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西藏自治区公路事业发展和应急保障中心2024年度部门决算公开报告
二、机构设置 2
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8
十、预算绩效情况说明 11
十一、其他重要事项情况说明 13
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
西藏自治区公路事业发展和应急保障中心是自治区交通运输厅管理的事业单位，为副厅级。西藏自治区公路事业发展和应急保障中心贯彻落实党中央关于公路事业发展的方针政策和自治区党委的部署要求，在履行公路公共事务职责过程中坚持和加强自治区党委对公路事业发展工作的统一领导。主要职责是：
(一)贯彻执行国家和西藏自治区有关公路事业发展的方针 政策、法律法规等；参与拟定全区公路事业发展战略、发展规划、行业政策、法规规章、标准规范等。
(二)承担全区国省道公路的养护管理工作；协助开展农村 公路养护行业指导工作；组织实施经批准的全区国省道公路养护 发展规划和养护工作计划；承担全区国省道公路养护工程建设；
参与公路规划建设各阶段技术评审和公路竣(交)工验收等工作。
(三)承担全区国省道公路检查、评价、分析和农村公路养护质量监测工作；承担公路服务区服务质量评价工作；参与全区国省道公路涉路行政许可事务性工作和公路养护法治建设、体制改革等工作。
(四)负责全区国省道公路基础设施的安全管理和养护安全 生产工作；承担全区国省道公路交通应急能力建设和突发事件应 急处置、公路防灾减灾等事务性工作；参与全区国省道公路交通
战备工作。
(五)承担全区国省道公路路网运行监测、路网预警、信息服务、技术支持等工作；承担全区国省道公路养护统计、信息调查和国省道公路普查等具体事务性工作。
(六)负责全区国省道公路路产维护、国有资产日常管理工 作；承担公路养护领域科技研究、科技成果转化、“四新”技术 推广应用和公路信息化建设；负责公路系统精神文明建设、宣传
教育等工作。
(七)负责交通运输系统交通档案管理工作。
(八)完成自治区交通运输厅交办的其他工作。
二、机构设置
西藏自治区公路事业发展和应急保障中心纳入2024年年度部门决算编制范围的单位包括区公路事业发展中心机关、青藏公路事业发展中心、日喀则公路事业发展中心、山南公路事业发展中心、林芝公路事业发展中心、昌都公路事业发展中心、那曲公路事业发展中心、阿里公路事业发展中心及高等级公路事业发展中心共9个部门。
（一）西藏自治区公路事业发展和应急保障中心部门本级
西藏自治区公路事业发展和应急保障中心机关设下列内设机构(副县级)：办公室、政工人事处（党群办）、公路养护处、工程建设处、应急保障处（安全生产管理处）、路网监测处(川藏铁路建设配套公路保通保畅办公室)、财务审计处共7个处室。
（二）西藏自治区公路事业发展和应急保障中心下属单位
西藏自治区公路事业发展和应急保障中心设下列所属事业单位：
（一）西藏自治区青藏公路事业发展和应急保障中心
1.机构规格为正县级。2.内设机构7个(正科级):办公室、政工人事科(党群办)、公路养护科、工程建设科、应急处置科(安全生产管理科)、路网监测科、财务审计科。青藏公路事业发展和应急保障中心下设4个养护段(正科级)：纳赤台养护段、雁石坪养护段、安多养护段、当雄养护段。
（二）西藏自治区日喀则公路事业发展和应急保障中心
1. 机构规格为正县级。2. 内设机构7个(正科级):办公室、政工人事科(党群办)、公路养护科、工程建设科、应急处置科(安全生产管理科)、路网监测科、财务审计科。日喀则公路事业发展和应急保障中心下设9个养护段 (正科级)：曲水养护段、桑珠孜养护段、拉孜养护段、聂拉木养护段、萨嘎养护段、江孜养护段、亚东养护段、定结养护段、昂仁养护段。
（三）西藏自治区山南公路事业发展和应急保障中心
1. 机构规格为正县级。2. 内设机构7个(正科级):办公室、 政工人事科(党群办)、公路养护科、工程建设科、应急处置科(安全生产管理科)、路网监测科、财务审计科。山南公路事业发展和应急保障中心下设4个养护段(正科级)：扎囊养护段、曲松养护段、隆子养护段、措美养护段。
（四）西藏自治区林芝公路事业发展和应急保障中心
1. 机构规格为正县级。2. 内设机构7个(正科级):办公室、政工人事科(党群办)、公路养护科、工程建设科、应急处置科(安全生产管理科)、路网监测科、财务审计科。林芝公路事业发展和应急保障中心下设6个养护段(正科级)：巴宜养护段、朗县养护段、波密养护段、察隅养护段、工布江达养护段、墨竹工卡养护段。
（五）西藏自治区昌都公路事业发展和应急保障中心
1. 机构规格为正县级。2. 内设机构7个(正科级):办公室、政工人事科(党群办)、公路养护科、工程建设科、应急处置科(安全生产管理科)、路网监测科、财务审计科。昌都公路事业发展和应急保障中心下设7个养护段1个应急中心(正科级)：江达养护段、卡若养护段、丁青养护段、芒康养护段、洛隆养护段、 边坝养护段、类乌齐养护段、公路交通应急装备物资储备(处置)昌都中心。
（六）西藏自治区那曲公路事业发展和应急保障中心
1. 机构规格为正县级。2. 内设机构7个(正科级):办公室、政工人事科(党群办)、公路养护科、工程建设科、应急处置科(安全生产管理科)、路网监测科、财务审计科。那曲公路事业发展和应急保障中心下设9个养护段(正科级)：比如养护段、嘉黎养护段、聂荣养护段、班戈养护段、申扎养护段、尼玛养护段、巴青养护段、色尼养护段、双湖养护段。
（七）西藏自治区阿里公路事业发展和应急保障中心
1. 机构规格为正县级。2. 内设机构7个(正科级):办公室、政工人事科(党群办)、公路养护科、工程建设科、应急处置科(安全生产管理科)、路网监测科、财务审计科。阿里公路事业发展和应急保障中心下设6个养护段(正科级)：措勤养护段、改则养护段、噶尔养护段、札达养护段、日土养护段、普兰养护段。
（八）西藏自治区高等级公路事业发展和应急保障中心
1. 机构规格为正县级。2.内设机构7个(正科级):办公室、 政工人事科(党群办)、公路养护科、工程建设科、应急处置科(安全生产管理科)、路网监测科、财务审计科。高等级公路事业发展和应急保障中心下设6个养护中心1个应急中心 (正科级)：拉萨养护中心、日喀则养护中心、林芝养护中心、山南养护中心、那曲养护中心、昌都养护中心、公路交通应急装备物资储备(处置)拉萨中心。
第二部分 2024年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计652,537.69万元，支出总计652,537.69万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加262,990.75万元，增长40.3%。主要原因：一是增加G109线格尔木至那曲段提质改造工程（贡玛日至那曲段）200,000.00万元；二是增加川藏铁路西藏段配套公路保通保畅工程72,373.15万元, 全区国省公路养护用房急需建设项目18,357.62万元。
（一）收入总计主要构成
本年收入631,512.09万元。
年初结转结余21,025.60万元，主要是1.川藏铁路西藏段建设配套公路保通保畅工程;2.预防性养护工程;3.公路修复性养护工程;4.路网三项工程等，较2023年度决算数减少26,809.73万元，下降56.05%，主要原因是2023年决算数中包含2022年大中修工程结转资金26,175.21万元；2022年第二批路网三项工程结转资金11,721.63万元。
（二）支出总计主要构成
本年支出413,477.22万元。
年末结转结余239,060.47万元，主要是1.G109线格尔木至那曲段提质改造工程（贡玛日至那曲段）;2.川藏铁路西藏段建设配套公路保通保畅工程;3.公路修复性养护工程;4.全区国省公路养护用房急需建设项目;5.路网三项工程;6.自治区一级公路交通应急装备物资储备中心装备购置项目，较2023年度决算数增加211,261.7万元，增长88.37%，主要原因是1.G109线格尔木至那曲段提质改造工程（贡玛日至那曲段）113,174.35万元;2.川藏铁路西藏段建设配套公路保通保畅工程56,730.26万元；3.公路修复性养护工程37,339.88万元；4.全区国省公路养护用房急需建设项目16,861.06万元;5.路网三项工程8,471.95万元；6.自治区一级公路交通应急装备物资储备中心装备购置项目5,374.26万元。
（注：2024年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02、03表；2023年度相关决算数据可取自2023年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）
二、收入决算情况说明
本年收入631,512.09万元，其中：财政拨款收入631,512.09万元，占100%。
（注：上述各项收入数可取自财决公开02表。）
三、支出决算情况说明
本年支出413,477.22万元，其中：基本支出122,323.69万元，占29.58%；项目支出291,153.53万元，占70.42%。
（注：上述各项支出数可取自财决公开03表。）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入631,512.09万元，支出413,477.22万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加289,800.48万元，增长45.88%，主要原因：一是“2140104-公路建设”增加274,037.32万元；二是“2140106-公路养护”增加37,241.89万元。支出增加51,729.05万元，增长12.51%，主要原因：“2140104-公路建设”增加147,015.05万元。
财政拨款年初结转结余21,025.60万元，主要是1.川藏铁路西藏段建设配套公路保通保畅工程;2.预防性养护工程;3.公路修复性养护工程;4.路网三项工程等，较2023年度决算数减少26,809.73万元，下降56.05%，主要原因是2023年决算数中包含2022年大中修工程结转资金26,175.21万元；2022年第二批路网三项工程结转资金11,721.63万元。
财政拨款年末结转结余239,060.47万元，主要是1.G109线格尔木至那曲段提质改造工程（贡玛日至那曲段）;2.川藏铁路西藏段建设配套公路保通保畅工程;3.公路修复性养护工程;4.全区国省公路养护用房急需建设项目;5.路网三项工程;6.自治区一级公路交通应急装备物资储备中心装备购置项目，较2023年度决算数增加211,261.7万元，增长88.37%，主要原因是1.G109线格尔木至那曲段提质改造工程（贡玛日至那曲段）113,174.35万元;2.川藏铁路西藏段建设配套公路保通保畅工程56,730.26万元；3.公路修复性养护工程37,339.88万元；4.全区国省公路养护用房急需建设项目16,861.06万元;5.路网三项工程8,471.95万元；6.自治区一级公路交通应急装备物资储备中心装备购置项目5,374.26万元。
（注：2024年度决算相关数据可取自财决公开04表。2023年度决算相关数据可取自2023年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出413,477.22万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加51,729.05万元，增长12.51%，主要原因是“2140104-公路建设”增加147,015.05万元。
2024年度一般公共预算财政拨款支出413,477.22万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出11,731.11万元，占2.84%；卫生健康支出（类）支出3,062.72万元，占0.74%；交通运输支出（类）支出393,809.30万元，占95.24%；住房保障支出（类）支出4,874.08万元，占1.18%。
（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为631,512.09万元，支出决算为413,477.22万元，完成年初预算的65.47%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为6,305.86万元，支出决算为6,305.86万元，完成年初预算的100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为5,410.37万元，支出决算为5,410.37万元，完成年初预算的100%。
3.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。
年初预算为14.88万元，支出决算为14.88万元，完成年初预算的100%。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为2,098.89万元，支出决算为2,098.89万元，完成年初预算的100%。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为923.04万元，支出决算为923.04万元，完成年初预算的100%。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为40.79万元，支出决算为40.79万元，完成年初预算的100%。
7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。
年初预算为274,414.85万元，支出决算为148,310.85万元，完成年初预算的54.05%。决算数小于预算数的主要原因：结转136,358.82万元至2025年。
8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。
年初预算为337,429.33万元，支出决算为245,498.46万元，完成年初预算的72.76%。决算数小于预算数的主要原因：结转102,701.64万元至2025年。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为4,874.08万元，支出决算为4,874.08万元，完成年初预算的100%。
（注：本部分支出决算数可取自财决公开05表，年初预算数可取自各预算部门、单位年初预算大本，根据实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出122,323.69万元，其中：人员经费112,663.09万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费9,660.61万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。
（注：上述数据可取自财决公开06表，各预算部门、单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
全区公路系统各单位无政府性基金预算。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
全区公路系统各单位无国有资本经营预算。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为1,155.80万元，支出决算为1,155.57万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加473.73万元，增长41%，主要原因是2024年车辆保险纳入“三公”经费公务用车运行维护费支出范围中。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1,155.57万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出1,155.57万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元；
公务用车运行维护费支出1,155.57万元，主要用于公务用车运行维护。
公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数相等，完成预算的100%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加473.73万元，增长41%，主要原因是2024年车辆保险纳入“三公”经费公务用车运行维护费支出范围中。
3.公务接待费支出0.00万元。
（注：2024年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2023年度相关数据可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》。）
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金291,153.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
共组织对“国省公路小修保养”等145个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出291,153.53万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）
（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）
（四）财政评价结果（如有）
反映财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况，如有，可将评价报告附后。
十一、其他重要事项情况说明
2024年度机关运行经费1,921.15万元（区公路事业发展中心及所属各单位单位性质均为事业单位，机关运行经费实际支出为0，因日喀则公路事业发展中心决算数据填报口径理解有误，在决算报表中填报机关运行经费支出1,921.15万元，（注：机关运行经费预算数可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数可取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）
2024年度政府采购支出总额308.57万元，其中：政府采购货物支出32.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出275.6万元。授予中小企业合同金额308.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额156.79万元，占授予中小企业合同金额的50.81%。
（注：上述政府采购支出相关数据取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）
截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积806465.16平方米。
本部门共有车辆3140辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车8辆、机要通信用车3辆、应急保障用车211辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车30辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2888辆，其他用车主要是国省公路养护作业用车。
单价100万元（含）以上设备（不含车辆）196台（套）。
（注：上述国有资产占用情况相关数据取自2024年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、支出功能分类：
XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；
XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。
（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）
