2011年自治区交通运输管理局（自治区地方海事局）规格为正县级，内设机构7个（正科级）：办公室、政工人事科、道路运输科（出租车行业办公室）、水路运输科、维修技术管理科、从业人员管理科、财务审计科，事业编制45名，其中：县级领导职数4名，内设机构科级领导职数14名，经费来源为全额拨款。自治区交通运输管理局（自治区地方海事局）下设拉萨、山南、林芝、昌都、那曲、阿里交通运输管理分局（地方海事局）和日喀则交通运输管理分局（地方海事局、中华人民共和国樟木口岸交通运输管理站），事业编制125名，其中拉萨编制25名，日喀则编制20名，山南编制17名，林芝编制17名，昌都编制17名，那曲编制15名，阿里编制14名。

2013年机构改革后，将自治区交通运输管理局（自治区地方海事局）管理的7地（市）交通运输管理分局（地方海事局）交由7地（市）交通运输主管部门管理。同意将自治区交通运输管理局（自治区地方海事局）更名为自治区道路运输管理局（自治区地方海事局）；各地（市）交通运输管理分局（地方海事局）统一更名为××道路运输管理局（××地方海事局）。

自治区道路运输管理局（自治区地方海事局），为自治区交通运输厅管理的正县级事业机构，设办公室、政工人事科、道路运输科（出租车行业办公室）、水路运输科、维修技术管理科、从业人员管理科、财务审计科等7个内设机构，核定事业编制45名，其中县级领导职数4名，科级领导职数14名，经费来源为全额拨款。下设派出机构1个：樟木口岸国际道路运输管理局，正科级，核定编制5名。

根据《关于区直参照公务员法管理事业单位非领导职务设置的通知》（藏组发〔2014〕1号），交通运输管理局（区地方海事局）调研员设置数1名、副调研员设置数1名。

根据《西藏自治区人民政府关于印发西藏自治区道路运输体制改革方案的通知》（藏政发〔2015〕111号）精神，2017年1月道路运输体制改革，增设信息装备科、安全监督科、法规督查科3个正科级机构，将道路运输科（出租车行业办公室）更名为客货运输管理科（出租车行业办公室），设立从业维修科，撤销维修技术管理科、从业人员管理科，核增科级领导职数4名，增设吉隆、普兰、亚东3个口岸国际道路运输管理局，均为正科级事业单位，为自治区道路运输管理局（自治区地方海事局）派出机构，各核定事业编制5名，科级领导职数2名。将各地市道路运输管理局（地方海事局）由正科级升格为副县级，为地市交通运输管理局管理的事业单位，各核定局领导职数3名（副县级1名、正科级2名）。

根据《中共西藏自治区委员会办公厅西藏自治区人民政府办公厅关于印发<西藏自治区深化交通运输综合行政执法改革的实施方案>等6个实施方案的通知》（藏委厅〔2019〕101号）和《关于西藏自治区交通运输综合行政执法总队机构编制等事宜的通知》（藏机编发〔2020〕24号）要求，樟木、吉隆、亚东、普兰4个口岸国际道路运输管理局（20名编制）划归自治区交通运输综合行政执法总队。

二、职能职责

1.贯彻执行国家和西藏自治区有关道路水路运输的法律法规、方针政策和规章制度；

2.负责全区道路水路运输的政策研究、业务指导、行业规划等工作，参与相关政策研究、标准制定；

3.负责国际、省际客运经营许可；

4.负责市际客运运力总量控制，并按年度上报自治区人民政府批准后执行；

5.负责全区道路水路运输安全督察；

6.负责全区道路水路运输行政执法指导和督察；

7.负责全区道路水路运输信息网络建设实施工作；

8.负责全区道路水路运输从业人员管理；

9.指导全区城市公共交通、汽车租赁及机动车维修等道路运输辅助业管理工作；

10.承担全区运管（海事）制式服装、执法准备和行业统一票据（单、证、牌）采购管理工作；

11.负责全区道路水路营运性运输量统计工作；

12.负责全区道路客货运场站规划审批、立项建设。

三、部门设置

目前内设科室9个：办公室、政工人事科、客货运管理科、财务审计科、水路运输管理科、从业维修科、安全监督科、信息装备科、法规督查科，核定编制45名，其中县级领导职数4名，县级非领导职数2名，科级领导职数18名，为全额拨款参公事业单位。

纳入西藏自治区道路运输管理局2024年度部门决算编制范围无下属单位。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计5,784.17万元（包括年初结转结余764.17），支出总计4156.7万元，年末结转结余1627.47万元。与2023年度相比，收入总计增加872.4万元，增长17.76%。支出总计增长9.7万元，增长0.23%。主要原因是增加交通运输支出增加60.17万元。

（一）收入总计主要构成

本年收入5,020.00万元。使用非财政拨款结余0万元，较2023年度决算数增加1522.88万元，主要原因是社会保障和就业支出，一般行政管理事务支出，公路建设等支出增加。

年初结转结余764.17万元，主要是公有住房建设和维修改造周转房维修资金52.89万元，公路运输管理海事制服及装具7.00万元，公路建设客附费518.05万元，一般行政管理事务水运经费11.13万元，行政运行175.11万元。

（二）支出总计主要构成

本年支出4,156.70万元。结余分配0.00万元。较2023年度决算数增加9.7万元，增长0.23%，主要原因是增加交通运输支出增加60.17万元。

年末结转结余1,627.47万元，主要是基本支出行政运行用氧就经费0.58万元、行政运行商服64.57万元。项目支出行政运行运管专项管理经费26.20万元、行政运行机动经费10.75万元、一般行政管理事务水运经费11.13万元、公路建设“十三五”客运站996.19万元、公路建设客附费518.05万元。

二、收入决算情况说明
本年收入5,020.00万元，其中：财政拨款收入5,020.00万元，占100%；上级补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

（注：上述各项收入数可取自财决公开02表。）

三、支出决算情况说明

本年支出4,156.70万元，其中：基本支出1,826.36万元，占43.94%；项目支出2,330.34万元，占56.06X%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入5,020.00万元，支出4,156.70万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加1522.88万元，增长43.55%，主要原因：一是社会保障和就业支出，一般行政管理事务支出，公路建设等收入增加。

财政拨款年初结转结余764.17万元，主要是公有住房建设和维修改造周转房维修资金52.89万元，公路运输管理海事制服及装具7.00万元，公路建设客附费518.05万元，一般行政管理事务水运经费11.13万元，行政运行175.11万元。财政拨款年末结转结余1,627.47万元，主要是主要是基本支出行政运行用氧就经费0.58万元、行政运行商服64.57万元。项目支出行政运行运管专项管理经费26.20万元、行政运行机动经费10.75万元、一般行政管理事务水运经费11.13万元、公路建设“十三五”客运站996.19万元、公路建设客附费518.05万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,156.70万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9.7万元，增长0.23%，主要原因是主要原因是增加交通运输支出增加60.17万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,156.70万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出144.32万元，占3.47%；卫生健康支出77.1万元，占1.85%；交通运输支出3781.87万元，占90.98%住房保障（类）支出1532.4万元，占3.69%；。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5020万元，支出决算为4,156.70万元，完成年初预算的82.8%。

1.一般公共服务行政运行（项）。

年初预算为1505.00万元，支出决算为1578.01万元，完成年初预算的104.85%。决算数大于预算数的主要原因：有2023年度结转资金。

2.一般公共服务社会保障和就业。

年初预算为144.2万元，支出决算为144.2万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务卫生健康。

年初预算为77.1万元，支出决算为77.1万元，完成年初预算的100%。

（注：本部分支出决算数可取自财决公开05表，年初预算数可取自各预算部门、单位年初预算大本，根据实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1,826.36万元，其中：人员经费1,515.60万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费310.76万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无政府性基金预算及支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的XXXX%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）XXXX万元，增长（下降）XXXX%，主要原因是……。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：XXXX（类）支出XXXX万元，占XXXX%；XXXX（类）支出XXXX万元，占XXXX%；XXXX（类）支出XXXX万元，占XXXX%；……。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为XXXX万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的XXXX%。其中：

1.XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项）。

年初预算为XXXX万元，支出决算为XXXX万元，完成年初预算的XXXX%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是……；二是……。

……

2.……

……

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开08表。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为26.59万元，支出决算为26.59万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费增加0.24万元，增长0.91%，主要原因是公车运行维护增长0.57万元，公务接待减少0.34万元。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占XXXX%；公务用车购置及运行维护费支出决算26.17万元，占98.42%；公务接待费支出决算0.42万元，占1.58%。

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出26.17万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出26.17万元，主要用于车辆油料费及维修费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数相等无增减。

3.公务接待费支出0.42万元，其中：

国内接待费支出0.42万元，国内公务接待2批次，接待9人次；主要用于2024年道路水路运输领域“执法+专家”安全生产隐患排查接待。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待2批次，接待20人次。

公务接待费支出决算数比预算数无变化。

十、预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金2330.34万元，占一般公共预算项目支出总额的56.06%。2024年度共组织对运输车辆北斗卫星定位系统，运政业务综合管理系统运行维护等14个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2330.34万元。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度西藏自治区道路运输管理局机关运行经费310.76万元，比年初预算增加5.33万元，完成预算的101.75%；与2023年度相比，机关运行经费增加87.17万元，增长38.99%。主要原因是：2024年增加车辆保险，干部职工用氧经费，办公经费。

（二）政府采购支出情况

2024年度区运管局政府采购支出总额881.98万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支0万元、政府采购服务支出881.98万元。授予中小企业合同金额881.98万元，占政府采购支出总额的100%。

（注：上述政府采购支出相关数据取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积11256.00平方米。

本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是用于开展单位职能工作。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：上述国有资产占用情况相关数据取自2024年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）