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青藏公路事业发展和应急保障中心2023年度部门决算公开报告
青藏公路事业发展和应急保障中心2023年度部门决算公开报告
目 录
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算公开表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算公开表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
纳入本次公开的单位为西藏自治区青藏公路事业发展和应急保障中心
负责G109线及S206线省道公路日常养护;组织实施经批准的养护发展规划和养护工作计划;负责管辖路段路产、公路资产维护工作;负责管辖路段公路、桥梁技术状况评定及公路路况评价工作;负责公路养护机械设备配置及公路养护工程的计划编制、组织实施工作;负责管辖路段路网监测和公路突发事件应急处置工作，组织实施应急养护工程;负责管辖路段服务设施运维和服务区服务质量评价工作;负责管辖路段基础设施安全管理和养护安全生产工作。
1.机构规格为正县级。
（二）单位机构设置情况
西藏自治区青藏公路事业发展中心下设4个养护段（正科级）纳赤台养护段、雁石坪养护段、安多养护段、当雄养护段。
西藏自治区青藏公路事业发展中心（机关）内设七个科室，包括：办公室、政工人事科(党群办)、公路养护科、工程建设科、应急处置科(安全生产管理科）、路网监测科、财务审计科。
西藏自治区青藏公路事业发展中心为三级预算单位，纳入本单位预算编制范围的四级预算单位包括：西藏自治区青藏公路事业发展中心（机关）、纳赤台养护段、雁石坪养护段、安多养护段、当雄养护段。
第二部分 2023年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计38,402.05万元，支出总计38,402.05万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加1,263.38万元，增长3.4%。主要原因：一是增加国省公路小修保养经费及人员工资增资；二是工程项目及政府采购支出比上一年有所提升，并支付2022年结余结转经费。
（一）收入总计主要构成。
本年收入35,782.12万元。
年初结转结余2,619.92万元，主要是：一是2021年青藏公路专项工程385.39万元；二是2022年青藏公路专项工程509.71万元；三是养护机械设备购置1333万元；四是乱石沟1号桥国道危旧桥改造工程391.82万元，较2022年度决算数增加2375.85万元，增长97.34%，主要原因是支付了是2021年青藏公路专项工程费；2022年青藏公路专项工程费；养护机械设备购置费；乱石沟1号桥国道危旧桥改造工程费。
（二）支出总计主要构成。
本年支出38,315.13万元。
年末结转结余86.91万元，主要是：一是109线青藏公路2023年专项工程60.82万元；二是提升连续长陡下坡路段安全通行能力专项行动项目26.09万元，较2022年度决算数减少1800.09万元，下降95.39%，主要原因是实施车辆购置税用于公路等基础设施建设及2022年度公路建设等延续项目。
二、收入决算情况说明
本年收入35,782.12万元，其中：财政拨款收入35,782.12万元，占100%；
三、支出决算情况说明
本年支出38,315.13万元，其中：基本支出24,622.38万元，占64.26%；项目支出13,692.75万元，占35.74%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入35,782.12万元，支出38,315.13万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少1112.48万元，下降3.02%，主要原因：一是人员退休；二是跨中心人员调整。支出增加3063.46万元，增长8.69%，主要原因是人员工资增资及支付2022年结转结余经费。
财政拨款年初结转结余2,619.92万元，主要是一是2021年青藏公路专项工程385.39万元；二是2022年青藏公路专项工程509.71万元；三是养护机械设备购置1333万元；四是乱石沟1号桥国道危旧桥改造工程391.82万元，较2022年度决算数增加2375.85万元，增长97.34%，主要原因是支付了是2021年青藏公路专项工程费；2022年青藏公路专项工程费；养护机械设备购置费；乱石沟1号桥国道危旧桥改造工程费，结转到本年按有关规定继续使用的资金。
财政拨款年末结转结余86.91万元，主要是：一是109线青藏公路2023年专项工程60.82万元；二是提升连续长陡下坡路段安全通行能力专项行动项目26.09万元，较2022年度决算数减少1800.09万元，下降95.39%，主要原因是实施车辆购置税用于公路等基础设施建设及2022年度公路建设等延续项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出38,315.13万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3063.46万元，增长8.69%，主要原因是人员工资增资。
2023年度一般公共预算财政拨款支出38,315.13万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出5084.39万元，占13.27%；卫生健康支出514.03万元，占1.34%；交通运输支出31602.73万元，占82.48%；住房保障（类）支出1113.98万元，占2.91%。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为38,315.13万元，支出决算为38,315.13万元，完成年初预算的100%。其中：
1. 社会保障和就业（类）。
年初预算为5084.39万元，支出决算为5084.39万元，完成年初预算的100%。
2. 卫生健康（类）
年初预算为514.03万元，支出决算为514.03万元，完成年初预算的100%。
3.交通运输（类）
年初预算为31602.73万元，支出决算为31602.73万元，完成年初预算的100%。
4. 住房保障（类）
年初预算为1113.98万元，支出决算为1113.98万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出24,622.38万元，其中：人员经费22,890.87万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费1,731.51万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
本单位无政府基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为21.00万元，支出决算为21.00万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出无增减变化。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算21.00万元，占100%。具体情况如下：
公务用车购置及运行维护费支出21.00万元。其中：
公务用车运行维护费支出21.00万元，主要用于公务用车日常油料费、维修费等。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数一样。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出无增减变化。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目16个，共涉及资金13692.75万元，占一般公共预算项目支出总额的35.74%。组织对“公路小修保养、养护机械设备购置费、车购置税用于公路建设项目等”等16个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出13779.67万元，从评价情况来看全面实施预决算绩效管理是推进国家治理体系和治理能力现代化的内在要求，是深化财税体制改革、建立现代财政制度的重要内容，是优化财政资源配置、提升公共服务质量的关键举措。高度认识了绩效管理工作的重要性和必要性，要树立“花钱必问效，无效必问责”的责任意识；一是2023年我中心基本支出的各项收入和支出都按预决算的目标完成。我中心属全额拨款预算单位，人员经费、公用经费全为财政拨款收入，支出时按自治区规定标准兑现给职工，公用经费用于开展单位正常活动的公务活动开支，小修保养经费、维修维护经费全部投入到日常的公路养护工作中。二在上级部门的领导下，我中心完成了2023年度绩效管理评价工作，将为下一年的工作奠定了基础。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。
16项目绩效自评表：
16项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为13779.67万元，执行数为13692.75万元，完成预算的99.37%。项目绩效目标完成情况：一是项目均完成按照自治区财政厅、交通厅、区公路事业发展中心下达任务；二是项目完成后取得了预期的目标。发现的主要问题及原因：一是青藏线受气候影响，工期短，有效预算执行期间为第二、三季度，导致影响预算绩效；二是部分工程项目相关单位前期手续批复周期较长，导致影响预算执行进度。下一步改进措施：一是加强学习力度提高对预算绩效目标；二是严格按照上级部门要求执行，着力完成年度预算执行目标任务。
（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。
部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。
（四）财政评价结果（如有）。
反映财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况，如有，可将评价报告附后。
十一、其他重要事项情况说明
（注：上述政府采购支出相关数字取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）
截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积160326.57平方米，其中：办公用房5319.24平方米，业务用房1811平方米，其他（不含构筑物）153196.33平方米。
本部门共有车辆333辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车329辆，其他用车主要是……。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。
年末在建工程3067.98万元。
（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2023年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）
