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林芝公路事业发展和应急保障中心2023年度部门决算公开报告
林芝公路事业发展和应急保障中心2023年度部门决算公开报告
目 录
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算公开表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
负责林芝市域内及拉萨市城关区以东区域普通国省道公路日常养护；组织实施经批准的养护发展规划和养护工作计划；负责管辖路段路产、公路资产维护工作；负责管辖路段公路隧道、桥梁技术状况评定及公路路况评价工作；负责公路养护机械设备配置及公路养护工程的计划编制、组织实施工作；负责管辖路段路网检测和公路突发事件应急处置工作，组织实施应急养护工程；负责管辖路段服务设施运维和服务区服务质量评价工作；负责管辖路段基础设施安全管理和养护安全生产工作；负责自治区级公路交通应急装备物资储备和日常管理运维工作；组织各基层养护部门协助属地交通运输综合行政执法部门开展路巡路查工作。
纳入林芝公路事业发展和应急保障中心2023年度部门决算编制范围的单位共7个，包括：
包括：巴宜养护段、朗县养护段、波密养护段、察隅养护段、工布江达养护段、墨竹工卡养护段。
第二部分 2023年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计46,913.49万元，支出总计46,913.49万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加7262.86万元，增长18.32%。主要原因：一是一线正式职工工资财政统发工资、社保及公积金增加；二是车辆购置税用于公路等基础设施建设支出增加。
（一）收入总计主要构成。
本年收入44,069.55万元。
年初结转结余2,843.94万元，主要是2022年养护机械设备购置49.8万，2022年公路桥梁隧道定期检测费34.79万元，2022年国省干线公路铺装路面路况检测费58.5万元，党建经费0.08万元，2022年危桥2,700.77万元，较2022年度决算数减少1,607.82万元，下降36.12%，主要原因是2022年年初结转的2021年公路大中修项目于2022年支付完成。
（二）支出总计主要构成。
本年支出42,535.42万元。
年末结转结余4,378.07万元，主要是2023年预防性养护工程1,087.18万元，川藏铁路西藏段建设配套公路保通保畅工程3,194.64万元，提升连续长陡下坡路段安全通行能力专项行动项目29.12万元，2023年危桥改造工程67.13万元，较2022年度决算数增加2,393.83万元，增长120.64%，主要原因是2023年川配及预防性养护项目结转。
（注：2023年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02表；2022年度相关决算数据可取自2022年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）
二、收入决算情况说明
本年收入44,069.55万元，其中：财政拨款收入44,069.55万元，占100%。
（注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）
三、支出决算情况说明
本年支出42,535.42万元，其中：基本支出24,456.22万元，占57.50%；项目支出18,079.20万元，占42.50%。
（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入44,069.55万元，支出42,535.42万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加8,870.68万元，增长25.20%，主要原因：一是一线正式职工工资财政统发工资、社保及公积金增加；二是车辆购置税用于公路等基础设施建设支出增加。支出增加4,869.04万元，增长12.93%，主要原因：一是一线正式职工工资财政统发工资、社保及公积金增加；二是车辆购置税用于公路等基础设施建设支出增加。
财政拨款年初结转结余2,843.94万元，主要是2022年养护机械设备购置49.8万，2022年公路桥梁隧道定期检测费34.79万元，2022年国省干线公路铺装路面路况检测费58.5万元，党建经费0.08万元，2022年危桥2,700.77万元，较2022年度决算数减少1,607.82万元，下降36.12%，主要原因是2022年年初结转的2021年公路大中修项目于2022年支付完成。
财政拨款年末结转结余4,378.07万元，主要是2023年预防性养护工程1,087.18万元，川藏铁路西藏段建设配套公路保通保畅工程3,194.64万元，提升连续长陡下坡路段安全通行能力专项行动项目29.12万元，2023年危桥改造工程67.13万元，较2022年度决算数增加2,393.83万元，增长120.64%，主要原因是2023年川配及预防性养护项目结转。
（注：2023年度决算相关数据可取自财决公开04表。2022年度决算相关数据可取自2022年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出42,535.42万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,869.04万元，增长12.93%，主要原因是一是一线正式职工工资财政统发工资、社保及公积金增加；二是车辆购置税用于公路等基础设施建设支出增加。
2023年度一般公共预算财政拨款支出42,535.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出4,674.84万元，占10.99%；住房保障（类）支出1,455.38万元，占3.42%；卫生健康（类）支出944.53万元，占2.22%；交通运输（类）支出35,460.67万元，占83.37%。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为42,964.36万元，支出决算为42,535.42万元，完成年初预算的99.00%。
（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出24,456.22万元，其中：人员经费22,596.37万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费1,859.85万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。
（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为140.61万元，支出决算为140.61万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出减少19.26万元，下降12.05%，主要原因是减少公务用车维修费。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算140.61万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出140.61万元。其中：
公务用车运行维护费支出140.61万元，主要用于车辆油料、维修等报销。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少19.26万元，下降12.05%，主要原因是减少公务用车维修费。
3.公务接待费支出0.00万元，其中：国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次0。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次0。
（注：2023年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2022年度相关数据可取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目29个，二级项目0个，共涉及资金18,079.20万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
共组织对“公路建设的川藏铁路西藏段建设配套公路保通保畅工程，公路养护的提升桥梁安全防护能力专项行动项目、国省道铺装路面、桥隧定期检测项目，车辆购置税支出的危桥改造项目”等29个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出18,079.20万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。
（二）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。
部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。
（三）财政评价结果（如有）。
反映财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况，如有，可将评价报告附后。
九、其他重要事项情况说明
截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积98,889.89平方米，其中：办公用房39,538.34平方米，业务用房54,397.84平方米，其他（不含构筑物）4,953.71平方米。
本部门共有车辆292辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车6辆、机要通信用车0辆、应急保障用车15辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车26辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车245辆，其他用车主要是用于公路养护、公路巡查。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）13台（套）。
年末在建工程34,718.10万元。
（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2023年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）
……
