山南公路事业发展和应急保障中心2023年度单位决算公开报告

山南公路事业发展和应急保障中心2023年度单位决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 

一、部门（单位）职责 

二、机构设置 

第二部分  2023年度部门决算公开表 

第三部分  2023年度部门决算情况说明 

一、收入支出总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、其他重要事项情况说明 

第四部分  名词解释 

第一部分  基本情况

一、单位职责

山南公路事业发展和应急保障中心是西藏自治区公路事业发展和应急保障中心管理的事业单位，为正县级。山南公路事业发展和应急保障中心负责山南市域内普通国省公路日常养护；组织实施经批准的养护发展规划和养护工作计划；负责管辖路段路产、公路资产维护工作；负责管辖路段公路隧道、桥梁技术状况评定及公路路况评价工作；负责公路养护机械设备配置及公路养护工程的计划编制、组织实施工作；负责管辖路段服务设施运维和服务区服务质量评价工作；负责管辖路段基础设施安全管理和养护安全生产工作；负责自治区级公路交通应急装备物资储备和日常管理运维工作；组织各基层养护部门协助属地交通运输综合行政执法部门开展路巡路查工作。

二、机构设置

纳入2023年度部门决算编制范围的单位共5个，包括：山南公路事业发展和应急保障中心（机关）、扎囊养护段、曲松养护段、隆子养护段和措美养护段。

山南公路事业发展和应急保障中心（机关）内设7个机构，包括：办公室、政工人事科(党群办)、公路养护科、工程建设科、应急处置科、路网监测科、财务审计科。

第二部分  山南公路事业发展和应急保障中心2023年度

部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表详见附件1。

第三部分  山南公路事业发展和应急保障中心2023年度

部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
2023年度收入、支出总计35,654.03万元，与2022年度相比，收入、支出总计增加1,154.56万元，增长3.23%。主要原因：一是2023年基本支出新增职业年金缴费预算资金171.58万元；二是2023年项目支出新安排各项工程项目预算资金982.98万元。

（一）收入总计主要构成。

本年收入32,434.58万元，较2022年度决算数增加10843.13万元，增加300.93%，主要原因是2023年安排公路大中修、安全防护等新增项目资金。

年初结转结余3,219.45万元，主要是下江桥和曲巴二号桥危桥改造结余620.92万元、2021年大中修结余1701.32万元、国省道路面铺装路面路况检测评定结余20万元、养护机械设备购置结余149万元、2020年公有房屋15.11万元、G560国道安全提升结余713.10，较2022年度决算数减少9,688.58万元，下降300.93%，主要原因是2022年因疫情导致2022年大中修、危桥改造项目资金结转12,908.03万元。

（二）支出总计主要构成。

本年支出32,652.96万元，较2022年度决算数减少420.18万元，下降1.28%，主要原因是2023年未完工项目资金少于2022年未完工项目资金。

年末结转结余3,001.07万元，主要是2023年公路大中修项目资金，较2022年度决算数增加1,574.74万元，增长52.47%，主要原因是2022年因疫情原因尚未完工的项目有机械设备采购157.00万元、公路桥梁、隧道定期检测项目39.87万元、铺装路面路况检测评定分析项目58.35万元、2020年公有房屋维修改造工程15.11万元、车辆购置税补助地方资金（危旧桥改造）420.00万元、车辆购置税补助地方资金（安全提升）736.00万元等项目资金总量较少。

二、收入决算情况说明
    本年收入32,434.58万元，其中：财政拨款收入32,434.58万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出32,652.96万元，其中：基本支出8,130.15万元，占24.90%；项目支出24,522.80万元，占75.10%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入32,434.58万元，支出32,652.96万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加较2022年度决算数增加10,843.13万元，增长33.43%。支出减少420.18万元，下降1.28%。

财政拨款年初结转结余3,219.45万元，主要是下江桥和曲巴二号桥危桥改造结余620.92万元、2021年大中修结余1,701.32万元、国省道路面铺装路面路况检测评定结余20.00万元、养护机械设备购置结余149.00万元、2020年公有房屋15.11万元、G560国道安全提升结余713.10万元。较2022年度决算数减少较2022年度决算数减少9688.58万元，下降300.09%，主要原因是2021年公路大中修、自然灾害防治体系建设补助资金等项目尚未完工，2022年因疫情原因有危机桥改造、安全提升等项目未完工。

财政拨款年末结转结余3,001.07万元，主要是2023年公路大中修工程项目结余资金3,001.07万元，较2022年度决算数增加1574.74万元，增长52.47%，主要原因是2022年因疫情原因尚未完工的项目有机械设备采购157.00万元、公路桥梁、隧道定期检测项目39.87万元、铺装路面路况检测评定分析项目58.35万元、2020年公有房屋维修改造工程15.11万元、车辆购置税补助地方资金（危旧桥改造）420.00万元、车辆购置税补助地方资金（安全提升）736.00万元等项目资金总量较少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出32,652.96万元，占本年支出合计的91.58%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少420.18万元，下降1.28%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出32,652.96万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出593.84万元，占1.81%；住房保障（类）支出315.40万元，占0.97%；卫生健康（类）支出202.46万元，占0.62%；交通运输支出31541.26万元，占96.60%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为31144.72万元，支出决算为32,652.96万元，完成年初预算的104.84%。其中：

1.社会保障和就业（类）年初预算为421.36万元，支出决算为593.84万元，完成年初预算的140.93%。决算数大于预算数的主要原因是年中新招录工作人员，统筹追加人员经费172.48万元。

2.住房保障（类）支出年初预算为315.40万元，支出决算为315.40万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康（类）支出年初预算为202.46万元，支出决算为202.46万元，完成年初预算的100%。

4.交通运输支出年初预算为31631.83万元，支出决算为31541.26万元，完成年初预算的99.71%。决算数小于预算数的主要原因是存在结转结余情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出8,130.15万元，其中：人员经费7,759.63万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的抚恤金、遗属生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费370.52万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为203.12万元，支出决算为190.75万元，完成预算的93.91%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加3.54万元，增加1.86%，主要原因是2022年车辆保费为4532.95元/辆·年，2023年车辆保费为4618.69元/辆·年。

 （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

公务用车购置及运行维护费支出190.75万元。其中：公务用车运行维护费支出190.75万元，主要用于购买车辆保险。

公务用车购置及运行维护费支出决算数和预算数相比减少12.37万元，下降6.08%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加3.54万元，增加1.86%，主要原因是2022年车辆保费为4532.95元/辆·年，2023年车辆保费为4618.69元/辆·年。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度山南公路事业发展和应急保障中心无机关运行经费，因为山南公路事业发展和应急保障中心为公益一类事业单位。

（二）政府采购支出情况。

2023年度山南公路事业发展和应急保障中心政府采购支出总额190.75万元，其中：政府采购服务支出190.75万元，主要用于购买车辆保险。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本单位拥有房屋面积114,022.90平方米，其中：办公用房2,105.04平方米，其他用房111,917.86平方米。本单位共有车辆347辆，其中，应急保障用车153辆、其他用车194辆，其他用车主要是公路养护用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）24台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。