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西藏自治区公路事业发展和应急保障中心2023年度部门决算
西藏自治区公路事业发展和应急保障中心2023年度部门决算公开报告
目 录
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算公开表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
西藏自治区公路事业发展和应急保障中心是自治区交通运输厅管理的事业单位，为副厅级。西藏自治区公路事业发展和应急保障中心贯彻落实党中央关于公路事业发展的方针政策和自治区党委的部署要求，在履行公路公共事务职责过程中坚持和加强自治区党委对公路事业发展工作的统一领导。主要职责是：
(一)贯彻执行国家和西藏自治区有关公路事业发展的方针 政策、法律法规等；参与拟定全区公路事业发展战略、发展规划、行业政策、法规规章、标准规范等。
(二)承担全区国省道公路的养护管理工作；协助开展农村 公路养护行业指导工作；组织实施经批准的全区国省道公路养护 发展规划和养护工作计划；承担全区国省道公路养护工程建设；
参与公路规划建设各阶段技术评审和公路竣(交)工验收等工作。
(三)承担全区国省道公路检查、评价、分析和农村公路养护质量监测工作；承担公路服务区服务质量评价工作；参与全区国省道公路涉路行政许可事务性工作和公路养护法治建设、体制改革等工作。
(四)负责全区国省道公路基础设施的安全管理和养护安全 生产工作；承担全区国省道公路交通应急能力建设和突发事件应 急处置、公路防灾减灾等事务性工作；参与全区国省道公路交通
战备工作。
(五)承担全区国省道公路路网运行监测、路网预警、信息服务、技术支持等工作；承担全区国省道公路养护统计、信息调查和国省道公路普查等具体事务性工作。
(六)负责全区国省道公路路产维护、国有资产日常管理工 作；承担公路养护领域科技研究、科技成果转化、“四新”技术 推广应用和公路信息化建设；负责公路系统精神文明建设、宣传
教育等工作。
(七)负责交通运输系统交通档案管理工作。
(八)完成自治区交通运输厅交办的其他工作。
二、机构设置
西藏自治区公路事业发展和应急保障中心纳入2023年度部门决算编制范围的单位包括区公路事业发展中心机关、青藏公路事业发展中心、日喀则公路事业发展中心、山南公路事业发展中心、林芝公路事业发展中心、昌都公路事业发展中心、那曲公路事业发展中心、阿里公路事业发展中心及高等级公路事业发展中心共9个部门。
（一）西藏自治区公路事业发展和应急保障中心部门本级
西藏自治区公路事业发展和应急保障中心机关设下列内设机构(副县级)：办公室、政工人事处（党群办）、公路养护处、工程建设处、应急保障处（安全生产管理处）、路网监测处(川藏铁路建设配套公路保通保畅办公室)、财务审计处共7个处室。
（二）西藏自治区公路事业发展和应急保障中心下属单位
（一）西藏自治区青藏公路事业发展和应急保障中心
1.机构规格为正县级。2.内设机构7个(正科级):办公室、政工人事科(党群办)、公路养护科、工程建设科、应急处置科(安全生产管理科)、路网监测科、财务审计科。青藏公路事业发展和应急保障中心下设4个养护段(正科级)：纳赤台养护段、雁石坪养护段、安多养护段、当雄养护段。
（二）西藏自治区日喀则公路事业发展和应急保障中心
1. 机构规格为正县级。2. 内设机构7个(正科级):办公室、政工人事科(党群办)、公路养护科、工程建设科、应急处置科(安全生产管理科)、路网监测科、财务审计科。日喀则公路事业发展和应急保障中心下设9个养护段 (正科级)：曲水养护段、桑珠孜养护段、拉孜养护段、聂拉木养护段、萨嘎养护段、江孜养护段、亚东养护段、定结养护段、昂仁养护段。
（三）西藏自治区山南公路事业发展和应急保障中心
1. 机构规格为正县级。2. 内设机构7个(正科级):办公室、 政工人事科(党群办)、公路养护科、工程建设科、应急处置科(安全生产管理科)、路网监测科、财务审计科。山南公路事业发展和应急保障中心下设4个养护段(正科级)：扎囊养护段、曲松养护段、隆子养护段、措美养护段。
（四）西藏自治区林芝公路事业发展和应急保障中心
1. 机构规格为正县级。2. 内设机构7个(正科级):办公室、政工人事科(党群办)、公路养护科、工程建设科、应急处置科(安全生产管理科)、路网监测科、财务审计科。林芝公路事业发展和应急保障中心下设6个养护段(正科级)：巴宜养护段、朗县养护段、波密养护段、察隅养护段、工布江达养护段、墨竹工卡养护段。
（五）西藏自治区昌都公路事业发展和应急保障中心
1. 机构规格为正县级。2. 内设机构7个(正科级):办公室、政工人事科(党群办)、公路养护科、工程建设科、应急处置科(安全生产管理科)、路网监测科、财务审计科。昌都公路事业发展和应急保障中心下设7个养护段1个应急中心(正科级)：江达养护段、卡若养护段、丁青养护段、芒康养护段、洛隆养护段、 边坝养护段、类乌齐养护段、公路交通应急装备物资储备(处置)昌都中心。
（六）西藏自治区那曲公路事业发展和应急保障中心
1. 机构规格为正县级。2. 内设机构7个(正科级):办公室、政工人事科(党群办)、公路养护科、工程建设科、应急处置科(安全生产管理科)、路网监测科、财务审计科。那曲公路事业发展和应急保障中心下设9个养护段(正科级)：比如养护段、嘉黎养护段、聂荣养护段、班戈养护段、申扎养护段、尼玛养护段、巴青养护段、色尼养护段、双湖养护段。
（七）西藏自治区阿里公路事业发展和应急保障中心
1. 机构规格为正县级。2. 内设机构7个(正科级):办公室、政工人事科(党群办)、公路养护科、工程建设科、应急处置科(安全生产管理科)、路网监测科、财务审计科。阿里公路事业发展和应急保障中心下设6个养护段(正科级)：措勤养护段、改则养护段、噶尔养护段、札达养护段、日土养护段、普兰养护段。
（八）西藏自治区高等级公路事业发展和应急保障中心
1. 机构规格为正县级。2.内设机构7个(正科级):办公室、 政工人事科(党群办)、公路养护科、工程建设科、应急处置科(安全生产管理科)、路网监测科、财务审计科。高等级公路事业发展和应急保障中心下设6个养护中心1个应急中心 (正科级)：拉萨养护中心、日喀则养护中心、林芝养护中心、山南养护中心、那曲养护中心、昌都养护中心、公路交通应急装备物资储备(处置)拉萨中心。
第二部分 2023年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计389,546.94万元，支出总计361,748.17万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加50,884.04万元，增长13.06%。主要原因：一是增加主要原因为结转2022年公路大中修工程26,175.22万元；二是增加2023年公路大中修工程35,732.34万元；三是增加2023年路网三项工程资金26,741.00万元。
（一）收入总计主要构成。
本年收入341,711.61万元。
年初结转结余47,835.33万元，主要是:1.公路大中修工程；2.国省道危旧桥改造；3.聂拉木公路养护段段部灾后重建；4.G109线青藏公路专项工程等，较2022年度决算数增加14,655.11万元，增长30.64%，主要原因是:1.结转2021年、2022年公路大中修工程资金25,709.61万元；2.结转2021年国省道危旧桥改造工程资金6,855.48万元；3.2022年路网三项工程资金9,684.76万元；4.结转2021年、2022年养护机械设备购置资金2,522.51万元。
（二）支出总计主要构成。
本年支出361,748.17万元。
年末结转结余27,798.77万元，主要是1.标志服购置；2.公路大中修工程；3.川藏铁路西藏段建设配套公路保通保畅工程；4.预防性养护工程等，较2022年度决算数减少16,305.39万元，下降36.97%，主要原因是：1.标志服购置1,573.2万元；2.公路大中修工程4,747.63万元；3.川藏铁路西藏段建设配套公路保通保畅工程8,026.12万元；4.预防性养护工程4,078.19万元；5.危桥改造工程（直达）3,073.05万元；6.公路长、大桥梁结构监测（直达）1,040.15万元。
二、收入决算情况说明
本年收入341,711.61万元，其中：财政拨款收入341,711.61万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出361,748.17万元，其中：基本支出137,596.23万元，占38.04%；项目支出224,151.94万元，占61.96%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入389,546.94万元，支出361,748.17万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加36,228.94万元，增长10.6%，主要原因：一是基本支出“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”增加6,175.12万元；“2080506-机关事业单位职业年金缴费支出”增加10,307.75万元；“2080705-公益性岗位补贴”增加397.69万元；“2081002-老年福利”增加33.11万元；“2101101-行政单位医疗”增加2,310.2万元；“2101102-事业单位医疗”增加427.43万元；“2101103-公务员医疗补助”增加62.51万元；“2210201-住房公积金”增加3,327.2万元。二是项目支出“2140102-一般行政管理事务”增加1,233.17万元；“2140104-公路建设”增加5,522.8万元；“2140106-公路养护”增加3,225.45万元；“2140601-车辆购置税用于公路等基础设施建设支出”增加404.5万元；“2140699-车辆购置税其他支出”增加2,802.00万元。支出增加67,189.43万元，增长18.57%，主要原因：一是基本支出“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”增加6,175.12万元；“2080506-机关事业单位职业年金缴费支出”增加10,307.75万元；“2080705-公益性岗位补贴”增加397.69万元；“2081002-老年福利”增加33.11万元；“2101101-行政单位医疗”增加2,310.2万元；“2101102-事业单位医疗”增加427.43万元；“2101103-公务员医疗补助”增加62.51万元；“2210201-住房公积金”增加3,327.2万元。；二是项目支出“2140102-一般行政管理事务”增加1,285.63万元；“2140104-公路建设”减少5,103.5万元；“2140106-公路养护”增加21,212.25万元；“2140601-车辆购置税用于公路等基础设施建设支出”增加24,993.04万元；“2140699-车辆购置税其他支出”增加1,761.85万元。
财政拨款年初结转结余47,835.33万元，主要是：1.公路大中修工程；2.国省道危旧桥改造；3.聂拉木公路养护段段部灾后重建；4.G109线青藏公路专项工程等，较2022年度决算数增加14,655.11万元，增长30.64%，主要原因是:1.结转21年、22年公路大中修工程资金25,709.61万元；2.结转21年国省道危旧桥改造工程资金6,855.48万元；3.22年路网三项工程资金9,684.76万元；4.结转21年、22年养护机械设备购置资金2,522.51万元。
财政拨款年末结转结余27,798.77万元，主要是：1.标志服购置；2.公路大中修工程；3.川藏铁路西藏段建设配套公路保通保畅工程；4.预防性养护工程等，较2022年度决算数减少16,305.39万元，下降36.97%，主要原因是：1.标志服购置1,573.2万元；2.公路大中修工程4,747.63万元；3.川藏铁路西藏段建设配套公路保通保畅工程8,026.12万元；4.预防性养护工程4,078.19万元；5.危桥改造工程（直达）3,073.05万元；6.公路长、大桥梁结构监测（直达）1,040.15万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出361,748.17万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加67189.43万元，增长18.57%，主要原因是一是基本支出“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”增加6,175.12万元；“2080506-机关事业单位职业年金缴费支出”增加10,307.75万元；“2080705-公益性岗位补贴”增加397.69万元；“2081002-老年福利”增加33.11万元；“2101101-行政单位医疗”增加2,310.2万元；“2101102-事业单位医疗”增加427.43万元；“2101103-公务员医疗补助”增加62.51万元；“2210201-住房公积金”增加3,327.2万元。；二是项目支出“2140102-一般行政管理事务”增加1,285.63万元；“2140104-公路建设”减少5,103.5万元；“2140106-公路养护”增加21,212.25万元；“2140601-车辆购置税用于公路等基础设施建设支出”增加24,993.04万元；“2140699-车辆购置税其他支出”增加1,761.85万元。
2023年度一般公共预算财政拨款支出361,748.17万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出19251.08万元，占5.32%；卫生健康支出（类）支出4145.27万元，占1.15%；交通运输支出（类）支出331602.03万元，占91.67%；住房保障支出（类）支出6749.78万元，占1.87%。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为389551.42万元，支出决算为361,748.17万元，完成年初预算的92.86%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为8495.83万元，支出决算为8495.83万元，完成年初预算的100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为10307.75万元，支出决算为10307.75万元，完成年初预算的100%。
3.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。
年初预算为397.69万元，支出决算为397.69万元，完成年初预算的100%。
4.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。
年初预算为49.81万元，支出决算为49.81万元，完成年初预算的100%。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为3227.12万元，支出决算为3227.12万元，完成年初预算的100%。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为777.63万元，支出决算为777.63万元，完成年初预算的100%。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为140.52万元，支出决算为140.52万元，完成年初预算的100%。
8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为1400.97万元，支出决算为1400.97万元，完成年初预算的100%。
9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。
年初预算为10632.35万元，支出决算为1295.8万元，完成年初预算的12.19%。决算数小于预算数的主要原因：结转9336.55万元至2024年。
10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。
年初预算为314377.74万元，支出决算为299722.48万元，完成年初预算的95.34%。决算数小于预算数的主要原因：结转14655.25万元至2024年。
11.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。
年初预算为30187.74万元，支出决算为27420.92万元，完成年初预算的90.83%。决算数小于预算数的主要原因：结转2766.82万元至2024年。
12.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。
年初预算为2802.00万元，支出决算为1761.85万元，完成年初预算的62.88%。决算数小于预算数的主要原因：结转1040.15万元至2024年。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为6749.78万元，支出决算为6749.78万元，完成年初预算的100%。（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出137,596.23万元，其中：人员经费128,721.11万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费8,875.12万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
全区公路系统无政府性基金预算。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
全区公路系统无国有资本经营预算。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为682.07万元，支出决算为640.52万元，完成预算的93.91%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算640.28万元，占93.87%；公务接待费支出决算0.23万元，占0.04%。与2022年度相比，“三公”经费支出增加440.59万元，增长64.59%，主要是公务用车运行维护费增加428.42万元，增长66.91%。公务用车运行维护费增加原因为部分单位在编报决算时将一线养护用车车辆保险纳入公务用车运行维护费，因此有了大幅增长。
十、预算绩效情况说明
根据《中共西藏自治区委员会 西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知》（藏党发〔2020〕7号）我单位统一思想，充分认识全面实施预算绩效管理的重要意义，并结合实际制定预算绩效管理落实方案，将政府收支预算全面纳入绩效管理，将预算绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程。结合财政一体化系统，完善绩效目标管理，强化绩效跟踪管理，深化绩效评价管理和提升绩效评价结果反馈和应用。预算绩效管理的主体为财务审计部门、项目主管部门以及资金使用单位。各部门、所属各单位按照各自职能组织实施预算绩效管理，建立层次分明、职责清晰、运转高效的预算绩效管理机制。
十一、其他重要事项情况说明
因全区公路系统各单位均属于事业单位，2023年度机关运行经费支出为零，由于日喀则公路事业发展中心决算数据填报口径理解有误，在决算报表中填报机关运行经费支出1,630.18万元。
（二）政府采购支出情况。
2023年度区公路事业发展中心政府采购支出总额14,631.69万元，其中：政府采购货物支出4,626.17万元、政府采购工程支出6,501.49万元、政府采购服务支出3,504.04万元。授予中小企业合同金额14,631.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额229.00万元，占授予中小企业合同金额的1.57%。
截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积967,434,190.52平方米，其中：办公用房205,752,428.05平方米，业务用房375,262,594.38平方米，其他（不含构筑物）386,419,168.09平方米。
本部门共有车辆3017辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车15辆、机要通信用车2辆、应急保障用车199辆、执法执勤用车35辆、特种专业技术用车115辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2651辆，其他用车主要是养护作业用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）149台（套）。
年末在建工程213,773.26万元。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差aa旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）
