承担全区高等级公路养护工作，组织实施经批准的养护发展规划和养护工作计划；负责全区高等级公路路产、公路资产维护工作；负责全区高等级公路养护机械设备配置及公路养护工程的计划编制、组织实施工作；承担全区高等级公路路网监测、公路突发时间应急处置和公路防灾减灾工作，组织实施应急养护工程；负责全区高等级公路隧道、桥梁技术状况评定、公路技术状况评价和交通量调查等工作；负责全区高等级公路服务设施运维和服务区服务质量评价工作；负责全区高等级公路基础设施，安全管理和养护安全生产工作；承担全区高等级公路路政事务性工作，负责国家区域性公路交通应急装备物资储备和日常管理运维工作。

二、机构设置

纳入西藏自治区高等级公路事业发展和应急保障中心2024年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：

（一）西藏自治区高等级公路事业发展和应急保障中心部门本级,内设中心领导、办公室、政工人事科（党群办）、公路养护科、工程建设科、应急处置科、路网监测科、财务审计科。

（二）下属单位：

1.拉萨养护中心内设综合管理办、设备材料办、生产技术办、安全应急办、路网监测办。

2.日喀则养护中心内设综合管理办、设备材料办、生产技术办、安全应急办、路网监测办。

3.林芝养护中心内设综合管理办、设备材料办、生产技术办、安全应急办、路网监测办。

4.山南养护中心内设综合管理办、设备材料办、生产技术办、安全应急办、路网监测办。

5.那曲养护中心内设综合管理办、设备材料办、生产技术办、安全应急办、路网监测办。

6.昌都养护中心内设综合管理办、设备材料办、生产技术办、安全应急办、路网监测办。

7.公路交通应急装备物资储备（处置）拉萨中心内设综合管理办、装备物资办、应急处置与培训办。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2024年度预算总收入35,968.96万元，其中一般公共预算收入35,968.96万元，2024年预算总支出35,425.66万元，其中一般公共预算支出35,425.66万元,未支出543.3万元结转下一年。

2024年度预算总收入比2023年34,822.85万元增加1,146.11万元，同比提升3.29％；增加的主要原因一是高速公路养护管理里程增加，相应公路养护经费增加，二是人员经费及职工用氧经费增加。2024年预算总支出比2023年34,822.85万元增加602.81万元，同比上浮1.73%;增加的主要原因一是高速公路里程养护管理增加，相应公路养护经费增加，二是人员经费及职工用氧经费增加。

（一）收入总计主要构成

本年收入35,968.96万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数无增减。年初结转结余0.00万元。

（二）支出总计主要构成

本年支出35,425.66万元。

结余分配0.00万元。

年末结转结余543.30万元，主要是AKTD项目尾款及全区国省公路养护用房急需建设项目计量款，较2023年度决算数增加543.30万元，增长100%，主要原因是按照合同约定的付款条件,两项专项经费于2025年支出。

二、收入决算情况说明
本年收入35,968.96万元，其中：财政拨款收入35,968.96万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出35,425.66万元，其中：基本支出9,931.08万元，占28%；项目支出25,494.58万元，占72%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度预算总收入35,968.96万元,支出35,425.66万元，与2023年度相比，财政拨款收入增加1146.11万元，同比提升3.29％；增加的主要原因一是养护管理高速公路里程增加，相应公路养护经费增加，二是人员经费及职工用氧经费增加。支出比2023年34,822.85万元增加602.81万元，同比上浮1.73%;增加的主要原因一是养护管理高速公路里程增加，相应公路养护经费增加，二是人员经费及职工用氧经费增加。

财政拨款年初结转结余0.00万元。

财政拨款年末结转结余543.30万元，主要是AKTD项目尾款及全区国省公路养护用房急需建设项目计量款，较2023年度决算数增加543.30万元，增长100%，主要原因是按照合同约定的付款条件,两项专项经费于2025年支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出35,425.66万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加602.81万元，增长1.73%，主要原因是一是高速公路养护管理里程增加，相应公路养护经费增加，二是人员经费及职工用氧经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出35,425.66万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出745.38万元，占总支出2%；住房保障（类）支出575.34万元，占总支出1.62%；卫生健康（类）支出324.09万元，占总支出0.91%；交通运输（类）支出33780.86万元，占总支出95.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为36,321.22万元，支出决算为35,425.66万元，完成年初预算的98%。其中：

1.社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：年初预算为757.70万元，支出决算为674.85万元，完成年初预算的89.07%。决算数小于预算数的主要原因是因人员退休,人员经费支出相应减少。

2.社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：年初预算为233.82万元，支出决算为70.53万元，完成年初预算的30.16%。决算数小于预算数的主要原因是申报预算时按照符合达到退休条件的人员申报预算,支出时按照实际退休人员上缴。

3.卫生健康支出- 行政事业单位医疗- 行政单位医疗：年初预算为364.51万元，支出决算为324.09万元，完成年初预算的88.91%，决算数小于预算数的主要原因是因人员退休,人员经费支出相应减少。

4.交通运输支出-公路水路运输-公路养护：年初预算为34,385.86万元，支出决算为33,780.86万元，完成年初预算的98.24%。决算数小于预算数的主要原因是追加人员经费、用氧经费等。

5.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：年初预算为568.31万元，支出决算为575.34万元，完成年初预算的101.24%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算测算与实际缴纳有所差别。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出9,931.08万元，其中：人员经费9,032.41万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资1,303.74万元、津贴补贴3,359.40万元、奖金364.31万元、伙食补助费313.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费674.85万元、职业年金缴费70.53万元、职工基本医疗保险缴费324.09万元、其他社会保障缴费26.08万元、住房公积金575.34万元、其他工资福利支出1,925.13万元；抚恤金28.38万元、医疗费补助52.16万元、其他对个人和家庭的补助14.90万元。公用经费898.66万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费130万元、水费28.8万元、电费118万元、邮电费10.40万元、取暖费102.61万元、差旅费110万元、维修（护）费8万元、培训费8万元、工会经费94.72万元、公务用车运行维护费141.34万元、其他商品和服务支出146.79万元；

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年本单位不涉及此项预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年本单位不涉及此项预算。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为141.32万元，支出决算为141.32万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加118.76万元，增长526.42%，主要原因是由于统计口径不同，2023年车辆保险未统计在三公经费。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算141.32万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出141.32万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量309辆。

公务用车运行维护费支出141.32万元，主要用于公务用车油料费、维修费、保险费、年审费等。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数无增减。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加118.76万元，增长0.06%，主要原因是由于统计口径不同,2023年车辆保险未统计在三公经费。

3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2023年度相比，公务接待费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金XX万元，占一般公共预算项目支出总额的XX%。组织对2024年度XXX、XXX等XX个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金XX万元，占政府性基金预算项目支出总额的XX%。组织对2024年度XXX、XXX等XX个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 XX万元，占国有资本经营预算项目支出总额的XX%。

共组织对“XXXX”等XX个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出XX万元，政府性基金预算支出XX万元，国有资本经营预算支出XX万元。从评价情况来看，……（预算部门如有，请对预算绩效评价情况进行简单说明；没有，则简要说明本年没有进行相关工作及理由。部门所属单位不需填写此项）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

拉贡高速养护经费项目绩效自评表：（附件附后）

拉贡高速养护经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.44分。全年预算数为755.97万元，执行数为755.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是公路养护是通过保养、小修等措施，有效保障公路使用质量，延长公路使用寿命的重要工作。二是西藏高速公路养护主要围绕巡查检查、监控监测、保洁保养、保通保畅、恢复修复、清障清理、预防预备、美化绿化、政务服务等方面开展。三是西藏高速公路主要为各族群众提供安全便捷高效的通行方式，同时还为西藏自治区经济社会更好更快发展和国防边防巩固提供基础保障。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）

部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。

（四）财政评价结果（如有）

反映财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况，如有，可将评价报告附后。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度XX部门（单位）机关运行经费XX万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）XX万元，完成预算的XX%；与2023年度相比，机关运行经费增加（减少）XX万元，增长（下降）XXXX%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减 XX 支出/……等（具体增减原因由预算部门、单位根据实际情况填列）。

（二）政府采购支出情况

2024年度0部门（单位）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积79095.91平方米。

本部门共有车辆309辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车37辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车272辆，其他用车主要是公路养护作业用车。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）16台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。