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西藏自治区交通运输厅干部教育培训中心部门（单位）部门预算
目 录
第一部分西藏自治区交通运输厅干部教育培训中心
概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 2025年部门预算表
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
二、“三公”经费安排情况
三、机关运行经费安排情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、项目绩效目标情况
七、其他需要说明的情况
第四部分名词解释
第一部分
西藏自治区交通运输厅干部教育培训中心概况
一、主要职责
按照《关于自治区交通运输厅路网监测与应急处置中心（干部教育培训中心）、自治区交通通信信息中心机构编制调整的批复》（藏机编发〔2023〕2号），将自治区交通运输厅路网监测与应急处置中心（干部教育培训中心）更名为西藏自治区交通运输厅干部教育培训中心。不再承担全区公路网运行监测、交通突发事件处置等职责，保留全区交通运输干部培训等相关职责。
主要承担：全区交通运输干部职工教育培训工作；组织实施交通运输行业干部职工的学历教育、职业技能、从业资格等培训工作；承担全区交通运输行业教育培训平台建设工作；承办区交通运输厅交办的其他事项。
二、部门（单位）机构设置情况
中心内设4个科室：综合科、干部培训科、继续教育与资格考试科、技术保障科。中心规格、编制（30）和领导职数（15）保持不变。
三、部门预算构成
本单位无下属单位，部门预算为干部教育培训中心预算。
第二部分2025年部门预算表
表格详见附件。
第三部分
西藏自治区交通运输厅干部教育培训中心2025年度部门（单位）预算数据分析
一、部门预算收支增减变化情况
2025年收入预算1162.92万元，比上年减少294.96万元，减少20.23%，主要原因是：一是人员变动，公用及人员类经费减少；二是项目经费减少。2025年支出预计减少294.96万元，减少20.23%，主要原因是：人员变化及项目资金减少。
2025年一般公共预算基本支出945.84万元，其中：
人员经费823.51万元，主要包括：
人员类经费明细表
政府支出经济分类 | 部门预算支出经济分类 | 批复数 |
合计： | 823.51 | |
50501-工资福利支出 | 30101-基本工资 | 99.16 |
50501-工资福利支出 | 30103-奖金 | 36.15 |
50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 334.59 |
50501-工资福利支出 | 3011201-失业保险 | 2.33 |
50501-工资福利支出 | 3011202-工伤保险 | 0.5 |
50501-工资福利支出 | 3019902-独生子女费 | 0.09 |
50501-工资福利支出 | 3019903-煤油补贴 | 0.32 |
50501-工资福利支出 | 3019910-编外长聘人员工资 | 80.00 |
50501-工资福利支出 | 3019905-休假探亲费 | 32.26 |
50501-工资福利支出 | 3019907-未休假补助 | 10.8 |
50501-工资福利支出 | 3019904-加班补助 | 5.4 |
50501-工资福利支出 | 3019901-个人取暖费 | 5.15 |
50501-工资福利支出 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 75.19 |
50501-工资福利支出 | 30109-职业年金缴费 | 15.41 |
50501-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 36.2 |
50501-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 56.4 |
50501-工资福利支出 | 30114-医疗费 | 0.20 |
50501-工资福利支出 | 3019913-增加一次休假探亲费用 | 14.4 |
50901-社会福利和救助 | 3030503-驻村生活补贴 | 8.03 |
50901-社会福利和救助 | 3030504-第一书记安家补助 | 0.25 |
50901-社会福利和救助 | 3030502-高龄老人补贴 | 0.6 |
50999-其他对个人和家庭的补助 | 3039914-子女探亲交通费 | 5.76 |
50901-社会福利和救助 | 30307-医疗费补助 | 4.32 |
公用经费122.33万元，主要包括：
公用经费明细表
政府支出经济分类 | 部门预算支出经济分类 | 批复数 |
合计： | 122.33 | |
50502-商品和服务支出 | 3029904-食堂补助 | 32.76 |
50502-商品和服务支出 | 30207-邮电费 | 0.9 |
50502-商品和服务支出 | 3029999-其他商品和服务支出 | 13.83 |
50502-商品和服务支出 | 30211-差旅费 | 8.00 |
50502-商品和服务支出 | 30206-电费 | 14.00 |
50502-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 8.00 |
50502-商品和服务支出 | 30213-维修（护）费 | 8.00 |
50502-商品和服务支出 | 30231-公务用车运行维护费 | 4.00 |
50502-商品和服务支出 | 30205-水费 | 5.00 |
50502-商品和服务支出 | 3029901-公务通讯补贴 | 4.93 |
50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 1.00 |
50502-商品和服务支出 | 30239-其他交通费用 | 6.00 |
50502-商品和服务支出 | 3029908-用氧经费 | 6.96 |
50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费 | 8.95 |
二、“三公”经费安排情况
2025年本部门财政拨款安排“三公”经费4万元，比上年减少1万元，下降20%，主要原因是：厉行节约过紧日子，压减“三公”经费，2024年购置的新车油耗较低。公务用车保有1辆。
三、运行经费安排情况
社会保障和就业支出84.9万元，比2024年执行数减少3.66万元，减少4.13%。主要是人员变动，养老保险缴费减少。卫生健康支出33.66万元，比2024年执行数减少0.94万元，减少2.72%。主要是本年较往年常规性的增长及调出2人、退休1人产生的差额。住房保障支出51.94万元，比2024年执行数减少4.91万元，降低8.64%。主要是本年较往年常规性的增长及调出2人、退休1人产生的差额。交通运输支出992.42万元，比2024年执行数减少285.36万元，减少22.3%。主要是因人员调出2人、退休1人使人员类经费减少；项目经费较上年减少。
四、政府采购情况
不涉及。
五、国有资产占有使用情况
截至2025年1月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋10102.24平方米，车辆1辆，单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。
六、项目绩效目标情况
2025年，实行绩效目标管理项目4个，资金217.08万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：
重点项目 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
党建经费 | 7.78 | 1.经济效益：通过党建经费的使用，提高资金使用效益，提升党员素质和能力。 2.社会效益：进一步落实全面从严治党主体责任，不断推进党的政治、思想、组织、作风、纪律以及党风廉政等各项建设，并将制度建设贯穿党建与中心事业发展各方面各环节，切实提升党建工作质量水平，不断增强党组织的政治领导力、思想引领力、群众组织力和社会号召力，为中心事业高质量发展提供坚强政治保障 |
强基惠民 | 1.5 | 帮助群众解决急难愁盼的问题，保证基层党组织有钱办事，满足群众生产生活便利的可靠保障。 |
公路水运工程试验检测专业技术人员职业资格考试项目经费 | 27.8 | 我单位受交通运输厅委托作为试验检测考试（西藏考区）的考试承办机构，全面负责考试的组织安排、报名审核和收费等工作。公路水运工程试验检测专业技术人员（含助理试验检测师和试验检测师）职业资格考试采用闭卷笔试的形式进行，分为公共基础和专业考试，每年大约1500人参考。为用人单位和公路水运工程试验检测专业技术人员提供职称评定依据，提高专业技术人员素质，提升从业人员就业能力。 |
交通运输系统干部职工能力素质提升专项经费 | 180 | 开展32期线上线下班次、教育4000余人次 ；组织考试2次、应试人员超1500人次。涉及7市（地），74县（区）的交通系统职工干部和行业从业人员。以线上线下、区内区外、长中短期培训结合的方式，让专项经费产出效果最大化，更好的为西藏交通运输行业的人才能力提升提供教育服务，为西藏交通运输行业从业人员提供准入资格，培养储备专业技术人员。 |
七、其他需要说明的情况
无政府债务。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。
