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日喀则公路事业发展和应急保障中心2023年度部门决算公开报告
日喀则公路事业发展和应急保障中心2023年度部门决算公开报告
目 录
第一部分 基本情况
一、部门单位决算构成
二、主要职能和机构设置
第二部分 2023年度部门决算公开表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 基本情况
一、部门单位决算构成
纳入本次公开的单位为西藏自治区公路局日喀则公路分局
二、主要职能和机构设置
一、主要职能
负责日喀则市域内及拉萨市城关区以西区域(除国道109线、省道206线外)普通国省道公路日常养护;组织实施经批准的养护发展规划和养护工作计划;负责管辖路段路产、公路资产维护工作;负责管辖路段公路隧道、桥梁技术状况评定及公路路况评价工作;负责公路养护机械设备配置及公路养护工程的计划编制、组织实施工作;负责管辖路段路网监测和公路突发事件应急处置工作，组织实施应急养护工程;负责管辖路段服务设施运维和服务区服务质量评价工作;负责管辖路段基础设施安全管理和养护安全生产工作;负责自治区级公路交通应急装备物资储备和日常管理运维工作;组织各基层养护部门协助属地交通运输综合行政执法部门开展路巡路查工作。
1.机构规格为正县级。
二、单位机构设置情况
自治区日喀则公路事业发展中心下设9个养护段（正科级）曲水养护段、桑珠孜养护段、拉孜养护段、聂拉木养护段、萨嘎养护段、江孜养护段、亚东养护段、定结养护段、昂仁养护段公路。
自治区日喀则公路事业发展中心（机关）内设七个机构，包括：办公室、政工人事科(党群办)、公路养护科、工程建设科、应急处置科(安全生产管理科）、路网监测科、财务审计科。
自治区日喀则公路事业发展中心为三级预算单位，纳入本单位预算编制范围的四级预算单位包括：自治区日喀则公路事业发展中心（机关）、曲水养护段、桑珠孜养护段、拉孜养护段、聂拉木养护段、萨嘎养护段、江孜养护段、亚东养护段、定结养护段、昂仁养护段公路。
第二部分 2023年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计59489.764509万元（含2022年结转数2169.193077万元），与2022年度相比，收入减少2080.352746万元、下降约3%;主要原因：一是减少车辆购置税用于公路等基础设施建设支出；二是减少2022年度公路养护工程基础建设及聂拉木段部灾后重建项目。
2023年度支出总计57320.571432万元，与2022年度相比，增加支出11442.78432万元，增长20%。主要原因：2022年结转项目车辆购置税用于公路等基础设施建设支出及2022年度公路养护大中修工程及聂拉木灾毁恢复重建工程等项目结转资金。
（一）收入总计主要构成。
本年收入46517.983348万元。
年初结转结余12971.781161万元，主要是车辆购置税用于公路等基础设施建设支出及2022年度公路建设等项目资金等项目结转资金；较2022年度决算数增加12825.612433万元，增长（下降）99%，主要原因是增加车辆购置税用于公路等基础设施建设支出及2022年度公路建设等项目资金等项目结转资金。
（二）支出总计主要构成。
本年支出57,320.57万元。年末结转结余2169.193077万元，主要是2023年度危桥改造工程项目及提升连续长陡下坡路段安全通行能力专项行动项目，较2022年度决算数减少10802.588084万元，下降83%，主要原因是实施车辆购置税用于公路等基础设施建设及2022年度公路建设等延续项目。
二、收入决算情况说明
本年收入46517.983348万元，其中：财政拨款收入46517.983348万元，占100%；
三、支出决算情况说明
本年支出57320.571432万元，其中：基本支出22479.058748万元，占39%；项目支出34,841.512684万元，占61%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入46517.983348万元，支出57,320.571432万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加（减少）15052.133907万元，增长（下降）24.45%，主要原因：一是减少车辆购置税用于公路等基础设施建设；二是减少养护大中修工程项目。支出增加（减少）11442.78432万元，增长（下降）20%，主要原因：一是车辆购置税用于公路等基础设施建设支出；二是2022年度公路养护大中修工程及聂拉木灾毁恢复重建工程等项目结转资金。
财政拨款年初结转结余12,971.78万元，主要是2022年续建项目车辆购置税用于公路等基础设施建设支出及2022年度公路养护大中修工程及聂拉木灾毁恢复重建工程等项目结转资金。
（简要说明结转结余形成或来源），较2022年度决算数增加（减少）12825.612433万元，增长（下降）99%，主要原因是增加车辆购置税用于公路等基础设施建设支出及2022年度公路建设等项目资金等项目结转资金。
财政拨款年末结转结余2,169.193077万元，主要是2023年14座危桥改造工程和桥梁维护及提升连续上陡下坡路段未完工资金（简要说明结转结余的构成），较2022年度决算数增加（减少）10802.588084万元，增长（下降）83%，主要原因是实施车辆购置税用于公路等基础设施建设及2022年度公路建设等延续项目。。
（注：2023年度决算相关数据可取自财决公开04表。2022年度决算相关数据可取自2022年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出57,320.571432万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）11442.78432万元，增长（下降）20%，主要原因是2022年结转项目车辆购置税用于公路等基础设施建设支出及2022年度公路养护大中修工程及聂拉木灾毁恢复重建工程等项目结转资金。
。
2023年度一般公共预算财政拨款支出57,320.571432万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出2594.530848万元，占4.5%；住房保障（类）支出1083.48万元，占1.9%；卫生健康（类）支出660.1350万元，占1.2%：交通运输（类）支出52982.4255894万元，占92.4%。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为56677.346991万元，支出决算为57,320.571432万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出22,479.058748万元，其中：人员经费20,848.878748万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费1,630.18万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、其他支出。
（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为41.55万元，支出决算为41.55万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加减少0.91万元，下降2%，主要原因是减少接待费和培训费。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决41.55万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行维护费支出41.55万元。
公务用车运行维护费支出41.55万元，主要用于车辆日常维修及油材料。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）0.16万元，增长（下降）0.4%，主要原因是增加公路巡查力度等。
2.公务接待费支出0.00万元，其中：
国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待X0批次，接待0人次。
（注：2023年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2022年度相关数据可取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目23个，二级项目0个，共涉及资金34841.512684万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
（一）共组织对“公路养护的危桥改造工程、公路小修油材料、公路养护大中修、界河桥、桥梁维护及公路提升上陡下坡项目、国省道铺装路面，桥隧定期检测”等23个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出34841.512684万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，全面实施预决算绩效管理是推进国家治理体系和治理能力现代化的内在要求，是深化财税体制改革、建立现代财政制度的重要内容，是优化财政资源配置、提升公共服务质量的关键举措。高度认识了绩效管理工作的重要性和必要性，要树立“花钱必问效，无效必问责”的责任意识；1、2023年我中心基本支出管理的各项收入和支出都按预决算的目标完成。我中心属全额拨款预算单位，人员经费、公用经费全为财政拨款收入，支出时按自治区规定标准兑现给职工，公用经费用于开展单位正常活动的公务活动开支，小修保养经费、维修维护经费全部投入到日常的公路养护工作中。2、在上级部门的领导下，我中心完成了2023年度绩效管理评价工作，将为下一年的工作奠定了基础。
（预算部门如有，请对预算绩效评价情况进行简单说明；没有，则简要说明本年没有进行相关工作及理由。部门所属单位不需填写此项）。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。
参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门（单位）在部门决算中反映2023年14座危桥改造项目、桥梁防护及上下陡坡项目等2个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。
2023年14座危桥改造项目项目绩效自评表：资金构成年初预算数、全年预算数、全年执行数分值为10分，执行率100%，得分10分；绩效指标（含产出指标、效益指标、满意度），完成率98%，得分98分；年度目标（预期目标-2023年提前下达直达资金，实际完成情况年内指标已完成）。
2023年14座危桥改造项目项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。全年预算数为6587万元，执行数为4685.46万元，完成预算的70%。项目绩效目标完成情况：一是基本上14座危桥改造拆迁及主题框架完成；二是桥墩基本上完成。发现的主要问题及原因：一是其中马泉河大桥位于海拔高气候差的地理位置；二是本年度较难完成马泉河大桥的主题情况。下一步改进措施：一是加强施工质量安全的前提下2024年度加快进场速度；二是2024年年初尽量完成所有危桥的后续工作。
2023年桥梁防护及连续上下陡坡项目绩效自评表：资金构成年初预算数、全年预算数、全年执行数分值为10分，执行率100%，得分10分；绩效指标（含产出指标、效益指标、满意度、成本指标），完成率99%，得分99分；年度目标（预期目标-2023年提前下达直达资金，实际完成情况年内指标已完成）。
2023年桥梁防护及连续上下陡坡项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为697.816787万元，执行数为529.83万元，完成预算的76%。项目绩效目标完成情况：一是桥梁防护及连续上下陡坡主题基本完成；二是资金执行率达到预期目标。
（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。
部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。
（四）财政评价结果（如有）。
反映财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况，如有，可将评价报告附后。
九、其他重要事项情况说明
2023年度日喀则公路发展和应急保障中心（单位）机关运行经费41.55万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0.16万元，增长（降低）0.4%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减支出等（具体增减原因由部门（单位）根据实际情况填列）。
（注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）
（二）国有资产占用情况。
截至2023年 国有资产面积182204.48平方米，本部门共有车辆661辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车654辆，其他用车主要是公路养护公路巡查及养护机械车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。
年末在建工程0万元。
（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2023年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）
……
