用车33辆、特种专业技术用车135辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3045辆，其他用车主要是国省公路养护作业用车。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）201台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）