_{纳入交通运输厅}202₄_{年度部门决算编制范围的单位包括}西藏自治区交通运输厅机关、西藏自治区公路事业发展和应急保障中心、西藏自治区道路运输管理局（自治区地方海事局）、西藏自治区交通运输厅干部教育培训中心、西藏自治区交通运输厅通信信息中心、西藏自治区交通建设项目技术评审中心、西藏自治区交通建设项目招投标中心、交通运输综合行政执法总队8个二级预算单位构成。

（一）交通运输厅机关本级

自治区交通运输厅是自治区人民政府组成部门，为正厅级，加挂自治区公路局牌子。

1.主要职责为贯彻执行国家交通运输有关法律法规，研究起草全区公路、水路行业的地方性法规和政府规章草案。

2.负责统筹推进自治区综合交通运输体系建设，组织有关部门编制自治区综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合。

3.拟订全区公路、水路等行业规划、政策和标准并组织实施，参与拟订全区物流业发展规划。组织指导公路、水路行业有关体制机制改革。

4.承担全区公路、水路运输市场监管责任。组织拟订全区道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作。指导出租汽车行业管理工作。按规定权限统筹协调交通运输国际合作与交流有关事项。

5.承担公路、水路建设市场监管责任。组织拟订公路、水路工程建设有关政策、技术标准、制度并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设，监督工程质量有关工作。承担全区国省道千线公路的管理和维护，指导全区交通运输基础设施的管理和维护。承担自治区公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。

6.负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。按照规定权限审批、核准国家和自治区规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。

7.负责公路、水路行业的安全生产监督管理和应急处置工作。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、救助打捞及危险品运输监督管理等工作。依法参与事故调查处理工作。

8.统筹协调和监督指导交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作。负责拟订经营性机动车营运安全标准，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

9.负责拟订渔业船舶检验地方性法规草案和有关政策、标准，承担渔业船舶检验监督管理和行业指导等工作

10.负责全区国省干线路网运行监测和协调。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输。承担国防动员交通战备有关工作。

11.承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。

12.指导全区公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

13.协调中国民用航空局西藏自治区管理局、西藏自治区邮政管理局。

14.完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。

（二）交通运输厅下属单位

1.西藏自治区公路事业发展和应急保障中心。为交通运输厅管理的副厅级事业单位。

(1)主要职责为贯彻执行国家和西藏自治区有关公路事业发展的方针政策、法律法规等；参与拟定全区公路事业发展战略、发展规划、行业政策、法规规章、标准规范等。

(2)承担全区国省道公路的养护管理工作；协助开展农村公路养护行业指导工作；组织实施经批准的全区国省道公路养护发展规划和养护工作计划；承担全区国省道公路养护工程建设；参与公路规划建设各阶段技术评审和公路竣(交)工验收等工作。

(3)承担全区国省道公路检查、评价、分析和农村公路养护质量监测工作；承担公路服务区服务质量评价工作；参与全区国省道公路涉路行政许可事务性工作和公路养护法治建设、体制改革等工作。

(4)负责全区国省道公路基础设施的安全管理和养护安全生产工作；承担全区国省道公路交通应急能力建设和突发事件应急处置、公路防灾减灾等事务性工作；参与全区国省道公路交通战备工作。

(5)承担全区国省道公路路网运行监测、路网预警、信息服务、技术支持等工作；承担全区国省道公路养护统计、信息调查和国省道公路普查等具体事务性工作。

(6)负责全区国省道公路路产维护、国有资产日常管理工作；承担公路养护领域科技研究、科技成果转化、“四新”技术推广应用和公路信息化建设；负责公路系统精神文明建设、宣传教育等工作。

(7)负责交通运输系统交通档案管理工作。

(8)完成自治区交通运输厅交办的其他工作。

₂_{.西藏自治区道路运输管理局}_。_{为交通运输厅}_管理的正县级参公事业单位。_{主要职责为}_{负责国际、省际客运经营许可；负责市际客运运力总量控制，并按年度上报自治区人民政府批准后执行；负责全区道路水路运输安全督察；负责全区道路水路运输行政执法指导、督查工作；负责全区道路水路运输信息网络建设实施工作，负责全区道路水路运输从业人员管理；指导全区城市公共交通、汽车租赁及机动车维修等道路运输辅助业管理工作；负责全区道路水路营运性运输量统计工作；负责全区道路水路运输的政策研究、业务指导、行业规划等工作，参与相关政策研究、标准制定；负责全区道路客货运场站规划审批、立项建设。贯彻执行国家和自治区有关道路水路运输的法律法规、方针政策和规章制度；承办自治区交通运输厅交办的其他工作。}

₃_{.区交通运输综合行政执法总队。}为交通运输厅管理的正县级事业单位。主要职责为负责全区高速公路及高等级公路路政执法工作；负责全区高速公路及高等级公路超限运输的治理，参与超限检测站规划建设工作；承担全区高速公路及高等级公路路政执法信息化建设和管理工作；参与拟订全区交通运输行业安全生产有关政策、技术标准和规范；参与拟订全区重点公路（水运）工程质量安全有关制度和办法；承担全区重点公路（水运）工程质量安全监督工作；承担全区高速公路及高等级公路道路运输安全监督工作；参与重大安全生产事故调查；负责口岸国际道路运输行政执法工作；承担自治区交通运输厅交办的其他工作。

₄_{.区交通运输厅}_{干部教育培训中心}_。为交通运输厅管理的正县级事业单位。其主要职责为承担全区交通运输系统干部职工教育培训工作；组织实施交通运输行业干部的学历教育、职业教育、从业资格培训工作；承担全区交通运输行业培训平台建设工作等；承担区交通运输厅交办的其他事项。

₅_{.区交通运输厅通信信息中心。}为交通运输厅管理的副县级事业单位。其主要职责为负责拟订交通运输行业信息化的发展规划和技术标准；负责管理维护交通专用通信设施，提供通信、信息服务；承担全区公路抢险保通及应付突发事件的应急通信服务；承办自治区交通运输厅的其他工作。

₆_{.区交通建设项目技术评审中心。为}交通运输厅管理的正县级事业单位。其主要职责为贯彻执行国家和交通行业的技术政策、技术标准、技术规程和技术规范；负责交通新技术、新产品、新工艺、新材料的引进、成果鉴定工作；负责全区交通行业工程技术等业务的综合管理工作；负责组织实施自治区重点交通建设、交通运输、交通科技项目的项目建议书可行性研究报告、设计文件的审查和重大工程方案的审定；组织开展技术交流和技术攻关，为基层单位提供技术指导；承办自治区交通运输厅交办的其他工作。

₇_{.区交通建设项目招投标中心。}为交通运输厅管理的正县级事业单位。其主要职责为贯彻执行国家和自治区有关交通建设招标投标的法律、法规和方针政策；负责组织实施自治区重点交通建设项目招标活动；负责交通重点工程建设项目招标文件、清标和评标报告的审核（备案）；负责建立西藏交通工程建设评标专家；负责对评标专家的管理；指导地（市）交通工程建设招标工作。

二、机构设置

（一）区交通运输厅机关。内设办公室、政策法规处、综合规划处、建设管理处、农村公路处、边防公路管理处、公路养护管理处、交通运输处(企业指导处)、交通执法监督处、安全监督管理处、财务处、审计监督处、政工人事处、党建工作处(机关党委)、交通产业工会办公室、自治区交通战备办公室共16个处室。

（二）西藏自治区公路事业发展和应急保障中心。内设办公室、政工人事处(党群办)、公路养护处、工程建设处、应急保障处(安全生产管理处)、路网监测处(川藏铁路建设配套公路保通保畅办公室)、财务审计处共7个处室，下辖西藏自治区青藏公路事业发展和应急保障中心、西藏自治区日喀则公路事业发展和应急保障中心、西藏自治区山南公路事业发展和应急保障中心、西藏自治区林芝公路事业发展和应急保障中心、西藏自治区昌都公路事业发展和应急保障中心、西藏自治区那曲公路事业发展和应急保障中心、西藏自治区阿里公路事业发展和应急保障中心、西藏自治区高等级公路事业发展和应急保障中心。

（三）区道路运输管理局（自治区地方海事局）。内设办公室、政工人事科、财务审计科、客货运输管理科（出租车行业办公室）、水路运输科、从业维修科、信息装备科、安全监督科、法规督查科共9个科室。

（四）区交通运输综合行政执法总队。内设办公室（政工人事科）、财务装备科（信息技术科）、高等级公路路政执法支队、重点公路（水运）工程质量安全监督执法支队、运政海事执法支队。樟木、吉隆、亚东、普兰4个口岸国际道路运输管理局作为自治区交通运输综合行政执法总队的派出机构。

（五）区交通运输厅干部教育培训中心。内设综合科、干部培训科、继续教育与资格考试管理科、技术保障科共4个科室。

（六）区交通运输厅通信信息中心。内设办公室、财务室、网络安全及维护、机房综合管理室共4个科室。

（七）区交通建设项目技术评审中心。根据《中共西藏自治区交通运输厅委员会<关于撤销自治区交通建设项目技术评审中心内设机构等事宜的通知>》(藏交党字（2022）22号)，已于2022年3月25日撤销内设机构。

（八）区交通建设项目招投标中心。根据《中共西藏自治区交通运输厅委员会<关于撤销自治区交通建设项目招投标中心内设机构等事宜的通知>》（藏交党字〔2022〕23号），已于2022年3月25日撤销内设机构。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
2024年度预算总收入6,296,166.05万元（不含上年结转数428,819.27万元），其中，一般公共预算收入2,630,532.74万元、政府性基金预算收入3,665,633.31万元。2024年预算总支出5,777,552.66万元，其中，一般公共预算支出2,111,919.35万元,政府性基金预算支出3,665,633.31万元，未支出947,432.66万元结转下一年。

2024年度预算总收入比2023年4,578,539.67万元增加1,717,626.38万元，同比提升37.51％；增加的主要原因是新增用于化解政府隐性债务政府性基金预算资金3,665,633.31万元，另外，按照“资金要素跟着项目走”要求，创新建设管理模式项目中央转移支付预算资金下达四地（市），导致我厅部门预算中央转移支付预算资金有所减少。上述两项增减相抵，预算总收入同比增长37.51％。

2024年预算总支出比2023年4,232,291.39万元增加1,545,261.27万元，同比上浮36.51%；增加的主要原因是新增用于化解政府隐性债务政府性基金预算资金3,665,633.31万元，另外，按照“资金要素跟着项目走”要求，创新建设管理模式项目中央转移支付预算资金下达四地（市），导致我厅部门预算中央转移支付预算资金有所减少。上述两项增减相抵，预算总支出同比增长36.51%。

（一）收入总计主要构成

2024年本年预算收入6,296,166.05万元，其中，一般公共预算收入2,630,532.74万元、政府性基金预算收入3,665,633.31万元。

使用非财政拨款结余0.00万元。

年初结转结余428,819.27万元，主要是基本建设类的项目因工期长需跨年度实施，同时，按照基本建设项目规定，项目进度款中需要预留3%质量保证金导致经费结转至下一年度使用。较2023年度决算数494,771.02减少65,951.75万元，下降13.32%，主要原因是我厅基本建设项目支出预算申报精准度得到进一步提升，基本建设项目预算执行工作督导力度有所提高，对年内无法执行预算进行较为精准测算后未申请。

（二）支出总计主要构成

2024年本年预算支出5,777,552.66万元，其中，一般公共预算支出2,111,919.35万元，政府性基金预算支出3,665,633.31万元。

结余分配0.00万元。

年末结转结余947,432.66万元，主要是基本建设类项目预算及公路养护类预算项目。较2023年度决算年末结转结余数428,819.27增加518,613.39万元，增长率120.93%，主要原因是2023年年未结转结余数是2024年收回存量资金指标调整后年末结转结余数据。

图标一单位:万元

二、收入决算情况说明
2024年本年预算收入6,296,166.05万元，其中：财政拨款收入6,296,166.05万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

图表2 单位：万元

三、支出决算情况说明

2024年本年预算支出5,777,552.66万元，其中，基本支出134,081.05万元，占2.32%；项目支出5,643,471.61万元，占97.67%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

图表3 单位：万元

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入6,296,166.05万元，支出5,777,552.66万元。2023年度相比，财政拨款收入增加1,717,626.38万元，增长37.51％，财政拨款支出增加1,545,261.27万元，增长36.51%，增加的主要原因是新增用于化解政府隐性债务政府性基金预算资金3,665,633.31万元，另外，按照“资金要素跟着项目走”要求，创新建设管理模式项目中央转移支付预算资金下达四地（市），导致我厅部门预算中央转移支付预算资金有所减少。上述两项增减相抵，预算收入同比增长37.51％、财政拨款支出增长36.51%。

财政拨款年初结转结余428,819.27万元，主要是基本建设类的项目因工期长需跨年度实施，同时，按照基本建设项目规定，项目进度款中需要预留3%质量保证金导致经费结转至下一年度使用。较2023年度决算数494,771.02减少65,951.75万元，下降13.32%，主要原因是我厅基本建设项目支出预算申报精准度得到进一步提升，基本建设项目预算执行工作督导力度有所提高，对年内无法执行预算进行较为精准测算后未申请。

财政拨款年末结转结余947,432.66万元，主要是基本建设类项目预算及公路养护类预算项目。较2023年度决算数428,819.27增加518,613.39万元，增长120.93%，主要原因是主要原因是2023年年未结转结余数是2024年收回存量资金指标调整后年末结转结余数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,111,919.35万元，占本年支出合计的36.55%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,805,372.04万元，下降85.48%，主要原因，一是当年中央转移支付资金落实数较2023年少1,336,453.87万元；二是按照“资金要素跟着项目走”要求，创新建设管理模式项目中央转移支付预算资金下达四地（市），导致我厅部门预算一般公共预算财政拨款支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,111,919.35万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出12,912.17万元，占总支出0.60%；住房保障（类）支出5,805.89万元，占总支出0.27%；卫生健康（类）支出3,580.91万元，占总支出0.16%；交通运输（类）支出2,039,620.38万元，占总支出96.57%；债务还本支出（类）支出50,000.00万元，占总支出2.36%。

图表4 单位：万元

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,170,626.21万元，支出决算为2,111,919.35万元，完成年初预算的97.29%。其中：

1.一般公共服务支出-民族事务-行政运行：年初预算为10.56万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因为该笔资金为区交通运输综合行政执法总队的车辆保险金，由于年初编报预算时科目选择有误，在预算执行中已调整。

2.社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：年初预算为7,996.26万元，支出决算为7,250.87万元，完成年初预算的90.67%。决算数小于预算数的主要原因是因人员退休,人员经费支出相应减少,特别是公路系统2024年实际退休人员达到160人。

3.社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：年初预算为9,407.11万元，支出决算为5,642.58万元，完成年初预算的59.98%。决算数小于预算数的主要原因是申报预算时按照符合达到退休条件的人员申报预算,支出时按照实际退休人员上缴。

4.社会保障和就业支出- 社会福利-老年福利：年初预算为2.97万元，支出决算为18.72万元，完成年初预算的630.3%。决算数大于预算数的主要原因是2024年老年福利标准提高因此追加预算。

5.卫生健康支出- 行政事业单位医疗- 行政单位医疗：年初预算为2,713.99万元，支出决算为2445.93万元，完成年初预算的90.12%。决算数小于预算数的主要原因是因人员退休,人员经费支出响应减少,特别是公路系统2024年实际退休人员达到160人。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗- 事业单位医疗：年初预算为1,127.97万元，支出决算为1,032.67万元，完成年初预算的91.55%。决算数小于预算数的主要原因是因人员退休,人员经费支出响应减少,特别是公路系统2024年实际退休人员达到160人。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗- 公务员医疗补助：年初预算为137.60万元，支出决算为102.31万元，完成年初预算的74.35%。决算数小于预算数的主要原因是因人员退休,人员经费支出响应减少,特别是公路系统2024年实际退休人员达到160人。

8.交通运输支出-公路水路运输-行政运行：年初预算为6,892.70万元，支出决算为7,135.58万元，完成年初预算的103.52%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费、用氧经费等。

9.交通运输支出-公路水路运输-机关服务：年初预算为680.00万元，支出决算为659.20万元，完成年初预算的96.94%。决算数小于预算数的主要原因是待支付的2024年12月份物业费等。

10.交通运输支出-公路水路运输-一般行政管理实务：年初预算为1,995.38万元，支出决算为2,364.71万元，完成年初预算的118.50%。决算数大于预算数的主要原因是决算数中包含年初结转结余支出及追加预算支出。

11.交通运输支出-公路水路运输-公路建设：年初预算为1,698,483.54万元，支出决算为1,692,483.30万元，完成年初预算的99.64%。决算数小于预算数的主要原因主要是基本建设类的项目因工期长需跨年度实施，导致部分资金经费结转至下一年度使用。

12.交通运输支出-公路水路运输-公路养护：年初预算为349,350.48万元，支出决算为245,498.46万元，完成年初预算的70.27%。决算数小于预算数的主要原因是公路局组织实施川配保通保障类项目和养护工程评审结论下达晚，导致年度执行进度慢。

13.交通运输支出-公路水路运输-交通运输信息化建设：年初预算为1,253.95万元，支出决算为1,230.24万元，完成年初预算的98.10%。决算数小于预算数的主要原因为项目的招标结余。

14.交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出：年初预算为84,541.32万元，支出决算为90,241.89万元，完成年初预算的106.74%。决算数大于预算数的主要原因是区交通运输厅干部教育培训中心、交通建设项目技术评审中心、交通建设项目招投标中心追加的用氧经费、人员工资。

15.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：年初预算为6,033.50万元，支出决算为5,600.29万元，完成年初预算的96.22%。决算数小于预算数的主要原因是因人员退休,人员经费支出响应减少,特别是公路系统2024年实际退休人员达到160人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出134,081.05万元，其中：人员经费123,029.05万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资19,874.62万元、津贴补贴41,687.89万元、奖金3,820.55万元、伙食补助费487.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费7,250.87万元、职业年金缴费5,642.58万元、职工基本医疗保险缴费3,477.84万元、公务员医疗补助缴费102.31万元、其他社会保障缴费280.22万元、住房公积金5,600.29万元、医疗费43.66万元、其他工资福利支出31,583.97万元；对个人和家庭的补助中的抚恤金341.50万元、生活补助1,418.40万元、医疗费补助424.91万元、奖励金0.2万元、其他对个人和家庭的补助991.82万元。公用经费11,052.00万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费1,165.36万元、印刷费14.77万元、咨询费8.70万元、手续费0.13万元、水费163.95万元、电费769.20万元、邮电费206.31万元、取暖费317.46万元、物业管理费1.25万元、差旅费1,932.16万元、维修（护）费371.25万元、租赁费10.10万元、会议费7.36万元、培训费44.90万元、公务接待费0.87万元、专用燃料费49.05万元、劳务费29.22万元、委托业务费17.90万元、工会经费981.12万元、公务用车运行维护费1,299.86万元、其他交通费用180.09万元、税金及附加费用0.78万元、其他商品和服务支出3,308.69万元；资本性支出中的办公设备购置115.19万元、专用设备购置54.72万元、其他资本性支出1.61万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出3,665,633.31万元，占本年支出合计的36.55%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加3,350,633.31万元，增长1063.69%，主要原因是2024年我区充分利用增量政策，安排化解政府隐性债务政府债券资金预算大幅增加。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出3,665,633.31万元，主要用于以下方面：其他支出（类）支出3,625,633.31万元，占98.9%；债务还本支出（类）支出40,000万元，占1.09%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为3,665,633.31万元，完成预算100%。其中：

1.其他支出（类）-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）3,625,633.31万元。

年初预算为0万元，支出决算为3,625,633.31万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因该预算是年中追加预算。

2.债务还本支出（类）-地方政府专项债务还本支出（款）-其他政府性基金债务还本支出（项）40,000.00万元。

年初预算为0万元，支出决算为40,000.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因该预算是年中追加预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位不涉及此项预算。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为1,538.36万元，支出决算为1,537.26万元，完成预算的99.92%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加449.58万元，增长29.22%，主要原因是2024年度增加公务用车购置费。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1,536.39万元，占99.94%；公务接待费支出决算0.87万元，占0.05%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出1,536.39万元。其中：

公务用车购置支出17.98万元，全年购置公务用车1辆，主要用于单位公务用车，年末公务用车保有量3189辆。

公务用车运行维护费支出1,518.41万元，主要用于公务用车油料费_、_维修费_、_保险费_、_年审费等。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少0.65万元，完成预算的99.95%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加477.28万元，增长45.84%，主要原因是增加公务用车购置费。

3.公务接待费支出0.87万元，其中：

国内接待费支出0.87万元，国内公务接待5批次，接待43人次；主要用于交通运输厅机关购买氧气、药品及区道路运输管理局2024年道路运输领域“执法+专家”安全生产隐患排查接待费。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.45万元，完成预算的65.90%。与2023年度相比，公务接待费支出减少0.98万元，下降52.97%，主要原因是_{严格按照《西藏自治区公务接待管理办法》厉行勤俭节约，进一步强化接待费标准执行，相关支出进一步合理化。}

2023年与2024年“三公经费”明细表
表一			单位：万元
三公经费	2023年			2024年
	预算	支出	预算		支出
合计	1088.79	1042.98	1538.36		1537.26
公务用车运行维护费	1083.94	1041.13	1537.04		1536.39
公务接待费	4.85	1.85	1.32		0.87
因公出国（镜）费	0	0	0		0

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金2,918,976.67万元，占一般公共预算项目支出总额的厅系统95.42%。组织对2024年度G318线林芝至拉萨段改建工程、农村路网及贫困地区公路建设中长期贷款等16个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3,665,633.31万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“拉萨贡嘎机场外部交通改造工程”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出9,428.43万元。从评价情况来看，“拉萨贡嘎机场外部交通改造工程”按照工可批复预定工期内可完成相关建设任务，目前主体工程已基本建设完成，2024年6月30日具备通车条件。本项目2023年下达预算指标12,000.00万元，实际支付9,428.43万元，支出进度78.57%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

拉萨贡嘎机场外部交通改造工程项目绩效自评表：（附件附后）

拉萨贡嘎机场外部交通改造工程项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.78 分。全年预算数为12,000.00万元，执行数为9,428.43万元，完成预算的78.57%。项目绩效目标完成情况：一是本项目的实施，对我区的旅游事业发展也起到至关重要的作用，并提高沿线居民的经济收入，减少交通运输的成本；二是本项目的实施极大地解决了沿线各族人民群众出行难的问题。发现的主要问题及原因：本项目工程计量较缓导致计量支付相对滞后。下一步改进措施：我厅加强创新模式项目的管理，提高管理人员的素质，按时完成下达的预算指标。

部门评价结果

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.78 分。全年预算数为12,000.00万元，执行数为9,428.43万元，完成预算的78.57%。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度交通运输厅机关运行经费3,051.97万元，比年初预算增加719.56万元，完成预算的100%；与2023年度相比，机关运行经费增加806.46万元，增长35.91%。主要原因一是2024年车辆保险预算指标调整至基本支出，二是增加干部职工用氧经费，三是区交通运输综合行政执法总队单位性质一直未明确，在2023年决算中未包含在机关运行经费统计单位范围内，2024年编报决算时反复确认后按照行政单位口径编报决算。

（二）政府采购支出情况

2024年度交通运输厅政府采购支出总额1,261,055.19万元，其中：政府采购货物支出32.96万元、政府采购工程支出1,259,398.78万元、政府采购服务支出1,623.44万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积874075.09平方米。

本部门共有车辆3189辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车10辆、机要通信用车5辆、应急保障用车218辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车30辆、其他用车2913辆，其他用车主要是养护作业用车。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）212台（套）。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映公路新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站（场）以及公路相关设备设施建设支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：反映交通运输信息化建设支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）：反映地方政府用于归还一般债务本金所发生的支出。

地方政府其他一般债务还本支出（项）：反映地方政府用于归还其他一般站务本金所发生的支出。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

债务还本支出（类）地方政府专项债务还本支出（款）：反映地方政府用于归还专项债务本金所发生的支出。

其他政府性基金债务还本支出（项）：反映地方政府用于归还其他政府性基金债务本金所发生的支出。