西藏自治区交通运输综合行政执法总队是2020年9月04日，根据西藏自治区机构编制委员会《关于西藏自治区交通运输综合行政执法总队机构编制等事宜的通知》（藏机编发〔2020〕24号）同意设立西藏自治区交通运输综合行政执法总队。于2020年10月正式挂牌，属西藏自治区交通运输厅下属二级机构，统一社会信用代码：12540000MB1F41801K；预算代码540123005；单位性质：事业单位（正县级）；经济来源:区财政全额补助。

主要职能：负责全区高速公路及高等级公路路政执法工作；负责全区高速公路及高等级公路超限运输的治理，参与超限检测站规划建设工作；承担全区高速公路及高等级公路路政执法信息化建设和管理工作；参与拟订全区交通运输行业安全生产有关政策、技术标准和规范；参与拟订全区重点公路（水运）工程质量安全有关制度和办法；承担全区重点公路（水运）工程质量安全监督工作；承担全区高速公路及高等级公路道路运输安全监督工作；参与重大安全生产事故调查；负责口岸国际道路运输行政执法工作；承担自治区交通运输厅交办的其他工作。

二、机构设置

内设5个正科级机构：办公室（政工人事科）、财务装备科（信息技术科）、高等级公路路政执法支队、重点公路（水运）工程质量安全监督执法支队、运政海事执法支队。

樟木、吉隆、亚东、普兰4个口岸国际道路运输管理局作为自治区交通运输综合行政执法总队的派出机构。

我单位属于独立核算单位，报表类型属于单户报表；执行的是政府会计制度；预算级次是二级预算单位。

人员情况：我单位按编委下达的编制人数为120人，年末在职人数95人。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2024年度收入总计4,195.68万元，支出总计4,195.68万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少445.32万元，下降9.5%。主要原因：1、2023年度超限检测站机构识别改造费项目预算金额比较大且为一次性项目。2、延续性项目验证性检测经费比2023年申请资金减少。3、人员经费同比2023年有所减少。

（一）收入总计主要构成

本年收入4,083.65万元。年初结转结余112.03万元（项目结转）。主要涉及项目：网络租赁0.25万元、周转房维修改造7.04万元、验证性检测经费95.89万元、超限检测站机构识别改造费8.85万元。较2023年度收入总计减少12%，主要原因是2024年项目资金预算较2023年减少342.05万元，2023年涉及三个一次性项目共计预算资金391.86万元。

（二）支出总计主要构成

本年支出4,135.74万元。年末结转结余59.95万元为项目结余，主要是项目支出-服（被）装购置4.989万元、西藏公路治超联网数据中心项目38.01万元、执法经费16.95万元。

（注：2024年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02、03表；2023年度相关决算数据可取自2023年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明
本年收入4,083.65万元，其中：财政拨款收入4,083.65万元，占总收入的100%。

（注：上述各项收入数可取自财决公开02表。）

三、支出决算情况说明

本年支出4,135.74万元，其中：基本支出3,381.35万元，占本年支出的81.76%；项目支出754.38万元，占本年支出的18.24%。

（注：上述各项支出数可取自财决公开03表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入4,083.65万元，支出4,135.74万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少409.1万元，下降9.1%，主要原因：1、2023年度超限检测站机构识别改造费项目预算金额比较大且不是延续性项目，2024年无该项目。2、验证性检测经费同比2023年只申请了当年能支付的首付款。3、人员经费同比2023年有所减少。支出减少377.88万元，下降8.3%，主要原因：同比上一年收入减少9.5%，即支出也相对应有所减少。

财政拨款年初结转结余112.03万元，主要是项目-网络租赁0.25万元、项目-周转房维修改造7.04万元、项目-验证性检测经费95.89万元、项目-超限检测站机构识别改造费8.85万元。较2023年度决算数减少36.22万元，下降24.43%，结转项目减少。。

财政拨款年末结转结余59.95万元，主要是项目支出-服（被）装购置4.989万元、西藏公路治超联网数据中心项目38.01万元、执法经费16.95万元，较2023年度决算数减少67.43万元，下降52.93%，主要原因是同比2023年2024年结转项目减少。

（注：2024年度决算相关数据可取自财决公开04表。2023年度决算相关数据可取自2023年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,135.74万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少377.88万元，下降8.3%，主要原因：同比上一年收入减少9.5%，即支出也相对应有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,135.74万元，主要用于以下方面：交通运输（类）支出3435.11万元，占83.05%；社会保障和就业（类）支出339.05万元，占8.2%；住房保障（类）支出220.97万元，占5.35%；卫生健康支出140.61万元，占3.4%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4195.68万元，支出决算为4,135.74万元，完成年初预算的98.57%。其中：

1、一般公共服务支出（类）：年初预算为10.56万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：该笔资金为车辆保险金，由于年初预算编报时科目选择有误，在预算执行中已调整。

2、 交通运输（类）： 年初预算为3385.23万元，支出决算为3435.11万元，完成年初预算的101.47%。决算数大于预算数的主要原因：公开招录4名人员，且单位职工中存在一定数量的职称晋升，故在10月份追加的人员经费。

3、社会保障和就业（类）：年初预算为433.74万元，支出决算为339.05万元，完成年初预算的78.17%。

4、卫生健康（类）：年初预算为148.23万元，支出决算为140.6万元，完成年初预算的94.85%。

5、住房保障（类）：年初预算为215.52万元，支出决算为220.97万元，完成年初预算的102.52%。公开招录4名人员，且单位职工中存在一定数量的职称晋升，故在10月份追加的人员经费。

（注：本部分支出决算数可取自财决公开05表，年初预算数可取自各预算部门、单位年初预算大本，根据实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出3,381.35万元，其中：人员经费2,993.05万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资397.25万元、津贴补贴1320.31万元、奖金146.9万元、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费272.37万元、职业年金缴费66.45万元、职工基本医疗保险缴费131.08万元、公务员医疗补助缴费9.53万元、其他社会保障缴费16.81万元、住房公积金213.93万元、医疗费、其他工资福利支出345.97万元；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助21.54万元、救济费、医疗费补助17.01、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助33.91万元。公用经费388.30万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费16.51万元、印刷费2.93万元、咨询费、手续费、水费4.29万元、电费88.3万元、邮电费1.38万元、取暖费、物业管理费、差旅费20.98万元、因公出国（境）费用、维修（护）费23.01万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费35.93万元、福利费、公务用车运行维护费34.64万元、其他交通费用、税金及附加费用0.78万元、其他商品和服务支出156.01万元；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置1.93万元、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出，其他资本性支出1.61万元。

（注：上述数据可取自财决公开06表，各预算部门、单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的XXXX%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）XXXX万元，增长（下降）XXXX%，主要原因是……。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：XXXX（类）支出XXXX万元，占XXXX%；XXXX（类）支出XXXX万元，占XXXX%；XXXX（类）支出XXXX万元，占XXXX%；……。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为XXXX万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的XXXX%。其中：

1.XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项）。

年初预算为XXXX万元，支出决算为XXXX万元，完成年初预算的XXXX%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是……；二是……。

……

2.……

……

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开07表；2023年度决算相关数据取自2023年度部门决算报表财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的XXXX%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）XXXX万元，增长（下降）XXXX%，主要原因是……。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：XXXX（类）支出XXXX万元，占XXXX%；XXXX（类）支出XXXX万元，占XXXX%；XXXX（类）支出XXXX万元，占XXXX%；……。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为XXXX万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的XXXX%。其中：

1.XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项）。

年初预算为XXXX万元，支出决算为XXXX万元，完成年初预算的XXXX%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是……；二是……。

……

2.……

……

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开08表。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为134.64万元，支出决算为134.47万元，完成预算的99.87%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少了23.35%。原因是2023年车辆运维支出中含2022年结转运维费31.21万元，致使2023年三公经费支出数额较大。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占XXXX%；公务用车购置及运行维护费支出决算134.47万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占XXXX%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组XXXX个，因公出国（境）XXXX人次。开支内容包括：

XXXX支出XX万元。主要用于……

……

因公出国（境）费支出决算数比预算数增加（减少）XXXX万元，完成预算的XXXX%。与2023年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）XXX万元，增长（下降）XXXX%，主要原因是……。

2.公务用车购置及运行维护费支出134.47万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车XXXX辆，主要用于……，年末公务用车保有量XXXX辆。

公务用车运行维护费支出134.47万元，主要用于公务用车燃料费、维修费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少0.17万元，完成预算的99.87%。与2023年度相比，支出减少了23.35%。原因是2023年车辆运维支出中含2022年结转运维费31.21万元，致使2023年三公经费支出数额较大。

3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出XXXX万元，国内公务接待XXXX批次，接待XXXX人次；主要用于……。

国（境）外接待费支出XXXX万元，国（境）外公务接待XXXX批次，接待XXXX人次；主要用于……。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）XXXX万元，完成预算的XXXX%。与2023年度相比，公务接待费支出增加（减少）XXX万元，增长（下降）XXXX%，主要原因是……。

（注：2024年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2023年度相关数据可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》。）

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金4,135.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“执法经费”等15个项目（含上年结转项目）开展了部门评价，涉及一般公共预算支出754.38万元。从评价情况来看，一年来，我们着力打造数字交通，科技赋能在信息化建设中效能不断显现。一是治超联网系统搭建基本完成。公路治超联网系统实现了与部级治超平台、厅数据中心、大件审批系统、综合执法平台、运政系统、重点营运车辆联网联控系统等数据对接。二是政务服务数智能力稳步提升。“西藏大件运输许可数字化提升实施方案”取得批复。三是非现场执法系统运用场景积极拓展。非现场执法系统维护保障高效有力，系统运用基本满足执法需要，违法信息多场景运用取得突破。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门（单位）在部门决算中反映执法经费等14个项目绩效自评结果。

XXX项目绩效自评表：（可作为附件附后）

超限检测站机构识别改造费项目绩效自评结果：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为8.85万元，执行数为8.85万元，完成预算的100%。

聘请监督监察专家经费项目绩效自评结果：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。

国际借道运输专项经费项目绩效自评结果：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为4.55万元，执行数为4.55万元，完成预算的100%。在交通运输厅的指导及各部门的配合下，运政支队已安全有序完成2024年4批次借道运输工作，累计运输564.42吨物资，行驶里程11360余公里，运输完成率达到100%。

强基惠民项目绩效自评结果：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。改善了驻村点群众生活质量，提升群众幸福感、满足感、获得感，未驻村工作开展提供了资金保障。

AKTD项目绩效自评结果：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为16.56万元，执行数为16.56万元，完成预算的100%。完成1台国产笔记本电脑和10台国产台式电脑（含11套系统、软件）、5台打印机、13台扫描仪。

西藏公路治超联网数据中心项目项目绩效自评结果：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85.91分。全年预算数为54.3万元，执行数为16.29万元，完成预算的30%。已完成2024年支付目标。根据合同付款约定，2024年支付30%合同价款，后续待合同履行进程支付后续价款。实际2025年3月已完成剩余65%款项支付，剩余5%价款为质保一年验收合格后支付。

服（被）装购置项目绩效自评结果：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为99.78万元，执行数为94.791万元，完成预算的95%。2024年已完成对交通综合执法人员服装进行更换，5%为质保金。

全区地磅维护费项目绩效自评结果：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为73万元，执行数为73万元，完成预算的100%。2024年8月份完成全区高速公路11台固定地磅，9台移动地磅和109条车道的非现称重设备计量检定，设备定时检定为人民群众出行提供安全保障。

验证性检测经费项目绩效自评结果：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为104.89万元，执行数为104.89万元，完成预算的100%。对全区重点公路建设项目进行验证性检测，确保交通工程质量，保证国家投资资金能发挥积极作用，让交通参与者获得真正的利益，促进本地区经济正增长，得以让全区的综合社会水平得到显著提升，为实现共同致富铺好道路。

执法经费项目绩效自评结果：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为268.35万元，执行数为266.60万元，完成预算的94%。保障了高等级公路道路畅通、维护路产路权。发挥出对公路重点工程项目质量监督、安全生产监督作用。

党建经费项目绩效自评结果：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为13.03万元，执行数为13.03万元，完成预算的100%。

法律顾问项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为5.86万元，执行数为5.86万元，完成预算的100%。

网络租赁项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为90.71万元，执行数为90.71万元，完成预算的100%。

信息化硬件维修维护项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为42.25万元，执行数为42.25万元，完成预算的100%。

项目绩效目标已完成。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）

部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。

（四）财政评价结果（如有）

反映财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况，如有，可将评价报告附后。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度执法总队机关运行经费388.3万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），与2023年度相比，机关运行经费增加388.3万元，增长100%。主要原因是：单位性质一直未明确，在2023年决算中未统计机关运行经费，2024年编报预算时又以参公单位口径编报的决算。办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减 XX 支出/……等（具体增减原因由预算部门、单位根据实际情况填列）。

（注：机关运行经费预算数可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数可取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况

2024年度部门（单位）政府采购支出总额90.972万元，其中：政府采购货物支出90.972万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占授予中小企业合同金额的XX%。

（注：上述政府采购支出相关数据取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积13,440.53

平方米。

本部门共有车辆14辆，机要通信用车1辆、执法执勤用车13辆、。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）XX台（套）。

（注：上述国有资产占用情况相关数据取自2024年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）