按照《关于自治区交通运输厅路网监测与应急处置中心（干部教育培训中心）、自治区交通通信信息中心机构编制调整的批复》（藏机编发〔2023〕2号），将自治区交通运输厅路网监测与应急处置中心（干部教育培训中心）更名为西藏自治区交通运输厅干部教育培训中心。不再承担全区公路网运行监测、交通突发事件处置等职责，保留全区交通运输干部培训等相关职责。

主要承担：全区交通运输干部职工教育培训工作；组织实施交通运输行业干部职工的学历教育、职业技能、从业资格等培训工作；承担全区交通运输行业教育培训平台建设工作；承办区交通运输厅交办的其他事项。

二、机构设置

中心内设4个科室：综合科、干部培训科、继续教育与资格考试科、技术保障科。中心规格、编制（30）和领导职数（15）保持不变。

第二部分2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2024年预算数：14,578,872.47元，2024年预算执行数：14,578,872.47元，执行进度达100%。

2024年与2023年预算执行情况表

单位：万元

科目名称	2024	2023	与去年同期相比
预算数	1457.89	3062.92	52.4%
执行数	1457.89	3062.92	52.4%
执行进度	100%	99.56%	0.44%

（一）收入总计主要构成

2024年财政拨款收入：14,578,872.47元，构成如下：本年度实际收到收入14,578,872.47元，无上年结转结余。

2024年与2023年预算收入情况表

单位：万元

科目名称	2024收入	2023收入	与去年同期相比（+-%）
年初预算数	1483.39	3082.53	51.88%
调整预算数	1457.89	3062.92	52.4%

2024年预算收入与2023年年初数减少51.88%，较调整预算数减少52.4%，减少的原因主要是由机构改革职能变化及人员变动导致的基本支出人员经费和专项经费减少。

（二）支出总计主要构成

2024年财政拨款支出共计：14,578,872.12元。其中：基本支出9,721,974.23元; 项目支出4,856,898.24元，明细为：党建经费55,400.00元、车辆购置179,800.00元、办公用房维修改造2,032,698.24元、强基惠民15,000.00元、AKTD316,000.00元、公路水运工程考试经费438,000.00元、教育培训专项经费1,820,000.00元。

2024年与2023年预算支出情况表

单位：万元

科目名称	2024支出	2023支出	与去年同期相比（+-%）
年初预算数	1483.39	3082.53	51.88%
调整预算数	1457.89	3062.92	52.4%

2024年预算支出与2023年年初数减少51.88%，较调整预算数减少52.4%，减少的原因主要是由机构改革职能变化及人员变动导致的基本支出人员经费和专项经费减少。

二、收入决算情况说明
2024年总收入14,578,872.47元，其中:财政补助收入14,578,872.47元，占总收入的100%。按照支出功能科目划分，社会保障和就业支出886,561.34元，占总收入的6.08%；卫生健康支出345,998.9元，占总收入的2.37%；交通运输支出12,777,793.23元，占总收入的87.65%；住房保障支出568,519.00元，占总收入的3.90%。

三、支出决算情况说明

2024年总支出14,578,872.47元，其中：基本支出9,721,974.23元，占总支出的66.69%；项目支出4,856,898.24元，占总支出的33.31%。按照经济分类支出划分，其中工资福利支出8,670,566.07元，占总支出的59.48%；商品和服务支出5,481,566.4元，占总支出的37.6%；对个人和家庭的补助246,940.00元，占总支出的1.69%；资本性支出179,800元，占总支出的1.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入1,457.89万元，支出1,457.89万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少1605.03万元，下降52.4%，主要原因是由机构改革职能变化及人员变动导致的基本支出人员经费和专项经费减少。支出减少1605.03万元，减少52.4%，主要原因是由机构改革职能变化及人员变动导致的基本支出人员经费和专项经费减少。

财政拨款年初结转结余无结转。财政拨款年末结转结余无结转。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,457.89万元，占本年支出合计100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1605.03万元，增长（下降）52.4%，主要原因是由机构改革职能变化及人员变动导致的基本支出人员经费和专项经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,457.89万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出88.66万元，占6.08%；卫生健康支出（类）支出34.6万元，,占2.37%；交通运输支出1277.78万元，占87.65%，住房保障（类）支出56.85万元，占3.90%。；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,457.89万元，支出决算为1,457.89万元，完成年初预算的100%。

1.一般公共服务行政运行（项）。

年初预算为1,457.89万元，支出决算为1,457.89万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出972.20万元，其中：人员经费891.75万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费80.45万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年本单位不涉及此项预算

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年本单位不涉及此项预算

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为21.97万元，支出决算为21.97万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加16.97万元，增长339.40%，主要原因是本年度购置公务用车1辆，公务用车购置费增加。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算21.97万元，占100%；具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出21.97万元。其中：

公务用车购置支出17.98万元，全年购置公务用车1辆，主要用于日常办公、机要通信，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出3.99万元，主要用于公务用车的日常保养、维修及油料。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数持平，完成预算的100%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加16.97万元，增长339.40%，主要原因是本年度购置公务用车1辆，公务用车购置费增加。。

3.公务接待费支出0.00万元。

十、预算绩效情况说明

我中心基本支出和专项支出都较好地完成了年初设定目标。基本支出满足了人员经费和公用经费的支出，公用经费用到实处，提高了办公效率和办公环境，保障了中心工作正常运行。专项经费专款专用，按照“谁申请，谁负责”的原则，做好预算执行、绩效监控和自评工作。交通运输系统专项培训经费以“协调、组织、实施、服务”为宗旨，以交通运输系统各单位（部门）实际需要为导向，采取线上线下相结合的培训模式，圆满完成42期、9000余人次的培训任务，严格按照标准分班编制预算，根据集约原则统筹安排培训班的支出，培训结束后做好每个班级的总体评价，使培训专项经费发挥更大使用价值。

十一、其他重要事项情况说明

无

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）