西藏自治区交通运输厅干部教育培训中心2023年度部门决算

西藏自治区交通运输厅干部教育培训中心2023年度部门决算

  

  

目  录

  

第一部分  培训中心概况

  

一、部门决算单位构成

  

二、部门职责和机构设置

  

第二部分  培训中心2023年度部门决算表

  

一、收入支出决算总表

  

二、收入决算表

  

三、支出决算表

  

四、财政拨款收入支出决算总表

  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  

第三部分  培训中心2023年度部门决算数据说明

  

一、收入支出决算总体情况说明

  

二、收入决算情况说明

  

三、支出决算情况说明

  

四、财政拨款收入支出决算情况说明

  

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  

六、2023年度机关运行情况说明

  

七、政府采购情况说明

  

八、国有资产占有使用情况

  

九、预算绩效情况说明

  

十、扶贫资金情况说明

  

十一、债务情况说明

  

十二、重点、重大项目信息

  

第四部分  名词解释

  

第一部分

  

培训中心概况

  

一、部门决算单位构成

  

我单位属于独立核算单位，报表类型属于单户报表；预算级次是二级预算单位。

  

二、部门职责和机构设置

  

（一）部门职责。

  

按照《关于自治区交通运输厅路网监测与应急处置中心（干部教育培训中心）、自治区交通通信信息中心机构编制调整的批复》（藏机编发〔2023〕2号），将自治区交通运输厅路网监测与应急处置中心（干部教育培训中心）更名为西藏自治区交通运输厅干部教育培训中心。不再承担全区公路网运行监测、交通突发事件处置等职责，保留全区交通运输干部培训等相关职责。

  

主要承担：全区交通运输干部职工教育培训工作；组织实施交通运输行业干部职工的学历教育、职业技能、从业资格等培训工作；承担全区交通运输行业教育培训平台建设工作；承办区交通运输厅交办的其他事项。

  

（二）部门机构设置。

  

中心内设4个科室：综合科、干部培训科、继续教育与资格考试科、技术保障科。中心规格、编制（30）和领导职数（15）保持不变。

  

我中心2023年机构改革，因职能转换导致科室设置变动。

  

第二部分

  

培训中心2023年度部门决算表

  

（详见附表1-9）

  
  

第三部分

  

培训中心2023年度部门决算数据说明

  

一、收入支出决算总体情况说明

  

2023年财政拨款收入：30,629,150.12元，构成如下：本年度实际收到收入30,497,798.42元；年初财政拨款结转和结余131,351.70元，其中项目支出结转131,351.70元（教育培训专项经费131,351.70元）。

  

2023年财政拨款支出共计：30,629,150.12元。其中：基本支出10,183,338.42元;项目支出20,445,811.70元。项目支出明细为交通运输信息化项目运维经费4,548,060.00元、西藏统计分析监测和投资计划管理系统维护费8,240,500.00元、配套完善硬件运维费2,478,900.00

  

元、公路水路硬件运维费2,969,800.00元、公路水运工程考试经费500,000.00元、教育培训专项经费1,509,851.70

  

元、机动业务经费128,300.00元、党建经费55,400.00元、

  

第一书记办实事经费15,000.00元。

  

2023年年末无结转和结余资金。

  

二、收入决算情况说明

  

2023年财政拨款收入：30,629,150.12元，构成如下：本年度实际收到收入30,497,798.42元,占总收入的99.57%；年初财政拨款结转和结余131,351.70元，其中项目支出结转131,351.7元（教育培训专项经费131,351.70元），占总收入的0.43%。按照支出功能科目划分，社会保障和就业支出911,121.05元，占总收入的2.97%；社会福利支出5,000.00，占总收入的0.02%;卫生健康支出383,721.96元，占总收入的1.25%；交通运输支出28,686,332.11元，占总收入的93.66%；住房保障支出647,975.00元，占总收入的2.1%。

  

三、支出决算情况说明

  

2023年总支出30,629,150.12元，其中：基本支出10,183,338.42元，占总支出的33.25%；项目支出20,445,811.70元，占总支出的66.75%。按照经济分类支出划分，其中工资福利支出9,316,159.01元，占总支出的30.42%；商品和服务支出21,152,791.11元，占总支出的69.06%；对个人和家庭的补助151,100.00元，占总支出的0.49%；资本性支出9,100.00元，占总支出的0.03%。

  

四、财政拨款收入支出决算情况说明

  

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  

2023年财政拨款收入30,629,150.12元。其中本年财政拨款收入30,497,798.42元；年初结转和结余131,351.70元。

  

（二）财政拨款支出决算总体情况

  

2023年财政拨款支出30,629,150.12元。其中本年财政拨款支出30,497,798.42元；上年财政拨款结转131,351.70元。

  

（三）财政拨款支出决算结构情况

  

2 023年财政拨款支出30,629,150.12元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出911,121.05元，占总收入的2.97%；社会福利支出5,000.00，占总收入的0.02%;卫生健康支出383,721.96元，占总收入的1.25%；交通运输支出28,686,332.11元，占总收入的93.66%；住房保障支出647,975.00元，占总收入的2.1%。

  

（四）财政拨款支出决算具体情况

  

2023年财政拨款支出30,629,150.12元，按照经济分类支出划分，其中工资福利支出9,316,159.01元，占总支出的30.42%；商品和服务支出21,152,791.11元，占总支出的69.06%；对个人和家庭的补助151,100.00元，占总支出的0.49%；资本性支出9,100.00元，占总支出的0.03%。

  

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  

培训中心2023年“三公”经费情况表

  

 单位：元

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

项  目	预算数	决算数	备  注
合  计	50,000.00	49,999.55
1.因公出国（境）费	0	0
其中：（1）因公出国（境）团组数
（2）因公出国（境）团人数
2.公务接待费	0	0
其中：（1）公务接待的批次
（2）公务接待的人数
3.公务用车经费	50,000.00	49,999.55
其中：（1）公务用车运行维护费	50,000.00	49,999.55
（2）公务用车购置数	0	0
（3）公务用车保有量	0	0

  

2023年“三公”经费支出数较上年同期决算数增加了22.84%。原因一是因我中心为涉改单位，外出巡检次数增多；二是今年培训经费较上年增加，培训任务增多，致使前往机场接送老师次数增加。

  

与年初预算数、上年决算数对比变动分析表

  

 单位：万元

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

我中心无因公出国（境）、公务接待费、公务用车购置数等情况。

  

 六、2022年度中心运行情况说明

  

（一）中心运行总体情况。

  

2023年本中心履行一般行政事业管理职能、维持中心运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计3062.92万元，与年初预算数相比多13.14万元。其中：基本支出10,183,338.42元，占总支出的33.25%；项目支出20,445,811.70元，占总支出的66.75%。

  

（二）机关运行经费预算的内容。

  

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

  

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

  

 2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

  

七、政府采购情况说明

  

我中心2023年度政府采购支出总额1823.73万元，其中：政府采购服务支出1823.73万元。

  

八、国有资产占有使用情况

  

截至2023年12月31日，我中心无一辆公务用车；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）; 单位价值100万元（含）以上专用设备7台（套）。

  

九、预算绩效情况说明

  

为落实好财政预算绩效管理工作我中心成立了《财政预算绩效管理工作领导小组》，由中心主任任组长，中心班子成员任副组长，各科室负责人任成员，办公室设在中心综合科财务组。负责具体落实日常政预算绩效管理工作，积极参加年度上级财政部门组织的预算绩效管理培训，将其政府收支预算全部纳入绩效管理，并对各科室绩效管理工作执行情况进行督促检查，不定期组织召开预算绩效管理工作专题会议，研究、部署绩效目标任务，确保我中心财政预算绩效管理工作落到实处。

  

在编制部门预算时，对每个预算项目设定了绩效目标，及时报送上级财政部门，次年在预算执行时严格按照设定的目标开展项目，并在事前、事中、事后对绩效目标的完成情况进行监督和考核评价。我中心严格按照上级财政主管部门要求，积极开展预算执行动态监控，在预算执行过程中，对专项项目按照工作内容、工作措施和工作时限，建立项目动态检查机制，及时掌握项目进展情况、资金使用情况和进展进度等进行监控，及时把相关问题和建议反馈于中心领导，对预算执行情况进行检查、督促。同时按照上级部门要求，每年做好中心项目绩效评价、自评等工作，并形成报告进行上报。

  

我中心基本支出和专项支出都较好地完成了年初设定目标。基本支出满足了人员经费和公用经费的支出，公用经费用到实处，提高了办公效率和办公环境，保障了中心工作正常运行。专项经费专款专用，按照“谁申请，谁负责”的原则，做好预算执行、绩效监控和自评工作。交通运输系统专项培训经费以“协调、组织、实施、服务”为宗旨，以交通运输系统各单位（部门）实际需要为导向，采取线上线下相结合的培训模式，圆满完成41期、4000余人次的培训任务，严格按照标准分班编制预算，根据集约原则统筹安排培训班的支出，培训结束后做好每个班级的总体评价，使培训专项经费发挥更大使用价值。信息化项目运维经费通过线路租用，实现了我区国省干线灾害易发点路网运行情况、运输装备。基础设施的实施监测，提升了交通安全监管水平；保障了交通运行指挥中心公路养护管理、交调系统、项目资金管理、OA办公系统、门户网站业务系统的正常运行和设备的正常运转，一定程度上转变工作方式，提高业务工作效率，提高西藏交通运输公众出行服务社会影响力、认知度；提高统计与投资计划业务数据的综合分析能力，提升动态监测和辅助决策能力。硬件运维经费确保了系统和设备能够正常稳定的运行，为应用软件和行业数据管理提供有效支撑。

  

十、扶贫资金情况说明。

  

我中心无扶贫资金。

  

十一、债务情况说明。

  

我中心无任何债务。

  

十二、重点、重大项目信息

  

无

  

第四部分 名词解释

  

    一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

  

    二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  

    三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。