西藏自治区交通运输综合行政执法总队主要履行下列职责：负责全区高速公路及高等级公路路政执法工作；负责全区高速公路及高等级公路超限运输的治理，参与超限检测站规划建设工作；承担全区高速公路及高等级公路路政执法信息化建设和管理工作；参与拟订全区交通运输行业安全生产有关政策、技术标准和规范；参与拟订全区重点公路（水运）工程质量安全有关制度和办法；承担全区重点公路（水运）工程质量安全监督工作；承担全区高速公路及高等级公路道路运输安全监督工作；参与重大安全生产事故调查；负责口岸国际道路运输行政执法工作；承担自治区交通运输厅交办的其他工作。

二、机构设置

西藏自治区交通运输综合行政执法总队内设5个正科级机构：办公室（政工人事科）、财务装备科（信息技术科）、高等级公路路政执法支队、重点公路（水运）工程质量安全监督执法支队、运政海事执法支队。

樟木、吉隆、亚东、普兰4个口岸国际道路运输管理局作为自治区交通运输综合行政执法总队的派出机构。

我单位属于独立核算单位，报表类型属于单户报表，执行的是政府会计制度，预算级次是二级预算单位，无下属单位。

第二部分 2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
2025年度收入总计5,210.00万元，支出总计5,210.00万元，与2024年度相比，收入、支出总计各增加1,014.32万元、1,014.32万元，增长24.18%。主要原因：一是2025年新增全区大件运输许可系统数字化提升改造项目、国际道路运输管理保障经费等项目；二是新进部分人员，相关经费支出增加。

（一）收入总计主要构成

本年收入5,150.05万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2024年度决算数增加1,066.40万元，主要原因：一是2025年新增全区大件运输许可系统数字化提升改造项目、国际道路运输管理保障经费等项目；二是新进部分人员，相关经费支出增加。

年初结转结余59.95万元，主要是结转3个项目：服（被）装购置、西藏公路治超联网数据中心项目、执法经费，较2024年度决算数减少52.08万元，下降46.49%，主要原因是结合工作实际需要，结转项目数量减少。

（二）支出总计主要构成

本年支出4,992.54万元。

结余分配0.00万元，较2024年度决算数增加856.80万元，增长20.72%，主要原因：一是2025年新增全区大件运输许可系统数字化提升改造项目、国际道路运输管理保障经费等项目支出增加；二是新进部分人员，相关经费支出增加。

年末结转结余217.46万元，主要是结转2个项目：国际道路运输管理保障经费、用氧经费，较2024年度决算数增加157.51万元，增长262.74%，主要原因是结合工作实际需要，结转项目数量增加。

二、收入决算情况说明
本年收入5,150.05万元，其中：财政拨款收入5,150.05万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出4,992.54万元，其中：基本支出3,633.92万元，占72.79%；项目支出1,358.62万元，占27.21%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入5,150.05万元，支出4,992.54万元。与2024年度相比，财政拨款收入增加1,066.40万元，增长26.11%，主要原因：一是2025年新增全区大件运输许可系统数字化提升改造项目、国际道路运输管理保障经费等项目；二是新进部分人员，相关经费支出增加。支出增加856.80万元，增长20.72%，主要原因：一是2025年新增全区大件运输许可系统数字化提升改造项目、国际道路运输管理保障经费等项目支出增加；二是新进部分人员，相关经费支出增加。

财政拨款年初结转结余59.95万元，主要是结转3个项目：服（被）装购置、西藏公路治超联网数据中心项目、执法经费，较2024年度决算数减少52.08万元，下降46.49%，主要原因是结合工作实际需要，结转项目数量减少。

财政拨款年末结转结余217.46万元，主要是结转2个项目：国际道路运输管理保障经费、用氧经费，较2024年度决算数增加157.51万元，增长262.74%，主要原因是结合工作实际需要，结转项目数量增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出4,992.54万元，占本年支出合计的100.00%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加856.80万元，增长20.72%，主要原因是一是2025年新增全区大件运输许可系统数字化提升改造项目、国际道路运输管理保障经费等项目支出增加；二是新进部分人员，相关经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出4,992.54万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出290.53万元，占5.82%；卫生健康（类）支出149.51万元，占2.99%；交通运输（类）支出4,321.92万元，占86.57%；住房保障（类）支出230.58万元，占4.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,150.05万元，支出决算为4,992.54万元，完成年初预算的96.94%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为290.53万元，支出决算为290.53万元，完成年初预算的100.00%。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为139.82万元，支出决算为139.82万元，完成年初预算的100.00%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为9.69万元，支出决算为9.69万元，完成年初预算的100.00%。

4.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）。年初预算为4,479.43万元，支出决算为4,321.92万元，完成年初预算的96.48%。决算数小于预算数的主要原因：本年度有部分项目未完成拨付，存在资金结余。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为230.58万元，支出决算为230.58万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出3,633.92万元，其中：人员经费3,251.35万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费382.57万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；资本性支出中的办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2024年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为110.33万元，支出决算为110.33万元，完成预算的100.00%，与2024年度相比，“三公”经费支出减少24.14万元，下降17.95%，主要原因是2025年新接受无偿调拨4台公务用车，故当年车辆检修成本减少，车辆运维相关费用同比上年有所减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算110.33万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费用支出决算数比预算数增加（减少）0.00万元，完成预算的0.00%。与2024年度相比，因公出国（境）费用支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费支出110.33万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车4辆（接受无偿调拨），主要用于供总队和站点开展交通执法和其他工作，年末公务用车保有量18辆。

公务用车运行维护费支出110.33万元，主要用于公务用车日常运行产生的燃油，车辆常规保养和维修检修。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0.00万元，完成预算的100.00%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加减少24.14万元，下降17.95%，主要原因是2025年新接受无偿调拨4台公务用车，故当年车辆检修成本减少，车辆运维相关费用同比上年有所减少。

3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0.00万元，完成预算的0.00%。与2024年度相比，公务接待费支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金1,299.26万元（共14个项目（含上年结转项目），另外三个预算项目：党建经费20.12万元、法律顾问6.00万元、高速公路治超设备维护经费33.25万元未纳入绩效自评范围），占一般公共预算项目支出总额1,358.62万元的95.63%。

（二）项目绩效自评结果

我单位在部门决算中反映强基惠民、全区大件运输许可系统数字化提升改造项目、国际道路运输管理保障经费等14个项目绩效自评结果。

1.强基惠民项目绩效自评报告：项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为1.49万元，执行数为1.49万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2025年10月国庆期间，聚焦群众急难愁盼问题，驻村工作队组织“山河颂华诞、同心筑复兴”系列庆祝活动，开展文艺演出、趣味活动、慰问困难群众、独居老人等活动。

2.全区大件运输许可系统数字化提升改造项目绩效自评报告：项目绩效自评得分为81.00分。全年预算数为402.95万元，执行数为402.95万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过重构西藏自治区大件运输许可系统，解决许可系统存在的企业申报不便利、通行监管不智能等问题，全面推进公路大件运输许可数字化工作，提高大件运输许可系统的效率和服务质量，进一步提升社会公众满意度和获得感，实现大件运输全过程线上办理服务100%覆盖，大件运输许可限时办结率100%，使用满意度高于99%，数据报送效率高于98%。

3.国际道路运输管理保障经费项目绩效自评报告：项目绩效自评得分为17.90分。全年预算数为368.00万元，执行数为158.31万元，完成预算的43.02%。项目绩效目标完成情况：口岸于2025年10月份正式开始筹备，当年处于筹备阶段，虽已完成人员入驻等前期工作，但无相关查验场地、业务用房，未正式履职运行，2025年度暂无法开展国际道路运输工作。

4.全区地磅维护费项目绩效自评报告：项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为72.76万元，执行数为72.76万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2025年10月份完成全区高速公路11台固定地磅，9台移动地磅和87处149个车道的非现场称重设备计量检定，145个外廓尺寸设备的检定校验工作。

5.验证性检测经费项目绩效自评报告：项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为208.49万元，执行数为208.49万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成对国道318线竹巴笼至林芝公路重点路段整治改建工程（觉巴山段）隧道斜井、国道318线竹巴笼至林芝公路重点路段整治改建工程（然乌段）等项目进行工程质量验证性检测。

6.执法经费项目绩效自评报告：项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为258.87万元，执行数为258.87万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：自治区交通运输综合行政执法总队紧扣高速及高等级公路路政管理核心使命，依托执行率100%的执法经费保障，全面完成路产路权保护、公路安全畅通保障、重点工程质量安全监督等年度目标，有效遏制涉路违法行为、消除通行安全隐患，路政执法规范水平持续提升，切实保障了公路资产安全与通行秩序，为辖区公路长期效益发挥和经济社会发展提供了坚实支撑。

7.国际借道运输专项经费项目绩效自评报告：项目绩效自评得分为38.23分。全年预算数为4.41万元，执行数为4.41万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：1.2025年完成借道运输任务2起。2.2025年7月8日，吉隆县东林藏布流域遭遇强降雨，河水暴涨裹挟特大泥石流冲击国道G216热索桥，中尼跨境通道全线中断，车辆无法通行，故法开展此项工作。3.受高原自然环境条件制约，为切实保障借道运输工作的安全性，相关工作通常于每年5月左右启动，且该项工作依据尼方提交的申请次数来统筹推进，存在一定的不确定性。

8.服（被）装购置项目绩效自评报告：项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为4.99万元，执行数为4.99万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2024年11月完成所有执法服装采购验收工作，2025年11月份完成质保金的49890元支付。

9.西藏公路治超联网数据中心项目绩效自评报告：项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为38.01万元，执行数为38.01万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：实现网上预警、督办、抽查等，进一步规范车辆管理，维护市场经济秩序，减少道路交通安全事故，保护人民群众生命财产安全，实现对执法过程全过程信息化记录、流程化管理、全方位监督的重要保障。

10.信息化硬件维修维护项目绩效自评报告：项目绩效自评得分为99.61分。全年预算数为13.97万元，执行数为13.97万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：严格按照年度运维计划开展OA及大件系统运维工作，系统整体运行平稳，故障响应处置高效，圆满完成年度运维目标。

11.信息化等保测评项目绩效自评报告：项目绩效自评得分为99.47分。全年预算数为10.80万元，执行数为10.80万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成对总队的OA办公系统、治超联网系统的等级保护测评工作，准确、全面地发现已定级的重要信息系统与国家等级保护要求之间的差距，分析网络存在的安全风险和安全问题，提高安全风险防范和信息安全管理能力，并根据等保测评报告完成漏洞修复。

12.信息化运维经费项目绩效自评报告：项目绩效自评得分为91.92分。全年预算数为19.24万元，执行数为19.24万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过开展机房基础设施维护、设备运行管理、网络与信息安全保障等工作，进一步提升总队机房网络安全水平，保障了总队OA系统、执法业务系统等关键业务不受安全威胁。

13.网络租赁项目绩效自评报告：项目绩效自评得分为98.83分。全年预算数为93.46万元，执行数为93.46万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：保障全区执法网络系统、OA办公自动化系统、治超系统、大件系统等相关网络平稳运行，项目链路运行总体平稳，故障发生后服务商处置及时。

14.修订公路赔（补）偿收费标准经费项目绩效自评报告：项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为11.51万元，执行数为11.51万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：在高速公路路政巡查中及时处置涉路突发事件，规范开展路产损坏赔偿工作，严格执行经费审批流程，有效维护了路产路权，保障了高速公路完好、安全和畅通。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度单位机关运行经费0.00万元，比年初预算增加（减少）0.00万元，完成预算的0.00%；与2024年度相比，机关运行经费减少388.30万元。主要原因是：经预算口径调整，2025年我单位不属于统计范畴，且2025年支出功能分类由2140101-行政运行调整为2140199-其他公路水路运输支出。

（二）政府采购支出情况

2025年度单位政府采购支出总额399.25万元，其中：政府采购货物支出43.00万元、政府采购服务支出356.25万元。授予中小企业合同金额394.26万元，占政府采购支出总额的98.75%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积13440.53平方米。本部门共有车辆18辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车17辆。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

4.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）,反映除水运建设、航道维护等项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：2025年度部门决算公开表