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西藏自治区交通运输厅机关2024年度部门决算公开报告
西藏自治区交通运输厅机关2024年度部门决算公开报告
目 录
政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
自治区交通运输厅是自治区人民政府组成部门，为正厅级，加挂自治区公路局牌子。
1.主要职责为贯彻执行国家交通运输有关法律法规，研究起草全区公路、水路行业的地方性法规和政府规章草案。
2.负责统筹推进自治区综合交通运输体系建设，组织有关部门编制自治区综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合。
3.拟订全区公路、水路等行业规划、政策和标准并组织实施，参与拟订全区物流业发展规划。组织指导公路、水路行业有关体制机制改革。
4.承担全区公路、水路运输市场监管责任。组织拟订全区道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作。指导出租汽车行业管理工作。按规定权限统筹协调交通运输国际合作与交流有关事项。
5.承担公路、水路建设市场监管责任。组织拟订公路、水路工程建设有关政策、技术标准、制度并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设，监督工程质量有关工作。承担全区国省道千线公路的管理和维护，指导全区交通运输基础设施的管理和维护。承担自治区公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。
6.负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。按照规定权限审批、核准国家和自治区规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。
7.负责公路、水路行业的安全生产监督管理和应急处置工作。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、救助打捞及危险品运输监督管理等工作。依法参与事故调查处理工作。
8.统筹协调和监督指导交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作。负责拟订经营性机动车营运安全标准，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。
9.负责拟订渔业船舶检验地方性法规草案和有关政策、标准，承担渔业船舶检验监督管理和行业指导等工作
10.负责全区国省干线路网运行监测和协调。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输。承担国防动员交通战备有关工作。
11.承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。
12.指导全区公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
13.协调中国民用航空局西藏自治区管理局、西藏自治区邮政管理局。
14.完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。
区交通运输厅机关。内设办公室、政策法规处、综合规划处、建设管理处、农村公路处、边防公路管理处、公路养护管理处、交通运输处(企业指导处)、交通执法监督处、安全监督管理处、财务处、审计监督处、政工人事处、党建工作处(机关党委)、交通产业工会办公室、自治区交通战备办公室共16个处室。
第二部分 2024年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2024年度预算总收入5,651,191.17万元（不含上年结转数406,707.49万元），其中一般公共预算收入1,985,557.86万元、政府性基金预算收入3,665,633.31万元。2024年预算总支出5,351,433.93万元，其中一般公共预算支出1,685,800.62万元,政府性基金预算支出3,665,633.31万元,未支出706,464.73万元结转下一年。
2024年度预算总收入比2023年4,222,937.70万元增加1,428,253.47万元，同比提升33.82％；增加的主要原因是新增用于化解政府隐性债务政府性基金预算资金3,665,633.31万元，另外，按照“资金要素跟着项目走”要求，创新建设管理模式项目中央转移支付预算资金下达四地（市），导致我厅部门预算中央转移支付预算资金有所减少。上述两项增减相抵，预算总收入同比增长33.82％。
2024年预算总支出比2023年3,855,604.27万元增加1,495,829.66万元，同比上浮38.80%;增加的主要原因是新增用于化解政府隐性债务政府性基金预算资金3,665,633.31万元，另外，按照“资金要素跟着项目走”要求，创新建设管理模式项目中央转移支付预算资金下达四地（市），导致我厅部门预算中央转移支付预算资金有所减少。上述两项增减相抵，预算总支出同比增长38.80%。
（一）收入总计主要构成
2024年本年预算收入5,651,191.17万元，其中一般公共预算收入1,985,557.86万元、政府性基金预算收入3,665,633.31万元。
使用非财政拨款结余0.00万元。
年初结转结余406,707.49万元，主要是基本建设类的项目因工期长需跨年度实施，同时，按照基本建设项目规定，项目进度款中需要预留3%质量保证金导致经费结转至下一年度使用。较2023年度决算数444,783.79减少3,076.30万元，下降8.56%，主要原因是我厅基本建设项目支出预算申报精准度得到进一步提升，基本建设项目预算执行工作督导力度有所提高，对年内无法执行预算进行较为精准测算后未申请。
（二）支出总计主要构成
2024年本年预算支出5,351,433.93万元，其中一般公共预算支出1,685,800.62万元,政府性基金预算支出3,665,633.31万元。
结余分配0.00万元。
年末结转结余706,464.73万元，主要是基本建设类项目预算及公路养护类预算项目。较2023年度决算数406,707.49增加299,757.24万元，增长73.70%，主要原因是2023年年未结转结余数是2024年收回存量资金指标调整后年末结转结余数据。
图标一 单位:万元
收入决算情况说明
2024年本年预算收入5,651,191.17万元，其中：财政拨款收入5,651,191.17万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。
图
表2 单位：万元
三、支出决算情况说明
2024年本年预算支出5,351,433.93万元，其中：基本支出3,721.14万元，占0.06%；项目支出5,347,712.79万元，占99.93%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
图表3 单位：万元
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入5,651,191.17万元，支出5,351,433.93万元。2023年度相比，财政拨款收入增加1428253.47万元，增长33.82%，财政拨款支出增加1495829.66万元，增长38.80%，增加的主要原因是新增用于化解政府隐性债务政府性基金预算资金3,665,633.31万元，另外，按照“资金要素跟着项目走”要求，创新建设管理模式项目中央转移支付预算资金下达四地（市），导致我厅部门预算中央转移支付预算资金有所减少。上述两项增减相抵，预算总收入同比增长33.82％。
财政拨款年初结转结余406,707.49万元，主要是基本建设类的项目因工期长需跨年度实施，同时，按照基本建设项目规定，项目进度款中需要预留3%质量保证金导致经费结转至下一年度使用。较2023年度决算数444,783.79减少3,076.30万元，下降8.56%，主要原因是我厅基本建设项目支出预算申报精准度得到进一步提升，基本建设项目预算执行工作督导力度有所提高，对年内无法执行预算进行较为精准测算后未申请。
财政拨款年末结转结余706,464.73万元，主要是基本建设类项目预算及公路养护类预算项目。较2023年度决算数406,707.49增加299757.24万元，增长73.70%，主要原因是2023年年未结转结余数是2024年收回存量资金指标调整后年末结转结余数据。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出1,685,800.62万元，占本年支出合计的31.5%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,854,803.65万元，下降52.38%，一是当年中央转移支付资金落实数较2023年少1,336,453.87万元；二是按照“资金要素跟着项目走”要求，创新建设管理模式项目中央转移支付预算资金下达四地（市），导致我厅部门预算一般公共预算财政拨款支出相应减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1,685,800.62万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出426.34万元，占总支出0.03%；住房保障（类）支出379.82万元，占总支出0.02%；卫生健康（类）支出190.85万元，占总支出0.01%；交通运输（类）支出1,634,803.61万元，占总支出97%；债务还本支出（类）支出50,000.00万元，占总支出2.97%。
表
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,763,607.24万元，支出决算为1,685,800.62万元，完成年初预算的95.58%。其中：
1.社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：年初预算为356.53万元，支出决算为321.27万元，完成年初预算的90.11%。决算数小于预算数的主要原因是因人员退休,人员经费支出相应减少。
2.社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：年初预算为119.26万元，支出决算为101.69万元，完成年初预算的85.26%。决算数小于预算数的主要原因是申报预算时按照符合达到退休条件的人员申报预算,支出时按照实际退休人员上缴。
3.社会保障和就业支出- 社会福利-老年福利：年初预算为2.62万元，支出决算为3.38万元，完成年初预算的129%。决算数大于预算数的主要原因是2024年老年福利标准提高因此追加预算。
4.卫生健康支出- 行政事业单位医疗- 行政单位医疗：年初预算为159.46万元，支出决算为154.29万元，完成年初预算的96.75%，主要原因是因人员退休,人员经费支出相应减少
5.卫生健康支出-行政事业单位医疗- 公务员医疗补助：年初预算为37.48万元，支出决算为36.56万元，完成年初预算的97.54%。决算数小于预算数的主要原因是因人员退休,人员经费支出相应减少。
6.交通运输支出-公路水路运输-行政运行：年初预算为2,812.15万元，支出决算为2,869.80万元，完成年初预算的102.05%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费、用氧经费等。
7.交通运输支出-公路水路运输-机关服务：年初预算为680.00万元，支出决算为659.20万元，完成年初预算的96.94%。决算数小于预算数的主要原因是待支付的2024年12月份物业费等。
10.交通运输支出-公路水路运输-一般行政管理实务：年初预算为1051.72万元，支出决算为1,396.22万元，完成年初预算的132.75%。决算数大于预算数的主要原因是决算数中包含年初结转结余支出及追加预算支出。
11.交通运输支出-公路水路运输-公路建设：年初预算为1,677,315.54万元，支出决算为1,543,296.18万元，完成年初预算的92%。决算数小于预算数的主要原因主要是基本建设类的项目因工期长需跨年度实施，导致部分资金经费结转至下一年度使用。
13.交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出：年初预算为80,805.46万元，支出决算为86,582.21万元，完成年初预算的107.15%。决算数大于预算数的主要原因是决算数中包含年初结转结余支出及追加预算支出。
15.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：年初预算为267.03万元，支出决算为234.15万元，完成年初预算的87.68%。决算数小于预算数的主要原因是因人员退休,人员经费支出相应减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出3,721.14万元，其中：人员经费3,289.38万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资547.45万元、津贴补贴1,435.87万元、奖金174.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费321.27万元、职业年金缴费101.69万元、职工基本医疗保险缴费153.73万元、公务员医疗补助缴费36.56万元、其他社会保障缴费3.00万元、住房公积金234.15万元、医疗费16.28万元、其他工资福利支出205.70万元；对个人和家庭的补助中的生活补助43.60万元、其他对个人和家庭的补助15.51万元。公用经费431.77万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费9.13万元、手续费0.11万元、水费10.00万元、电费88.37万元、邮电费29.45万元、差旅费40万元、会议费1.84万元、公务接待费0.45万元、工会经费40.60万元、公务用车运行维护费55.07万元、其他商品和服务支出156.75万元。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出3,665,633.31万元，占本年支出合计的36.55%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加3,350,633.31万元，增长1063.69%，主要原因是2024年我区充分利用增量政策，安排化解政府隐性债务政府债券资金预算大幅增加。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出3,665,633.31万元，主要用于以下方面：其他支出（类）支出3,625,633.31万元，占98.9%；债务还本支出（类）支出40,000.00万元，占1.09%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为3,665,633.31万元，完成预算100%。其中：
1.其他支出（类）-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）3,625,633.31万元。
年初预算为0万元，支出决算为3,625,633.31万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因该预算是年中追加预算。
2.债务还本支出（类）-地方政府专项债务还本支出（款）-其他政府性基金债务还本支出（项）40,000.00万元。
年初预算为0万元，支出决算为40,000.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因该预算是年中追加预算。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
我单位不涉及此项预算。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为155.02万元，支出决算为154.32万元，完成预算的99.54%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加6.39万元，增长4.3%，主要原因是2024年度增加公务用车运行维护费。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算153.87万元，占99.7%；公务接待费支出决算0.45万元，占0.3%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出153.87万元。其中：
公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量19辆。
公务用车运行维护费支出153.87万元，主要用于公务用车油料费、维修费、保险费、年审费等。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少0.25万元，完成预算的99.83%。与2023年度相比，6.39万元，增长4.3%，主要原因是2024年度增加公务用车运行维护费。
3.公务接待费支出0.45万元，其中：
国内接待费支出0.45万元，国内公务接待3批次，接待23人次；主要用于购买氧气、药品。
公务接待费支出决算数比预算数减少0.45万元，完成预算的65.90%。与2023年度相比，公务接待费支出减少0.41万元，下降51.72%，主要原因是严格按照《西藏自治区公务接待管理办法》厉行勤俭节约，进一步强化接待费标准执行，相关支出进一步合理化。
2023年与2024年“三公经费”明细表 | ||||
表一 |
|
| 单位：万元 |
|
三公经费 | 2023年 | 2024年 | ||
预算 | 支出 | 预算 | 支出 | |
合计 | 148.64 | 148.64 | 154.32 | 154.32 |
公务用车运行维护费 | 147.78 | 147.78 | 154.12 | 153.87 |
公务接待费 | 0.86 | 0.86 | 0.90 | 0.45 |
因公出国（镜）费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金2,387,937.5万元，占一般公共预算项目支出总额的厅系统99.82%。组织对2024年度G318线林芝至拉萨段改建工程、农村路网及贫困地区公路建设中长期贷款等16个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3,665,633.31万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。（预算部门如有，请对预算绩效评价情况进行简单说明；没有，则简要说明本年没有进行相关工作及理由。部门所属单位不需填写此项）。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
金沙江堰塞湖项目绩效自评表：（附件附后）
金沙江堰塞湖项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.98分。全年预算数为59,023,852.49万元，执行数为53,012,939.00万元，完成预算的89.82%。项目绩效目标完成情况：一是本项目的实施，对我区的旅游事业发展也起到至关重要的作用，并提高沿线居民的经济收入，减少交通运输的成本；二是本项目的实施极大地解决了沿线各族人民群众出行难的问题。从评价情况来看，“金沙江堰塞湖”按照工可批复预定工期内可完成相关建设任务，目前主体工程已基本建设完成。
（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）
部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。
十一、其他重要事项情况说明
2024年度交通运输厅机关运行经费431.76万元，完成预算的100%；与2023年度相比，机关运行经费增加40.02万元，增长10.21%。主要原因一是2024年车辆保险预算指标调整至基本支出，二是增加干部职工用氧经费。
（二）政府采购支出情况
2024年度交通运输厅政府采购支出总额1259861.23万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出1,259,398.78万元、政府采购服务支出465.44万元。
截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积27867.47平方米。
本部门共有车辆19辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车1辆、其他用车16辆，其他用车主要是公务用车。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、支出功能分类：
交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映公路新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站（场）以及公路相关设备设施建设支出。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：反映交通运输信息化建设支出。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）：反映地方政府用于归还一般债务本金所发生的支出。
地方政府其他一般债务还本支出（项）：反映地方政府用于归还其他一般站务本金所发生的支出。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。
债务还本支出（类）地方政府专项债务还本支出（款）：反映地方政府用于归还专项债务本金所发生的支出。
其他政府性基金债务还本支出（项）：反映地方政府用于归还其他政府性基金债务本金所发生的支出。
