(三)公路养护处。承担经批准的全区国省道公路养护发展规划和养护工作计划实施工作；承担全区国省道公路日常养护的检查评价；承担全区公路养护统计和国省道公路普查事务性工作；承担公路养护科研、技术交流和“四新”技术应用推广工作；负责全区国省道公路路况评价计划编制和分析工作；承担全区国省道公路路产维护工作；参与公路竣(交)工验收；协助开展农村公路养护行业指导；承担农村公路养护质量监测等工作。

(四)工程建设处。负责全区国省道公路养护机械设备计划审查、统筹、规划、检查、验收、管理等工作；负责全区国省道公路养护工程的计划编制、立项、申报、检查、实施、管理、验收工作；负责开展全区国省道公路养护工程的勘察设计、招标投

标等前期工作；参与公路规划建设各阶段技术评审等工作。

(五)应急保障处(安全生产管理处)。参与全区公路交通应急能力建设及公路交通战备工作；承担全区国省道公路突发事件应急处置及公路防灾减灾事务性工作；承担全区国省道公路应急养护工程的实施管理工作；承担全区国省道公路基础设施的安全

管理和养护安全生产工作。

(六)路网监测处(川藏铁路建设配套公路保通保畅办公室)。承担全区公路路网日常运行监测和国省道公路承灾风险监

测及重大公路突发事件的预警工作；负责全区国省道公路路网调度、路网运行状况信息收集分析等工作；负责全区公路信息化建设和运维管理；承担公路服务区服务质量评价工作；承担 TOCC 和“12328”热线运维工作；负责统筹和组织实施川藏铁路建设配套国省道公路保通保畅工作及指导川藏铁路建设配套农村公路保通保畅工作。

(七)财务审计处。贯彻执行财经法律、法规、政策、规定和制度等；负责公路系统财务计划、支出规划、部门预算和决算的编制、汇总和上报工作；负责公路系统养护经费的预算管理、资金管理、绩效管理、会计核算和财务统计工作；承担机关财务和公路系统会计检查、内部审计工作；参与全区国省道公路国有

资产日常管理工作。

二、机构设置

区公路事业发展与应急保障中心机关内设机构

西藏自治区公路事业发展和应急保障中心机关设下列内设机构(副县级):1.办公室；2.政工人事处(党群办)；3.公路养护处；4.工程建设处；5.应急保障处(安全生产管理处)；6.路网监测处(川藏铁路建设配套公路保通保畅办公室)；7.财务审计处。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计222,013.75万元，支出总计95,415.44万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加211,483.34万元，增长95.26%、增加87,789.2万元，增长92.01%。主要原因：一是增加G109线格尔木至那曲段提质改造工程（贡玛日至那曲段）200,000.00万元；二是增加自治区一级公路交通应急装备物资储备中心装备购置项目5,374.26万元；三是增加川藏铁路西藏段配套公路保通保畅工程8,266.69万元。

（一）收入总计主要构成

本年收入220,380.45万元。

年初结转结余1,633.29万元，主要是1.服（被）装购置项目；2.G318迫龙沟特大桥结构检测系统经费；3.“十四五”期间公路养护管理制度、地方标准修编经费；4.公路长、大桥梁结构监测（直达），较2023年度决算数增加873.09万元，增长53.46%，主要原因一是增加服（被）装购置项目1,370.81万元；二是增加G318迫龙沟特大桥结构检测系统经费107.85万元；三是增加“十四五”期间公路养护管理制度、地方标准修编经费59.7万元；四是增加公路长、大桥梁结构监测（直达）94.94万元。

（二）支出总计主要构成

本年支出95,415.44万元。

年末结转结余126,598.31万元，主要是1.G109线格尔木至那曲段提质改造工程（贡玛日至那曲段）；2.川藏铁路西藏段配套公路保通保畅工程；3.自治区一级公路交通应急装备物资储备中心装备购置项目，较2023年度决算数增加123,694.14万元，增长97.71%，主要原因是一是增加G109线格尔木至那曲段提质改造工程（贡玛日至那曲段）113,174.35万元；二是增加川藏铁路西藏段配套公路保通保畅工程8,013.6万元；三是增加自治区一级公路交通应急装备物资储备中心装备购置项目5,374.26万元；四是西藏公路综合统计年报系统和农村公路电子地图上报系统正常维护费和升级费21万元。

（注：2024年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02、03表；2023年度相关决算数据可取自2023年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明
本年收入220,380.45万元，其中：财政拨款收入220,380.45万元，占100%；

（注：上述各项收入数可取自财决公开02表。）

三、支出决算情况说明

本年支出95,415.44万元，其中：基本支出1,812.67万元，占1.9%；项目支出93,602.77万元，占98.1%；（注：上述各项支出数可取自财决公开03表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入220,380.45万元，支出95,415.44万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加211,483.34万元，增长95.26%，主要原因：一是增加G109线格尔木至那曲段提质改造工程（贡玛日至那曲段）200,000.00万元；二是增加自治区一级公路交通应急装备物资储备中心装备购置项目5,374.26万元；三是增加川藏铁路西藏段配套公路保通保畅工程8,266.69万元。支出增加87,789.2万元，增长92.01%，主要原因：一是增加G109线格尔木至那曲段提质改造工程（贡玛日至那曲段）86,825.65万元；二是增加川藏铁路西藏段配套公路保通保畅工程253.09万元。

财政拨款年初结转结余1,633.29万元，主要是1.服（被）装购置项目；2.G318迫龙沟特大桥结构检测系统经费；3.“十四五”期间公路养护管理制度、地方标准修编经费；4.公路长、大桥梁结构监测（直达），较2023年度决算数增加873.09万元，增长53.46%，主要原因是一是增加服（被）装购置项目1,370.81万元；二是增加G318迫龙沟特大桥结构检测系统经费107.85万元；三是增加“十四五”期间公路养护管理制度、地方标准修编经费59.7万元；四是增加公路长、大桥梁结构监测（直达）94.94万元。

财政拨款年末结转结余126,598.31万元，主要是1.G109线格尔木至那曲段提质改造工程（贡玛日至那曲段）；2.川藏铁路西藏段配套公路保通保畅工程；3.自治区一级公路交通应急装备物资储备中心装备购置项目，较2023年度决算数增加123,694.14万元，增长97.71%，主要原因是一是增加G109线格尔木至那曲段提质改造工程（贡玛日至那曲段）113,174.35万元；二是增加川藏铁路西藏段配套公路保通保畅工程8,013.6万元；三是增加自治区一级公路交通应急装备物资储备中心装备购置项目5,374.26万元；四是增加西藏公路综合统计年报系统和农村公路电子地图上报系统正常维护费和升级费21万元。

（注：2024年度决算相关数据可取自财决公开04表。2023年度决算相关数据可取自2023年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出95,415.44万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加87,789.2万元，增长92.01%，主要原因是一是增加G109线格尔木至那曲段提质改造工程（贡玛日至那曲段）86,825.65万元；二是增加川藏铁路西藏段配套公路保通保畅工程253.09万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出95,415.44万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出170.3万元，占0.2%；卫生健康（类）支出82.83万元，占0.09%；交通运输（类）支出95045.33万元，占99.61%；住房保障支（类）支出116.97万元，占0.1%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为222,013.75万元，支出决算为95,415.44万元，完成年初预算的42.98%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为168.58万元，支出决算为168.58万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为1.48万元，支出决算为1.48万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。

年初预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为68.89万元，支出决算为68.89万元，完成年初预算的100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为13.94万元，支出决算为13.94万元，完成年初预算的100%。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为205,082.40万元，支出决算为87,266.18万元，完成年初预算的42.53%。决算数小于预算数的主要原因：一是结转G109线格尔木至那曲段提质改造工程（贡玛日至那曲段）113,174.35万元；二是结转川藏铁路西藏段配套公路保通保畅工程4,844.66万元；三是四是结转西藏公路综合统计年报系统和农村公路电子地图上报系统正常维护费和升级费21万元。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为14,927.95万元，支出决算为7,779.15万元，完成年初预算的52.11%。决算数小于预算数的主要原因：一是结转自治区一级公路交通应急装备物资储备中心装备购置项目5,374.26万元；二是结转川藏铁路西藏段配套公路保通保畅工程3,168.94万元；三是结转西藏公路综合统计年报系统和农村公路电子地图上报系统正常维护费和升级费21万元；四是结转机构运行维护费5万；五是结转审计经费10万元。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为116.97万元，支出决算为116.97万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1,812.67万元，其中：人员经费1,649.34万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费163.33万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

（注：上述数据可取自财决公开06表，各预算部门、单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

全区公路系统无政府性基金预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

全区公路系统无国有资本经营预算。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为21.14万元，支出决算为21.14万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少1.2万元，下降0.54%，主要原因是……。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算21.14万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出21.14万元。其中：

公务用车运行维护费支出21.14万元，主要用于公务用车运行维护。

公务用车购置及运行维护费支出决算数等于预算数，完成预算的100%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少1.2万元，下降0.54%，主要原因是按照过紧日子的要求压减三公经费。

3.公务接待费支出0.00万元。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金93,602.77万元，占一般公共预算项目支出总额的98.1%。

组织对“G109线格尔木至那曲段提质改造工程（贡玛日至那曲段）”等22个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出93,602.77万元，

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度区公路事业发展中心机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出）。（注：机关运行经费预算数可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数可取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况

2024年度区公路事业发展中心机关政府采购支出总额93,295.31万元，其中：政府采购货物支出3,364.67万元、政府采购工程支出86,933.5万元、政府采购服务支出3,104.99万元。授予中小企业合同金额6469.66万元，占政府采购支出总额的6.93%，其中：授予小微企业合同金额2415.41万元，占授予中小企业合同金额的37.33%。

（注：上述政府采购支出相关数据取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积10537.35平方米。

本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是短途机动用车。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

（注：上述国有资产占用情况相关数据取自2024年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。