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西藏自治区山南公路事业发展和 应急保障中心2026年预算公开报告
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、单位机构设置
三、单位预算构成
第二部分 2026年单位预算表
第三部分 2026年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况
二、“三公”经费安排情况
三、机关运行经费安排情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、项目绩效目标情况
七、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
西藏自治区山南公路事业发展和应急保障中心是西藏自治区公路事业发展和应急保障中心管理的事业单位，为正县级。西藏自治区山南公路事业发展和应急保障中心负责山南市域内普通国省公路日常养护；组织实施经批准的养护发展规划和养护工作计划；负责管辖路段路产、公路资产维护工作；负责管线路段公路隧道、桥梁技术状况评定及公路路况评价工作；负责公路养护机械设备配置及公路养护工程的计划编制、组织实施工作；负责管辖路段服务设施运维和服务区服务质量评价工作；负责管辖路段基础设施安全管理和养护安全生产工作；负责自治区级公路交通应急装备物资储备和日常管理运维工作；组织各基层养护部门协助属地交通运输综合行政执法部门开展路巡路查工作。
二、单位机构设置情况
西藏自治区山南公路事业发展和应急保障中心下设4个养护段（正科级），分别为扎囊养护段、曲松养护段、隆子养护段和措美养护段。
西藏自治区山南公路事业发展和应急保障中心（机关）内设7个机构，包括：办公室、政工人事科(党群办)、公路养护科、工程建设科、应急保障科(安全生产管理科)、路网监测科、财务审计科。
三、单位预算构成
西藏自治区山南公路事业发展和应急保障中心为三级预算单位，纳入本单位预算编制范围的有：山南公路事业发展和应急保障中心（机关）、扎囊养护段、曲松养护段、隆子养护段和措美养护段。
第二部分 2026年单位预算表
表格详见附件。
第三部分 2026年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况
2026年本单位收入预算56645.65万元，比上年（2025年45218.18万元）增加11427.47万元，增长25.27%，主要原因是：新增多个公路建设、灾害防治及基建尾款项目，同时人员经费及公用经费根据实际需求相应增加；支出预算56645.65万元，比上年（2025年45218.18万元）增加11427.47万元，增长25.27%，主要原因与收入增长原因一致，新增项目支出及人员、公用经费支出增加。
二、“三公”经费安排情况
2026年本单位财政拨款安排“三公”经费26.00万元，比上年（2025年0万元）增加26.00万元，增长100%，主要原因是：根据工作实际需求，恢复公务用车运行维护费预算安排。其中：因公出国（境）0万元，与上年持平，主要原因是：无相关出国（境）工作安排；公务用车购置及运行维护费26.00万元（公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费26.00万元，比上年增加26.00万元），比上年增加26.00万元，增长100%，主要原因是：保障公路养护、巡查等日常工作所需公务用车正常运行；公务接待费0万元，与上年持平，主要原因是：严格执行厉行节约要求，无相关公务接待安排。2026年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有358辆，国内公务接待0批次、0人。
三、机关运行经费安排情况
2026年，本单位未安排机关运行经费。
四、政府采购情况
2026年，本单位暂未安排政府采购事项。
五、国有资产占有使用情况
截至2026年1月20日，本单位拥有房屋面积114,022.90平方米（其中办公用房2,105.04平方米，其他用房111,917.86 平方米），车辆358辆（其中应急保障用车153辆、公路养护等其他用车205辆），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）24台（套）。本年度拟购置固定资产无相关预算安排，主要原因是：无额外大型固定资产购置计划，相关办公及业务设备购置已纳入对应项目支出。
六、项目绩效目标情况
实行绩效目标管理项目34个，资金56645.65万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：
重点项目 | 预算数 （单位：万元） | 绩效目标 |
公路修复性养护工程 | 6376.99 | 1. 产出指标：资金使用合规率≥100%，公路养护质量定性为优，完工项目验收合格率≥100%，项目年资金投入 6376.99 万元；2. 效益指标：延长公路使用寿命，降低寿命周期成本，提升基本公共服务水平与公路安全水平，符合环评审批要求；3. 满意度指标：改善通行服务水平群众满意度≥90% |
G560（K220.120-K225.051）灾害防治 | 10814.00 | 1. 产出指标：灾害风险隐患整治≥5 处，管养国省干线灾害防治里程≥5 公里，灾害防治工程验收合格率≥99%，灾害风险隐患整改率≥99%，预算经费执行率≥95%；2. 效益指标：灾害引发交通事故同比下降≥10%，公路抗灾能力提升年限≥3 年，防治工程生态保护达标率≥99%；3. 满意度指标：公众出行满意度≥90%，司乘人员满意度≥90%。 |
国省公路小修保养（含路面、桥梁、隧道、公共服务设施） | 6041.07 | 1. 产出指标：小修工程实施里程≥2700.309 公里，管养国省干线公路里程≥2700.309 公里，日常巡查频次≥3 次，路面使用性能（PQI）≥90%，资金使用合规率≥99%，预算经费执行率≥95%；2. 效益指标：国省干线交通事故率同比下降≥10%，公路使用寿命延长年限≥1 年，公路技术状况指数（MQI）≥80%；3. 满意度指标：公众出行满意度≥90%，司乘人员满意度≥90%。 |
川藏铁路西藏段建设配套公路保通保畅工程 | 1436.43 | 1. 产出指标：灾害处治工程≥10 处，应急抢险保通次数≥10 次，工程验收合格率≥99%，重点路段通行率≥90%，养护计划完成及时率≥99%，预算经费执行率≥95%；2. 效益指标：施工运输车辆通行效率提升≥15%，公路抗灾能力提升年限≥3 年，重大责任安全事故发生率≤3 起；3. 满意度指标：沿线群众满意度≥90%，施工单位满意度≥90%。 |
重点项目 | 预算数 （单位：万元） | 绩效目标 |
非基建尾款 - 2025 年公路修复性养护工程 | 6962.95 | 1. 产出指标：资金使用合规率≥100%，公路养护质量定性为优，完工项目验收合格率≥100%，项目年资金投入 6962.94 万元，项目按期完工率 100%；2. 效益指标：延长公路使用寿命，提升基本公共服务水平与公路安全水平，适应未来一定时间内交通需求，符合环评审批要求；3. 满意度指标：改善通行服务水平群众满意度≥90%。 |
非基建尾款 - 2025 年全区国省公路养护用房急需建设项目 | 2062.07 | 1. 产出指标：工程项目验收合格率≥99%，资金使用合规率≥100%，养护用房维修质量定性为优，项目总投资 2062 万元，项目按期完工率 100%；2. 效益指标：改善一线养护职工生产生活需求，房屋维修后达到居住安全等级，提升基本公共服务水平，适应未来一定时间居住生活要求，符合环评审批要求；3. 满意度指标：一线职工满意度≥90%。 |
七、其他需要说明的情况
无。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。
