区交通建设项目技术评审中心2024年度部门决算

西藏自治区交通建设项目技术评审中心2024年度部门决算

2025年10月21日

目  录

第一部分 西藏自治区交通建设项目技术评审中心概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区交通建设项目技术评审中心2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 西藏自治区交通建设项目技术评审中心2024年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2024年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区交通建设项目技术评审中心概况

一、部门决算单位构成：

西藏自治区交通运输厅2024年度部门决算编制范围的单位包括西藏自治区交通建设项目技术评审中心等部门。

二、部门职责和机构设置：

（一）部门职责：

主要职责是贯彻执行国家和交通行业的技术政策、技术标准、技术规程和技术规范；在总工程师的指导下，负责全区交通行业工程技术等业务的综合管理工作；受委托负责组织实施自治区重点交通建设、交通运输、交通科技项目的项目建议书可行性研究报告、设计文件的审查和重大工程方案的审定；参与全区交通建设项目的验收，协助做好工程建设项目的交竣工验收工作；参与重大技术责任事故的鉴定、重大技术问题的处理工作；组织开展技术交流和技术攻关，为基层单位提供技术指导；负责交通新技术、新产品、新工艺、新材料的引进、成果鉴定工作。承办自治区交通运输厅交办的其他工作。

（二）部门机构设置：

我单位编制数为30人，其中处级指数为4个。

第二部分

西藏自治区交通建设项目技术评审中心2024年度部门决算表

(详见附表1-9)

第三部分

西藏自治区交通建设项目技术评审中心2024年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度一般公共预算总收入：995.57万元，其中本年预算收入：994.42万元；上年结转1.15万元。2024年度一般公共预算总支出：995.57万元.其中：本年预算支出：995.57万元；年末结转0.01万元。同比2023年公共预算总收入减少23.85万元，减少了2.34%，公共预算支出减少22.70万元，减少了2.34%，公共预算总收入、总支出减少原因为：2024年因人员工作调动等原因，致使相关经费减少。

二、收入决算情况说明：

2024年度公共预算总收入995.57万元,同比2023年公共预算总收入增加1019.42万元，减少了2.34%，2024公共预算总收入减少原因为：2024年预算项目和预算资金减少。

三、支出决算情况说明：

2024年度公共预算总支出995.57万元。

其中：基本支出898.68万元，占总支出的90.26%；项目支出96.87万元，占总支出的9.73%，年末结转0.01万元，占总支出的0.01%

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度公共预算总收入：995.57万元 ，占本年总收入的100%，同比2023年公共预算总收入减少23.85万元，减少了2.34%，2024公共预算总收入减少原因为：2024年预算项目和预算资金减少。

2024年度公共预算支出：995.57万元(含年末结转0.01万元)，占本年支出合计的100%，同比2023年公共预算支出减少20.70万元，减少了2.34% ，2024年预算项目和预算资金减少。

(二)财政拨款支出决算总体情况：

2024年度公共预算总支出：995.57万元(含年末结转0.01万元)。其中：基本支出：898.68万元，占总支出的90.26%；项目支出：96.87万元，占总支出的9.73%；年末结转0.01万元，占总支出的0.01%。支出减少主要原因为：2024年预算项目和预算资金减少。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出995.57万元，主要用于以下两个方面：一是单位的基本支出，二是单位的项目支出。基本支出898.68万元，占总支出的90.26%；项目支出96.87万元，占总支出的9.73%.年末结转0.01万元，占总支出的0.01%。

（四）财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出995.57万元，其中社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：74.04万元，占总支出的7.44%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）35.83万元，占总支出的3.60%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）59.18万元，占总支出的5.94%,交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）825.37万元，占总支出的82.90%； 

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年“三公”经费支出总额27.05万元（含车辆保险费用），其中：公务用车运行维护费27.05万元。

2024年“三公”经费年初预算为28.02万元，具体情况为：因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费28.02万元，公务接待费0万元。2024年“三公”经费支出数为27.05万元，具体情况为：因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费27.05万元，公务接待费0万元。支出数较年初预算减少了0.97万。较上年同期决算数增加2.96万元。增加主要原因是：因我单位野外现场审查项目增加因此出差随之增多，致使我单位公务车辆运行维护费支出增加。

六、2024年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体说明

2024年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计支出995.57万元，与年初预算数相比减少了16.90万元。其中，基本支出898.68万元，一般行政管理项目支出96.87万元,年末结转0.01万元。

（二）事业运行经费预算的内容

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、养老、医疗费、住房公积金、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、咨询费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费、其他商品和服务支出等。

2.项目支出，包括其他交通运输支出、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

无

八、国有资产占有使用情况

截止2024年12月31日，我单位共有公务车辆1辆，价值为：19.53万元。我单位无单位价值200万元以上大型设备。

九、预算绩效情况说明

1.预算绩效管理：

为更好的贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》中发〔2019〕34号文件，《中共西藏自治区委员会 西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（藏党发〔2020〕7号）精神，我单位牢固树立“花钱必问效，无效必追责”的责任意识，首先从基础性的制度建设为着手点，先后制定、完善了《区交通建设项目技术评审中心财务会计内部控制制度》、《西藏自治区交通建设项目技术评审中心账务报账暂行办法》、《科室工作职责及内控制度工作流程》、《行政办公会议议事制度》、《固定资产管理制度》、《区交通建设项目技术评审中心财务会计内部控制制度》、《西藏自治区交通建设项目技术评审中心干部职工出差、休假费包干办法》、《低耗办公用品使用管理办法》、《西藏自治区交通建设项目技术评审中心账务报账暂行办法》、《西藏自治区交通建设项目技术评审中心加班（值班）补助发放暂行办法》等规章制度，从而为推进预算绩效责任落实和绩效监督、评估、改进等方面提供了具体的工作办法和操作规则。

2. 2024年度预算资金使用情况：

2024年总收入995.57万元，其中：财政补助收入994.42万元，占总收入的99.88%；上年结转收入1.15万元,占总收入的0.12%。2024年总支出995.57万元，其中：基本支出898.70万元，占总支出的90.27%；项目支出96.87万元，占总支出的9.73%。

3. 项目年度预算绩效目标完成情况：

2024年度我单位按照既定工作目标，完成了一是拉萨贡嘎机场外部交通改造工程、G4218昆莎机场至狮泉河公路新建工程、川藏公路G318线提质改造工程鲁朗镇至林芝段（色季拉山越岭）、G4218林芝至拉萨高等级公路灾毁整治工程、国道219线竹瓦根至滇藏界段公路改建工程、省道204线洛隆县夏果村至波密曲那玛村段公路工程（洛隆县孜托镇打吾加岔口至波密县倾多镇郎角玛段）等6个项目工可评审会议。二是完成了拉萨贡嘎机场外部交通改造工程、G4218狮泉河至昆莎机场公路新改建工程（色佐隧道进口至切拉热巴隧道出口段）、西藏自治区G318线嘎日松多至左贡县段（东达山越岭）、左贡过境段、波密过境段提质改造工程、川藏公路G318线提质改造工程鲁朗镇至林芝段（色季拉山越岭）、川藏公路G318线提质改造工程田妥村至根要村段（业拉山沿怒江越岭）等5个项目初步设计评审会议。三是完成了国道219线墨脱至察隅段新改建工程（墨脱至多龙岗段养护工区）、雅安至叶城国家高速公路拉萨至日喀则机场段工程茶巴拉服务区至大竹卡段仁布养护工区设备极具配置、国道318线竹巴笼至林芝公路重点路段整治改建工程（觉巴山段）隧道管理站、国道216线（西藏境）区界至改则段公路新改建工程国防设施附属（公路飞机跑道）、川藏公路G318线提质改造工程玉普至波密 、边巴县草卡镇至金岭乡（夏贡拉山）隧道工程隧道管理站、机电工程、川藏公路G318线提质改造工程灾害影响点整治工程、拉萨贡嘎机场外部交通改造工程、G4218林芝至拉萨高等级公路灾毁整治工程、G559线波密至墨脱公路14座钢桁架桥、嘎隆拉隧道出口段道路提质改造工程、G4218狮泉河至昆莎机场公路新改建工程（色佐隧道进口至切拉热巴隧道出口段）等11个项目施工图评审会议。四是完成了拉萨贡嘎机场外部交通改造工程、G4218昆莎机场至狮泉河公路新建工程、川藏公路G318线提质改造工程鲁朗镇至林芝段（色季拉山越岭）、川藏公路G318线提质改造工程田妥村至根要村段（业拉山沿怒江越岭）、G4218林芝至拉萨高等级公路灾毁整治工程等5个项目现场审查工作。五是完成了区交通运输厅委托的9个边防项目工可评审会议及施工图评审会议

4.我单位在年初申报预算资金时，结合单位工作职责及实际，合理、规范地编制、上报3年滚动预算并结合我单位工作实际合理设置长期绩效目标及年度绩效目标。并将我单位政府收支预算全部纳入绩效管理。在年度预算批复下达及年度终了时，通过召开党委会将本年度预算批复、执行等情况向单位党委会进行汇报。同时通过积极参加区财政及相关培训机构所组织的关于预算绩效的各类培训，从而提高我单位财务人员及业务人员的预算绩效管理水平。我单位通过对“西藏自治区交通建设项目技术评审中心设计审查及技术攻关专项经费”的自评，自评为：2024年在我单位党委的正确带领下，以较高的质量，按时、按点完成了各项日常工作及野外三个阶段的现场审查工作。并将相关自评结果进行了公开。自评分为：91分。

5.存在的问题及下一步工作思路：

在预算执行中本部门存在一是预算编制不够准确：部分项目预算与实际需求脱节，前期论证不充分，导致执行中预算调整频繁。二是预算执行进度不均：存在"前松后紧”、年底突击花钱现象，资金支付进度与工作计划不匹配。三是绩效管理意识淡薄：重投入轻管理、重支出轻绩效，资金使用效益有待提高。四是内控机制有待加强：部分环节审核把关不严，存在超预算、无预算支出风险。

本部门将在下一步工作中加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，从而提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的管理理念。并在预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，科学合理编制部门预算。在预算执行中根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

十、扶贫资金情况说明

无

十一、债务情况说明

无

十二、重点、重大项目信息

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

附件：西藏自治区交通建设项目技术评审中心2024年度部门决算公开数据。