负责那曲境内除国道109外普通国省道公路日常养护;组织实施经批准的养护发展规划和养护工作计划;负责管辖路段路产、公路资产维护工作;负责管辖路段公路、桥梁技术状况评定及公路路况评价工作;负责公路养护机械设备配置及公路养护工程的计划编制、组织实施工作;负责管辖路段路网监测和公路突发事件应急处置工作，组织实施应急养护工程;负责管辖路段服务设施运维和服务区服务质量评价工作;负责管辖路段基础设施安全管理和养护安全生产工作。

二、单位机构设置情况

西藏自治区那曲公路事业发展中心为正县级事业单位，下设9个养护段（正科级）色尼养护段、比如养护段、巴青养护段、嘉黎养护段、尼玛养护段、双湖养护段、申扎养护段、班戈养护段、聂荣养护段。

西藏自治区那曲公路事业发展中心（机关）内设七个科室，包括：办公室、政工人事科(党群办)、公路养护科、工程建设科、应急处置科(安全生产管理科）、路网监测科、财务审计科。

西藏自治区那曲公路事业发展中心为三级预算单位，纳入本单位预算编制范围的四级预算单位包括：西藏自治区那曲公路事业发展中心（机关）、色尼养护段、比如养护段、巴青养护段、嘉黎养护段、尼玛养护段、双湖养护段、申扎养护段、班戈养护段、聂荣养护段。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计55,413.90万元，支出总计55,413.90万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加1600.39万元，增长2.97%。主要原因：一是增加新招录的大学生；二是工程项目及政府采购支出比上一年有所提升，并支付2023年结转结余经费。

（一）收入总计主要构成

本年收入54,909.79万元。

年初结转结余504.12万元，主要是由2023年危桥改造工程130.87万元，2023年国省灾害防治工程135.91万元，2023年提升连续长陡下坡路段安全通行能力专项行动项目6.68万元，2023年公路修复性养护工程230.66万元。较2023年度决算数减少10,853.09万元，下降95.56%，主要原因是支付了2023年灾害防治工程、2023年危桥改造项目以及2022、2023公路大中修项目等款项。

（二）支出总计主要构成

本年支出44,968.34万元。

年末结转结余10,445.56万元，主要是2024年第一批国省公路安全精细化提升工程 249.42万元，2024年第二批国省公路安全精细化提升工程662.76万元，2024年第一批灾害防治工程447.23万元，2024年第二批灾害防治工程139.83万元，2024年赛马场等四座危桥改造项目999.12万元，审计经费3.73万元，AKTD项目130.56万元，2024年公路修复性养护工程4410.70万元，川藏铁路西藏段配套公路保通保畅工程（桥梁健康监测）124.96万元，全区国省公路养护用房急需建设项目3277.25万元，较2023年度决算数减少911.65万元，下降8.03%，主要原因是较好完成了本年度预算执行力度。

（注：2024年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02、03表；2023年度相关决算数据可取自2023年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明
本年收入54,909.79万元，其中：财政拨款收入54,909.79万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

（注：上述各项收入数可取自财决公开02表。）

三、支出决算情况说明

本年支出44,968.34万元，其中：基本支出20,098.80万元，占44.7%；项目支出24,869.54万元，占55.30%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（注：上述各项支出数可取自财决公开03表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入54,909.79万元，支出44,968.34万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加124,553.49万元，增长29.33%，主要原因：一是增加新招录的大学生；二是工程项目及政府采购支出比上一年有所提升;三是增加了退休职工职业年年金；支出减少7215.16万元，下降13.83%，主要原因：减少公路养护工程项目预算支出减少。

财政拨款年初结转结余504.12万元，主要是由2023年危桥改造工程130.87万元，2023年国省灾害防治工程135.91万元，2023年提升连续长陡下坡路段安全通行能力专项行动项目6.68万元，2023年公路修复性养护工程230.66万元。较2023年度决算数减少10,853.09万元，下降95.56%，主要原因是调整了2023年灾害防治工程、2023年危桥改造项目以及2022、2023公路大中修项目等的年初数。

财政拨款年末结转结余10,445.56万元，主要是2024年第一批国省公路安全精细化提升工程 249.42万元，2024年第二批国省公路安全精细化提升工程662.76万元，2024年第一批灾害防治工程447.23万元，2024年第二批灾害防治工程139.83万元，2024年赛马场等四座危桥改造项目999.12万元，审计经费3.73万元，AKTD项目130.56万元，2024年公路修复性养护工程4410.70万元，川藏铁路西藏段配套公路保通保畅工程（桥梁健康监测）124.96万元，全区国省公路养护用房急需建设项目3277.25万元，较2023年度决算数减少911.65万元，下降8.03%，主要原因是较好完成了本年度预算执行力度。

（注：2024年度决算相关数据可取自财决公开04表。2023年度决算相关数据可取自2023年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出44,968.34万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少7215.16万元，下降13.83%，主要原因：减少公路养护工程项目预算支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出44,968.34万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出2,776.95万元，占6.18%；卫生健康支出 530.08万元，占1.18%； 住房保障（类）支出861.41万元，占1.92%；基本支出工资福利支出14,500.36万元，占32.25%；商品与服务支出1,430.00万元，占3.18%；公路小修保养支出13,664.00万元，占30.39%；公路修复性养护工程931.96万元，占2.07%；全区国省公路养护用房急需建设项目149.52万元，占 0.33%；公路建设（危桥改造、安全提升、灾害防治工程）9,904.70万元，占22.03%；提升连续长陡下坡路段安全通行能力专项行动项目、川藏铁路西藏段配套公路保通保畅工程（桥梁健康监测）、信息化硬件维修维护19.79万元，占0.04 %；交调站信息维护费、全区国省干线公共服务设施运维、标规路、大桥看护费 107万元，占0.23%；AKTD项目、机动业务费、党建经费、强基惠民、审计经费92.57万元，占0.20%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为54,909.79万元，支出决算为44,968.34万元，完成年初预算的81.89%。其中：社会保障和就业（类）支出2,776.95万元；卫生健康支出 530.08万元；住房保障（类）支出861.41万元；基本支出工资福利支出14,500.36万元；商品与服务支出1,430.00万元，；公路小修保养支出13,664.00万元；公路修复性养护工程931.96万元；全区国省公路养护用房急需建设项目149.52万元；公路建设（危桥改造、安全提升、灾害防治工程）9,904.70万元；提升连续长陡下坡路段安全通行能力专项行动项目、川藏铁路西藏段配套公路保通保畅工程（桥梁健康监测）、信息化硬件维修维护19.79万元；交调站信息维护费、全区国省干线公共服务设施运维、标规路、大桥看护费 107万元；AKTD项目、机动业务费、党建经费、强基惠民、审计经费92.57万元。

（注：本部分支出决算数可取自财决公开05表，年初预算数可取自各预算部门、单位年初预算大本，根据实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出20,098.80万元，其中：人员经费18,668.79万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费1,430.01万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

（注：上述数据可取自财决公开06表，各预算部门、单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无政府性基金预算。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：0（类）支出0万元，占0%；0（类）支出0万元，占0%；0（类）支出0万元，占0%；。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开07表；2023年度决算相关数据取自2023年度部门决算报表财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：0（类）支出0万元，占0%；0（类）支出0万元，占0%；0（类）支出0万元，占0%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开08表。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为162.95万元，支出决算为162.95万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加138.95万元，增长578.95%，主要原因是2024年公路养护用车车辆保险全部纳入到三公经费中。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算162.95万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占%。具体情况如下：三公经中反映了机关5台公务用车维修维护费、油料费及公路养护车辆保险

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：

2.公务用车购置及运行维护费支出162.95万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车及公路养护用车保有量372辆。

公务用车运行维护费支出162.95万元，主要用于372辆公务用车及公路养护用车保险费147.95万元，公务用车维修维护费及油料费15.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的100%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加138.95万元，增长85.27%，，主要原因是2024年公路养护用车车辆保险纳入到公用经费中。

3.公务接待费支出0.00万元，

（注：2024年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2023年度相关数据可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》。）

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目30个，共涉及资金24,869.54万元，占一般公共预算项目支出总额的55.30%。组织对“公路小修保养、养护机械设备购置费、灾害防治、危桥改造项目等”等30个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出35,315.10万元，从评价情况来看全面实施预决算绩效管理是推进国家治理体系和治理能力现代化的内在要求，是深化财税体制改革、建立现代财政制度的重要内容，是优化财政资源配置、提升公共服务质量的关键举措。高度认识了绩效管理工作的重要性和必要性，要树立“花钱必问效，无效必问责”的责任意识；1、2024年我中心基本支出的各项收入和支出都按预决算的目标完成。我中心属全额拨款预算单位，人员经费、公用经费全为财政拨款收入，支出时按自治区规定标准兑现给职工，公用经费用于开展单位正常活动的公务活动开支，小修保养经费、维修维护经费全部投入到日常的公路养护工作中。2、在上级部门的领导下，我中心完成了2024年度绩效管理评价工作，将为下一年的工作奠定了基础。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

2024项目绩效自评表：

24项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为35,315.10万元，执行数为24,869.54万元，完成预算的70.42%。项目绩效目标完成情况：一是项目均完成按照自治区财政厅、交通厅、公路事业发展中心下达任务；二是项目完成后取得了预期的目标。发现的主要问题及原因：一是那曲片区受气候影响，工期短，有效预算执行期间为第二、三季度，导致影响预算绩效；二是部分工程项目相关单位前期手续批复周期较长，导致影响预算执行进度。下一步改进措施：一是加强学习力度提高对预算绩效目标；二是严格按照上级部门要求执行，着力完成年度预算执行目标任务。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）

部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。

（四）财政评价结果（如有）

反映财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况，如有，可将评价报告附后。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度那曲公路事业发展和应急保障中心机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0万元，完成预算的0；与2023年度相比，机关运行经费增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减 0支出/……等（具体增减原因由预算部门、单位根据实际情况填列）。

（注：机关运行经费预算数可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数可取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况

2024年度0部门（单位）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（注：上述政府采购支出相关数据取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积72,776.33平方米。

本部门共有车辆372辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车372辆，其他用车主要是公路养护用车及抢险保通车辆。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）20台（套）。

（注：上述国有资产占用情况相关数据取自2024年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）