山南公路事业发展和应急保障中心是西藏自治区公路事业发展和应急保障中心管理的事业单位，为正县级。山南公路事业发展和应急保障中心负责山南市域内普通国省公路日常养护；组织实施经批准的养护发展规划和养护工作计划；负责管辖路段路产、公路资产维护工作；负责管辖路段公路隧道、桥梁技术状况评定及公路路况评价工作；负责公路养护机械设备配置及公路养护工程的计划编制、组织实施工作；负责管辖路段服务设施运维和服务区服务质量评价工作；负责管辖路段基础设施安全管理和养护安全生产工作；负责自治区级公路交通应急装备物资储备和日常管理运维工作；组织各基层养护部门协助属地交通运输综合行政执法部门开展路巡路查工作。

二、机构设置

纳入2024年度部门决算编制范围的单位共5个，包括：山南公路事业发展和应急保障中心（机关）、扎囊养护段、曲松养护段、隆子养护段和措美养护段。

山南公路事业发展和应急保障中心（机关）内设7个机构，包括：办公室、政工人事科(党群办)、公路养护科、工程建设科、应急处置科、路网监测科、财务审计科。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计30,733.58万元，支出总计30,733.58万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少4,920.45万元，下降13.80%。主要原因：一是2024年度未安排安全防护等预算项目；二是2024年度公路修复性养护工程量较2023年度规模有所减少。

（一）收入总计主要构成

本年收入28,295.55万元。较2023年度决算数减少4,139.03万元，下降12.76%，主要原因一是2024年度未安排安全防护等预算项目；二是2024年度公路修复性养护工程量较2023年度规模有所减少。

年初结转结余2,438.03万元，主要是2023年国道219线岔路口至洛扎县段公路养护大中修项目资金，较2023年度决算数减少4,139.03万元，下降12.76%，主要原因是本年度项目较少，项目完成度高，所以结转资金较上年有所减少。

（二）支出总计主要构成

本年支出22,218.50万元。较2023年度决算数减少10,434.46万元，下降31.96%，主要原因是2024年度项目量较少，项目资金少于2023年度项目资金。

年末结转结余8,515.08万元，主要是2024年AKTD项目结转65.81万元，公路修复性养护工程项目结转5,481.91万元，川藏铁路西藏段配套公路保通保畅工程项目（灾害监测）结转253.87万元，全区国省公路养护用房急需建设项目结转2,284.97万元，审计经费结转15.43万元，G219乃西2号桥危旧桥改造项目结转120.48万元，G560帮达桥危旧桥改造项目结转131.01万元，S207萨容桥危旧桥改造项目结转161.60万元。较2023年度决算数增加5,514.01万元，增长183.73%，主要原因是2024年度新增AKTD项目资金，2024年度公路修复性养护工程项目批复时间较晚，导致结转资金较2023年度资金量增加。

二、收入决算情况说明
本年收入28,295.55万元，其中：财政拨款收入28,295.55万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出22,218.50万元，其中：基本支出8,695.78万元，占39.14%；项目支出13,522.73万元，占60.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入28,295.55万元，支出22,218.50万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少4,139.03万元，下降12.76%，主要原因：一是2024年度未安排公路、桥梁定期检测项目、未安排国省道铺装路面路况检测评定分析项目和提升连续长陡下坡路段、桥梁安全通行能力专项行动项目；二是2023年度公路修复性养护工程资金量高于2024年度公路修复性养护工程预算资金。支出减少10,434.46万元，下降31.96%，主要原因：一是因为批复下达时间和实际工作任务安排的原因，结转了AKTD项目、2024年度公路修复性养护工程项目、川藏铁路西藏段配套公路保通保畅工程项目（灾害监测）、全区国省公路养护用房急需建设项目结转、审计经费、G219乃西2号桥危旧桥改造项目、G560帮达桥危旧桥改造项目和S207萨容桥危旧桥改造等项目预算资金；二是2024年度未安排公路、桥梁定期检测项目、未安排国省道铺装路面路况检测评定分析项目和提升连续长陡下坡路段、桥梁安全通行能力专项行动项目。

财政拨款年初结转结余2,438.03万元，主要是2023年国道219线岔路口至洛扎县段公路养护大中修项目资金，较2023年度决算数减少781.42万元，下降24.27%，主要原因是2023年末结转公路修复性养护工程资金2,438.03万元，少于2022年末公路修复性养护工程结转资金3,001.07万元。

财政拨款年末结转结余8,515.08万元，主要是2024年AKTD项目结转65.81万元，公路修复性养护工程项目结转5,481.91万元，川藏铁路西藏段配套公路保通保畅工程项目（灾害监测）结转253.87万元，全区国省公路养护用房急需建设项目结转2,284.97万元，审计经费结转15.43万元，G219乃西2号桥危旧桥改造项目结转120.48万元，G560帮达桥危旧桥改造项目结转131.01万元，S207萨容桥危旧桥改造项目结转161.60万元。较2023年度决算数增加5,514.01万元，增长183.73%，主要原因是2024年度新增AKTD项目资金，2024年度公路修复性养护工程项目批复时间较晚，导致结转资金较2023年度资金量增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出22,218.50万元，占本年支出合计的72.29%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少10,434.46万元，下降31.96%，主要原因是2024年度项目量较少，项目资金少于2023年度项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出22,218.50万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出466.67万元，占2.10%；卫生健康支出202.81万元，占比0.91%；交通运输支出21,205.73万元，占比95.44%；住房保障（类）支出343.28万元，占1.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为29,503.14万元，支出决算为22,218.50万元，完成年初预算的75.31%。其中：

1.社会保障和就业（类）

年初预算为661.29万元，支出决算为466.67万元，完成年初预算的70.56%。决算数小于预算数的主要原因是2024年度实际退休人数少，导致职业年金补记缴费预算项目执行度低，预算数为240.08万元，实际支付44.92万元，仅完成18.71%，余下指标数被财政收回。

2.卫生健康支出

年初预算为202.81万元，支出决算为202.81万元，完成年初预算的100%。

3.交通运输支出

年初预算为28,322.99万元，支出决算为21,205.73万元，完成年初预算的74.87%。决算数小于预算数的主要原因是2024年度因预算批复下达时间较晚等原因，导致年末AKTD项目、2024年度公路修复性养护工程项目、川藏铁路西藏段配套公路保通保畅工程项目（灾害监测）、全区国省公路养护用房急需建设项目结转、审计经费、G219乃西2号桥危旧桥改造项目、G560帮达桥危旧桥改造项目和S207萨容桥危旧桥改造等项目预算资金结转。

4.住房保障（类）

年初预算为316.05万元，支出决算为343.28万元，完成年初预算的108.62%。决算数大于预算数的主要原因是2024年7月职工缴费基数调整，补缴以前月份差额，月缴费标准较之前也有所提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出8,695.78万元，其中：人员经费8,033.39万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费662.39万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为173.73万元，支出决算为173.73万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少29.39万元，下降14.47%，主要原因是车辆保费降低：2023年车辆保费为4618.69元/辆·年，2024年车辆保费为4227元/辆·年。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算173.73万元，占100%。具体情况如下：公务用车购置及运行维护费支出173.73万元。其中：公务用车运行维护费支出173.73万元，主要用于购买车辆保险。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

山南公路事业发展和应急保障中心为公益一类事业单位，2024年度山南公路事业发展和应急保障中心无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2024年度山南公路事业发展和应急保障中心政府采购支出总额173.73万元，其中：政府采购服务支出173.73万元，主要用于购买车辆保险。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本单位拥有房屋面积114,022.90平方米，其中：办公用房2,105.04平方米，其他用房111,917.86平方米。本单位共有车辆357辆，其中，应急保障用车153辆、其他用车204辆，其他用车主要是公路养护用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）24台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。