负责日喀则市域内及拉萨市城关区以西区域(除国道109线、省道206线外)普通国省道公路日常养护;组织实施经批准的养护发展规划和养护工作计划;负责管辖路段路产、公路资产维护工作;负责管辖路段公路隧道、桥梁技术状况评定及公路路况评价工作;负责公路养护机械设备配置及公路养护工程的计划编制、组织实施工作;负责管辖路段路网监测和公路突发事件应急处置工作，组织实施应急养护工程;负责管辖路段服务设施运维和服务区服务质量评价工作;负责管辖路段基础设施安全管理和养护安全生产工作;负责自治区级公路交通应急装备物资储备和日常管理运维工作;组织各基层养护部门协助属地交通运输综合行政执法部门开展路巡路查工作。

1.机构规格为正县级。

二、单位机构设置情况

自治区日喀则公路事业发展中心下设9个养护段（正科级）曲水养护段、桑珠孜养护段、拉孜养护段、聂拉木养护段、萨嘎养护段、江孜养护段、亚东养护段、定结养护段、昂仁养护段公路。

自治区日喀则公路事业发展中心（机关）内设七个机构，包括：办公室、政工人事科(党群办)、公路养护科、工程建设科、应急处置科(安全生产管理科）、路网监测科、财务审计科。

自治区日喀则公路事业发展中心为三级预算单位，纳入本单位预算编制范围的四级预算单位包括：自治区日喀则公路事业发展中心（机关）、曲水养护段、桑珠孜养护段、拉孜养护段、聂拉木养护段、萨嘎养护段、江孜养护段、亚东养护段、定结养护段、昂仁养护段。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计66508.32万元（含2023年度结转数1086.60万元），与2023年度相比、收入增加：7018.56万元、增长：11.79%；主要原因：一是新增2024年度公路修复性大中修；二是新增2024年养护急需用房工程项目、2024年安全提升精细化工程等项目。

2024年支出总计53641.65万元，与2023年度相比，支出减少3678.93万元，下降6.85%。主要原因：一是2024年度公路修复性大中修与2024年养护急需用房工程项目在年底才下批复文件、年底无法开展施工工作，导致进度较慢。只能以上项目的大部分资金结转到2025年执行。

（一）收入总计主要构成

本年收入65421.72万元。

年初结转结余1086.60万元，主要是2023年连续长陡下坡安全提升工程、车辆购置税用于公路等基础设施建设吉2022年度大中修工程等项目资金结转；较2023年度决算数增加11780.07万元，增长10.84%，主要原因是2024年度公路修复性大中修、2024年养护急需用房工程、2024年安全提升精细化工程等续签项目结转资金。

（二）支出总计主要构成

本年支出53641.65万元。

较2023年度决算数减少3678.92万元，下降6.85%，主要原因一是增加2024年度公路修复性大中修；二是2024年养护急需用房工程项目、2024年安全提升精细化工程等续签项目结转资金。

年末结转结余12,866.67万元，主要是2024年度公路修复性大中修、2024年养护急需用房工程、2024年安全提升精细化工程等未完工项目资金；2023年度决算数增加11780.07万元，增长10.84%，主要原因是2024年度公路修复性大中修、2024年养护急需用房工程等项目未完工。

（注：2024年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02、03表；2023年度相关决算数据可取自2023年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明
本年收入65421.72万元，其中：财政拨款收入65421.72万元，占100%；

（注：上述各项收入数可取自财决公开02表。）

三、支出决算情况说明

本年支出53641.65万元，其中：基本支出20510.99万元，占38.23%；项目支出33130.66万元，占61.77%；（注：上述各项支出数可取自财决公开03表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入65421.72万元（含2023年度结转数1086.60万元），与2023年度相比、收入增加：7018.56万元、增长：11.79%；主要原因：一是新增2024年度公路修复性大中修；二是新增2024年养护急需用房工程项目、2024年安全提升精细化工程等项目。

2024年度支出53641.65万元。与2023年度相比，支出减少3678.93万元，下降6.85%。主要原因：一是增加2024年度公路修复性大中修；二是2024年养护急需用房工程项目、2024年安全提升精细化工程等项目结转资金。

财政拨款年末结转结余12,866.67万元，主要是2024年度公路修复性大中修、2024年养护急需用房工程、2024年安全提升精细化工程等未完工项目资金；2023年度决算数增加11780.07万元，增长10.84%，主要原因是2024年度公路修复性大中修、2024年养护急需用房工程等项目未完工。

（注：2024年度决算相关数据可取自财决公开04表。2023年度决算相关数据可取自2023年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出53641.65万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3678.93万元，下降6.85%。主要原因：一是增加2024年度公路修复性大中修；二是2024年养护急需用房工程项目、2024年安全提升精细化工程等项目结转资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出53641.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出50420.1万元，占93.99%；……社会保障和就业（类）支出1805.62万元，占3.36%；住房保障（类）支出875.54万元，占1.63%；社会福利支出2.78万元，占0.02%；卫生健康支出537.61万元，占1%……。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为61472.75万元，支出决算为53641.65万元，完成年初预算的87.26%。其中：

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出20510.99万元，其中：人员经费18589.84万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费1921.15万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

（注：上述数据可取自财决公开06表，各预算部门、单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为285.45万元，支出决算为285.45万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加285.45万元，增长100%，主要原因是决算报表中无法提取出来2023年年末数因此与2023年度相比增长100%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算285.45万元，243.89占100%；具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出285.45万元。

公务用车运行维护费支出285.45万元，主要用于公务车辆车辆日常维修及油材料及中心机关及下设九个养护段购买车辆保险费的相关支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数285.45万元，完成预算的100%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加285.45万元，增长100%，主要原因是。决算报表中无法提取出来2023年年末数因此与2023年度相比增长100%。

（注：2024年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2023年度相关数据可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金45949.03万元，占一般公共预算项目支出总额的85.66%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

S512艾马岗大桥（S51254022110030）危旧桥改造、提升连续长陡下坡路段安全通行能力专项行动项目等30个项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评总得分为235.54分。全年预算数为11583.00万元，执行数为8246.24万元，完成预算的71.19%。项目绩效目标完成情况：2023年提升连续长陡下坡路段安全通行能力专项行动项目、G318（K4774.164-K4774.220）灾害防治、危桥改造工程（直达）等13个项目基本完成；资金执行率达到预期目标；二是S512艾马岗大桥（S51254022110030）危旧桥改造、全区国省公路养护用房急需建设项目、2024年安全提升项目等17个项目发现的主要问题及原因：合同未到期，工期内基本完成目标。下一步改进措施：一是加强施工质量安全的前提下2024年度加快进场速度；二是2025年尽量完成所有项目的后续工作。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）

部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。

（四）财政评价结果（如有）

反映财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况，如有，可将评价报告附后。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度日喀则公路事业发展和应急保障中心机关运行经费285.45万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算无增加及减少，完成预算的100%；与2023年度相比，机关运行经费增加285.45万元，增长100%。主要原因是：2023年决算系统中无法提取年末数据，2024年年初数据为0，导致比2023年度的数据增加机关运行经费。2024年度机关运行经费含公务车辆车辆日常维修及油材料及中心机关及下设九个养护段购买车辆保险费的相关支出。

（注：机关运行经费预算数可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数可取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。

（二）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积177,227.49平方米。本部门共有车辆666辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车2辆、其他用车661辆，其他用车主要是……。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）39台（套）。

（注：上述国有资产占用情况相关数据取自2024年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。