区交通厅通信信息中心2024年度部门决算

区交通厅通信信息中心

2024年度部门决算

2025年 10 月17日

目  录

第一部分  区交通厅通信信息中心概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  区交通厅通信信息中心2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  区交通厅通信信息中心2024年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2024年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分

区交通厅通信信息中心概况

一、部门决算单位构成

西藏自治区交通运输厅2024年度部门决算编制范围的单位包括区交通通信信息中心等部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

区交通厅通信信息中心是西藏自治区交通运输厅下属全额拨款事业单位，主要履行下列职责：

拟订交通运输行业信息化的发展规划和技术标准；管理维护交通专用通信设备，提供通信、信息服务；承担全区公路抢险保通及应付突发事件的应急通信服务。承办自治区交通运输厅交办的其他工作。

（二）部门机构设置。

内设办公室、财务室、网络安全及维护、机房综合管理室共4个科室。

第二部分

区交通厅通信信息中心2024年度

部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分

区交通厅通信信息中心2024年度

部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度公共预算总收入1517.43万元（含上年结转数），公共预算总支出1298.21万元,其中：基本支出为360.50万元，项目支出为937.72万元，年末结转结余为219.21万元；同比2023年公共预算总收入为1800.10万元，总预算收入减少282.67万元，减少率15.70%。主要原因为2024年预算项目和预算资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度公共预算总收入1517.43万元，相比2023年度公共预算总收入1800.10万元，收入减少282.67万元，减少率15.70%。主要原因为2024年预算项目和预算资金减少。

三、支出决算情况说明

2024年度公共预算总支出1298.21万元，相比2023年度公共预算总支出1590.06万元，减少291.85万元，减少率18.35%；其中：2024基本支出360.50万元，相比2023年增加9.96万元，增长率为2.84%(主要原因为人员经费增加）；2024年项目支出937.71万元，相比2023年减少301.81万元，减少率24.35%（主要原是因为2024年预算项目和预算资金的减少）。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

(一)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度公共预算总收入1517.43万元（含2023年结转），公共预算总支出1298.21万元,其中：基本支出360.50万元，项目支出937.71万元。

(二)财政拨款支出决算总体情况

1.项目支出交通信息化建设支出937.71万元。

2.基本支出人员经费及商品和服务支出360.50万元。

(三)财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1298.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出937.71万元，占72.23%；基本支出支出360.50万元，占27.77%。

(四)财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）27.56万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）15.07万元；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）21.88万元；交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）3.46万元、交通运输信息化建设（项）1233.70万元。

2.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）党建经费3.46万元；交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）西藏自治区交通行业信用评价体系运维208.80万元、链路租用费384.64万元、信息化硬件维护277.75万元、AKTD5.80万元、交通应急通信车改造57.26万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度三公经费支出数14.30万元（包括车辆保险费用），同比2023年度三公经费支出数20.06万元，减少5.76万元，减少率为28.71%。主要原因严格执行厉行节约反对浪费条例、过紧日子的要求、控制三公经费支出管理。

2024年度因公出国（境）0人，经费支出数为费0万元，同比2023年度因公出国（境）0人，经费支出数为费0万元，增加为0人，经费支出为0万元，增长率为0%；2024年度公务车用车经费支出数为14.30万元，同比2023年度公务车用车经费支出数为20.06万元，减少5.76万元，减少率为28.71%。

六、2024年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

2024年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计1308.59万元，与2024年初预算数1331.48万元，相比减少22.89万元。其中，基本支出360.50万元，一般行政管理项目支出937.71万元。

（二）机关运行经费预算的内容。

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费301.62万元，具体包括工资40.36万元、津贴及奖金147.24万元、奖金15.45万元、伙食补助费10.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.56万元、职工基本医疗保险缴费15.06万元、住房公积金21.88万元、其他社会保障缴费1.03万元、其他工资福支出22.10万元；二是公用经费58.87万元，具体包括办公费9.42万元、印刷费0.78万元、电费3.5万元、水费1.00万元、邮电费1.85万元、差旅费8.33万元、维修费4.87万元、会议费0.07万元、培训费0.30万元、委托业务费6.00万元、劳务费0.3万元、工会经费4.09万元、公务用车运行维护费15.87万元、其他商品和服务支出2.79万元。

 2.一般行政管理项目支出，包括办公费、信息网络运行维护费937.71万元，用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

区交通通信信息中心2024年度政府采购支出总额595.71万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出595.71万元。

政府采购授予中小企业合同金额0万元，其中授予小微企业合同金额0万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，区交通通信信息中心(部门)共有车辆7辆，其中，副（部）级领导用车区0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆、特种专用技术用车0辆、离退休干部用车0辆、公务用车1辆； 单位价值100万元（含）以上专用设备9台（套）。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及4个项目，预算资金928.45万元，项目实际支出928.45万元。从评价情况来看，2024年度项目立项规范，预算编制合理，预算绩效明确，资金执行情况一般，项目产出和预算达到预期目标，项目可持续性强。

十、扶贫资金情况说明

    无扶贫资金

十一、债务情况说明

无政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

无重点、重大项目信息。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。