负责林芝市域内及拉萨市城关区以东区域普通国省道公路日常养护；组织实施经批准的养护发展规划和养护工作计划；负责管辖路段路产、公路资产维护工作；负责管辖路段公路隧道、桥梁技术状况评定及公路路况评价工作；负责公路养护机械设备配置及公路养护工程的计划编制、组织实施工作；负责管辖路段路网检测和公路突发事件应急处置工作，组织实施应急养护工程；负责管辖路段服务设施运维和服务区服务质量评价工作；负责管辖路段基础设施安全管理和养护安全生产工作；负责自治区级公路交通应急装备物资储备和日常管理运维工作；组织各基层养护部门协助属地交通运输综合行政执法部门开展路巡路查工作。

二、机构设置

纳入林芝公路事业发展和应急保障中心2024年度部门决算编范围的单位共7个，包括：

（一）林芝公路事业发展和应急保障中心部门本级

（二）林芝公路事业发展和应急保障中心下属单位

包括：巴宜养护段、朗县养护段、波密养护段、察隅养护段、工布江达养护段、墨竹工卡养护段。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计57,931.83万元，支出总计57,931.83万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加(减少)11018.34万元，增长（下降）23.49%。主要原因：一是一线正式职工工资、一线聘用人员工资、社保及公积金增加；二是对个人和家庭补助中的体检费、高龄老人补贴、遗属遗孀生活补助等标准提高；三是政府还贷补助资金等用于公路基础设施建设支出增加。

（一）收入总计主要构成

本年收入53,714.86万元。

年初结转结余4,216.97万元，主要是预防性养护工程991.14万元；提升安全通行能力专项行动项目29.12万元；公路保通保畅工程3,194.64万元；危桥改造工程2.07万元；较2023年度决算数增加1373.03万元，增长48.28%，主要原因是公路保通保畅工程结转。

（二）支出总计主要构成

本年支出41,513.65万元。

年末结转结余16,418.18万元，主要是办公设备购置106.56万元；公路保通保畅工程13575.42万元；急需用房1727.71万元；审计经费42.28万元；安全提升952.4万元；危桥改造工程13.82万元；较2023年度决算数增加12040.12万元，增长275.01%，主要原因是公路保通保畅工程结转。

（注：2024年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02、03表；2023年度相关决算数据可取自2023年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明
本年收入53,714.86万元，其中：财政拨款收入53,714.86万元，占100%。

（注：上述各项收入数可取自财决公开02表。）

三、支出决算情况说明

本年支出41,513.65万元，其中：基本支出17,044.88万元，占41.06%；项目支出24,468.76万元，占58.94%。

（注：上述各项支出数可取自财决公开03表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入53,714.86万元，支出41,513.65万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加9645.31万元，增长21.89%，主要原因：一是一线正式职工工资、一线聘用人员工资、社保及公积金增加；二是对个人和家庭补助中的体检费、高龄老人补贴、遗属遗孀生活补助等标准提高；三是政府还贷补助资金等用于公路基础设施建设支出增加。支出减少1021.77万元，下降2.4%，主要原因：一是退休约两百人，工资福利支出减少，二是政府还贷补助资金等用于公路基础设施建设本年支出减少结转增加。

财政拨款年初结转结余4,216.97万元，主要是预防性养护工程991.14万元；提升安全通行能力专项行动项目29.12万元；公路保通保畅工程3,194.64万元；危桥改造工程2.07万元；较2023年度决算数增加1373.03万元，增长48.28%，主要原因是公路保通保畅工程结转。

财政拨款年末结转结余16,418.18万元，主要是办公设备购置106.56万元；公路保通保畅工程13575.42万元；急需用房1727.71万元；审计经费42.28万元；安全提升952.4万元；危桥改造工程13.82万元；较2023年度决算数增加12040.12万元，增长275.01%，主要原因是公路保通保畅工程结转。

（注：2024年度决算相关数据可取自财决公开04表。2023年度决算相关数据可取自2023年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出41,513.65万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1021.77万元，下降2.4%，主要原因：政府还贷补助资金等用于公路基础设施建设本年支出减少结转增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出41,513.65万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出2452.60万元，占5.91%；住房保障（类）支出657.56万元，占1.58%；卫生健康（类）支出440.75万元，占1.06%；交通运输（类）支出37962.74万元，占91.45%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为45913.42万元，支出决算为41,513.65万元，完成年初预算的90.42%。其中：

1.社会保障和就业（类）

年初预算为3972.98万元，支出决算为2452.60万元，完成年初预算的61.73%。决算数小于预算数的主要原因：2024年退休人数约两百人，社保支出减少。

2.住房保障（类）

年初预算为877.92万元，支出决算为657.56万元，完成年初预算的74.90%。决算数小于预算数的主要原因：2024年退休人数约两百人，公积金支出减少。

3.卫生健康（类）

年初预算为574.01万元，支出决算为440.75万元，完成年初预算的75.78%。决算数小于预算数的主要原因：2024年退休人数约两百人，社保支出减少。

4. 交通运输（类）

年初预算为40488.51万元，支出决算为37962.74万元，完成年初预算的93.76%。决算数小于预算数的主要原因：政府还贷补助资金等用于公路基础设施建设本年支出减少结转增加。

（注：本部分支出决算数可取自财决公开05表，年初预算数可取自各预算部门、单位年初预算大本，根据实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出17,044.88万元，其中：人员经费15,500.20万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费1,544.69万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（注：上述数据可取自财决公开06表，各预算部门、单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为145.29万元，支出决算为145.29万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加4.68万元，增长3.33%，主要原因是2024年开展业务人员下沉工作，用车次数较多，车辆油料及维修费增加。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算145.29万元，占100%。具体情况如下：

公务用车运行维护费支出145.29万元，主要用于车辆油料、维修等报销。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的100%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加4.68万元，增长3.33%，主要原因是2024年开展业务人员下沉工作，用车次数较多，车辆油料及维修费增加。

（注：2024年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2023年度相关数据可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》。）

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金40855.75万元，占一般公共预算项目支出总额的70.52%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位在部门决算中反映国省公路小修保养、安全提升、危桥改造等28个项目绩效自评结果。

国省公路小修保养项目项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为4286万元，执行数为4286万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是延长公路使用寿命，降低公路建设的寿命周期成本；二是确保公路养护质量，进一步提高公路服务水平，为广大出行人员提供使用便捷接通服务。

九、其他重要事项情况说明（国有资产占用情况）

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积98,889.89平方米，其中：办公用房39,538.34平方米，业务用房54,397.84平方米，其他（不含构筑物）4,953.71平方米。

本部门共有车辆321辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车6辆、机要通信用车0辆、应急保障用车15辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车26辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车274辆，其他用车主要是用于公路养护、公路巡查。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）17台（套）。

（注：上述国有资产占用情况相关数据取自2024年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）