2026年那曲公路事业发展和应急保障中心部门预算

目  录

第一部分 西藏自治区公路事业发展和应急保障中心（机关）概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 那曲公路事业发展和应急保障中心概况

一、主要职责

单位总体情况说明。那曲公路事业发展和应急保保障中心根据中共西藏自治区委员会办公厅西藏自治区人民政府《关于应发西藏自治区公路事业发展和应急保障中心职能配置、内设机构和人员编制规定通知》（藏委厅〔2023〕1号）精神，成立了西藏自治区那曲公路事业发展和应急保障中心是西藏自治区公路事业发展和应急保障中心下属正县级公益一类事业单位。主要职责：贯彻执行国家、自治区和交通运输厅、区公路事业发展中心关于公路养护与管理工作的方针、政策、法律法规，负责那曲市域内5条国道G317、G345、G349、G558、G562和10条省道S205、S206、S207、S208 、S209、S301、S302、S303、S503、S506公路日常养护和应急抢险工作，组织实施经批准的养护发展规划和养护工作计划，负责管辖路段公路隧道、桥梁技术状况评定及公路路况评价工作，组织实施应急养护工程，负责管辖路段服务设施运维和服务区服务质量评价工作，负责管辖路段基础设施设施安全管理和养护安全生产工作。负责公路财务管理和会计核算，严肃财经纪律，按照有关财政法规开展工作；负责对公路养护事业经费、公路养护工程经费、专项经费的使用实施管理、监督和审计，审查汇编预算、决算及会计报表等资料，国有资产管理。

二、部门（单位）机构设置情况

机构情况，那曲公路事业发展和应急保障中心中心机关内设7个科室，下设比如等9个养护段，现有32个工区、13个保通点、2个养护材料供应点、6个二级应急物资储备中心、8个停车区、1个服务区，各类公路养护机械设备852台（套），核定编制数624个，县级领导职数4个，科级领导职数52个。实有在职人数404人，县级领导4个，科级领导45人。

三、部门预算构成

那曲公路事业法阵和应急保障中心为西藏自治区交通运输厅下属三级预算单位。

第二部分 2026年部门预算表

表格详见附件。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年那曲公路事业发展和应急保障中心收入预算56,772.01万元，比上年增加8,258.95万元，增长17.02%，主要原因是2026 年道公路小修保养经费，增加了休假探亲费及新增一次休假探亲费指标的增加；支出预算56,772.01万元，比上年增加8,258.95万元，增长17.02%，主要原因是2026 年道公路小修保养经费，增加了休假探亲费及新增一次休假探亲费指标的增加；。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费102万元，比上年相等，主要原因是：公务用车购置及运行维护费102万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费102万元，比上年相等。）公务接待费0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是我单位无公务接待。2026年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有17量，国内公务接待0批次、0人。

三、机关运行经费安排情况

2026年，那曲公路事业发展和应急保障中心单位机构运行运行经费安排1,725.83万元，比上年增加471.83万元，增长37.63%，主要原主要是用于那曲公路事业发展和应急保证中心机关及所辖养护段单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费、医疗费补助、工会经费、用氧经费、食堂伙食补助、信息网络及软件购置更新、其他商品与服务支出预算资金。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋72,776.33平方米，车辆372辆，单价在50万元以上通用设备25台（套）不含车辆，单价在100万元以上专用设备20台（套）不含车辆。本年度拟购置固定资产51.35万元，主要是：那曲公路事业发展和应急保障中心双湖养护段购置办公设备费用。

六、项目绩效目标情况

2026年，实行绩效目标管理项目42个，资金29,923.05万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下（涉密项目除外）：

七、其他需要说明的情况

那曲公路事业发展和应急保障中心2026年无使用政府政府债务。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。