西藏自治区交通建设项目招投标中心 2023年度部门决算公开报告

西藏自治区交通建设项目招投标中心

2023年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2023年度部门决算公开表 2

第三部分  2023年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

十、预算绩效情况说明 10

十一、其他重要事项情况说明 10

第四部分  名词解释 12

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

西藏自治区交通建设项目招投标中心是西藏自治区交通运输厅下设的自治区级财政全额补助二级预算事业单位，主要履行下列职责：

贯彻执行国家和自治区有关交通建设招标投标的法律、法规和方针政策；负责组织实施自治区重点交通建设项目招投标活动；负责交通重点工程建设项目招标文件和评标报告的审核（备案）；负责建立西藏交通工程建设评标专家库；负责对评标专家的管理；指导地(市)交通工程建设招投标工作；承办自治区交通运输厅交办的其他工作。

二、机构设置

纳入西藏自治区交通建设项目招投标中心2023年度部门决算编制范围的单位共1个，只有本单位，无其他单位。西藏自治区交通建设项目招投标中心核定编制25人，2023年度实有在编18人。

第二部分  2023年度部门决算公开报表 

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。    

第三部分  2023年度部门决算情况说明 

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计607.06万元，支出总计607.06万元，与2022年度相比，收入总计582.02万元、支出总计577.85万元各增加25.04万元、29.21万元，增长4.30%、5.05%。主要原因是2023年职工工资正常晋升一级，统发工资、社保、公积金等人员经费增加，差旅费等公用经费增加。

（一）收入总计主要构成。

本年收入602.90万元。

年初结转结余4.17万元，主要是2022年度党建经费项目预算剩余资金，较2022年度决算数增加4.17万元，增长100.00%，主要原因是2022年年初无结转结余资金。

（二）支出总计主要构成。

本年支出607.06万元。

年末结转结余0万元，较2022年度决算数减少4.17万元，下降100.00%，主要原因是年末2022年党建经费项目预算剩余资金4.17万元，结转次年继续使用。

   （注：2023年度相关决算数据取自附件财决公开01、02表；2022年度相关决算数据取自2022年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）

二、收入决算情况说明
    本年收入602.90万元，其中：财政拨款收入602.90万元，占100.00%。

  （注：上述各项收入数字取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出607.06万元，其中：基本支出601.35万元，占99.06%；项目支出5.71万元，占0.94%。

（注：上述各项支出数字取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入602.90万元，支出607.06万元。与2022年度相比，财政拨款收入582.02万元增加20.88万元，增长3.59%，主要原因：2023年职工工资正常晋升一级，统发工资、社保、公积金等人员经费增加，差旅费等公用经费增加。与2022年度相比，支出577.85万元增加29.21万元，增长5.05%，主要原因：2023年职工工资正常晋升一级，统发工资、社保、公积金等人员经费增加，差旅费等公用经费增加，2023年党建活动支出较多。

财政拨款年初结转结余4.17万元，主要是2022年度党建经费项目预算剩余资金，较2022年度决算数0万元增加4.17万元，增长100.00%，主要原因是2022年初无结转结余资金。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2022年度决算数减少4.17万元，下降100.00%，主要原因是2023年末无结转结余资金。

（注：2023年度决算相关数据取自财决公开04表。2022年度决算相关数据取自2022年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出607.06万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出577.85万元增加29.21万元，增长5.05%，主要原因是2023年职工工资正常晋升一级，统发工资、社保、公积金等人员经费增加，差旅费等公用经费增加，2023年党建活动支出较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出607.06万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出54.73万元万元，占9.02%；卫生健康支出26.34万元，占4.34%；交通运输支出482.96万元，占79.56%；住房保障（类）支出43.04万元，占7.09%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为625.93万元，支出决算为607.06万元，完成年初预算的96.99%。其中：

社会保障和就业支出年初预算为58.49万元，支出决算为54.73万元，完成年初预算的93.57%；卫生健康支出年初预算为28.14万元，支出决算为26.34万元，完成年初预算的93.60%；交通运输支出年初预算为489.87万元，支出决算为482.96万元，完成年初预算的98.59%；住房保障支出年初预算为49.43万元，支出决算为43.04万元，完成年初预算的87.07%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算数人员经费为系统公式自动生成，公用经费为总量定额，明细统筹申报，一般较实际执行数偏多，年末将预算支出剩余部分上缴财政部门，因此，人员无变动情况下，决算数一般小于预算数。

（注：本部分支出决算数字取自财决公开05表，年初预算数取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出601.35万元，其中：人员经费572.19万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资80.56万元、津贴补贴292.64万元、伙食补助费19.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.73万元、职工基本医疗保险缴费26.34万元、其他社会保障缴费2.05万元、住房公积金43.04万元、其他工资福利支出49.75万元；对个人和家庭的补助中的医疗费补助3.24万元、奖励金0.2万元。公用经费29.16万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费1.82、邮电费3.41、差旅费10.53万元、工会经费8.24万元、公务用车运行维护费4.26万元、其他商品和服务支出0.9万元。

（注：上述数字取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

无

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

无

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

无

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开07表；2022年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

无

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

无

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

无

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为5.49万元，支出决算为4.73万元，完成预算的86.16%，与2022年度相比，“三公”经费支出3.49增加1.24万元，增长35.53%，主要原因是按照自治区党委、政府有关决策部署，招投标中心于2020年11月整建制进驻自治区推进公共资源交易平台整合共享工作专班（以下简称工作专班）开展工作，公车使用由工作专班统筹安排，工作专班工作量逐年增加，因此，公车运行维护费较上年度增加。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.73万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

    公务用车购置及运行维护费支出4.73万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出4.73万元，主要用于公务车辆油料、停洗费、保险费。公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少0.76万元，下降13.84%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加1.24万元，增长35.53%，主要原因是按照自治区党委、政府有关决策部署，招投标中心于2020年11月整建制进驻工作专班开展工作，公车使用由工作专班统筹安排，工作专班工作量逐年增加，因此，公车运行维护费较上年度增加。

（注：2023年度“三公”经费预算数、决算数取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2022年度相关数据取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金5.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。共组织对“党建经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5.71万元。从评价情况来看，单位从严从紧申报项目预算，严格落实项目预算申报机制和程序，项目支出预算有明确的立项依据、实施期限、支出标准、资金测算、绩效目标，项目支出预算数与申报数无偏离，整体自评情况较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

本单位无重点项目。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

无

（四）财政评价结果（如有）。

无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

无

（注：机关运行经费预算数字取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

无

（注：上述政府采购支出相关数字取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。说明:按照自治区党委、政府有关决策部署，招投标中心于2020年11月整建制进驻工作专班开展工作，办公场地由政府办公厅统筹安排。

本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是领导、干部职工公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

无在建工程。

（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2023年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释 

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）