西藏自治区道路运输管理局2023年度部门决算

 目  录

  

第一部分   西藏自治区道路运输管理局概况

  

一、部门决算单位构成

  

二、部门职责和机构设置

  

第二部分  西藏自治区道路运输管理局2023年度部门决算表

  

一、收入支出决算总表

  

二、收入决算表

  

三、支出决算表

  

四、财政拨款收入支出决算总表

  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  

第三部分  西藏自治区道路运输管理局2023年度部门决算数据说明

  

一、收入支出决算总体情况说明

  

二、收入决算情况说明

  

三、支出决算情况说明

  

四、财政拨款收入支出决算情况说明

  

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  

六、2023年度机关运行情况说明

  

七、政府采购情况说明

  

八、国有资产占有使用情况

  

九、预算绩效情况说明

  

十、债务情况说明

  

十一、重点、重大项目信息

  

第四部分  名词解释

  

第一部分

  

西藏自治区道路运输管理局概况

  

一、部门决算单位构成

  

纳入西藏自治区道路运输管理局2023年度部门决算编制范围的单位为单户报表，无下属单位。

  

二、部门职责和机构设置

  

（一）部门职责

  

1.贯彻执行国家和自治区有关道路、水运运输的法律法规、方针政策和规章制度。

  

2.负责全区道路水路运输的政策研究、业务指导、行业规划等工作，参与相关政策研究、标准制定。

  

3.负责市际客运运力总量控制，并按年度上报自治区人民政府批准后执行。

  

4.负责全区道路水路运输安全技术指导和监督。

  

5.负责全区道路水路运输信息系统（网络）建设及运维工作。

  

6.负责全区道路水路运输从业人员管理。

  

7.指导全区城市公共交通、机动车维修等道路运输辅助业管理工作。

  

8.承担局运管（海事）制式服装、执法装备采购管理工作。

  

9.负责全区道路水路营运性运输量统计工作。

  

10.指导全区道路客货运场站规划审批、立项建设工作。

  

（二）部门机构设置

  

西藏自治区道路运输管理局成立于1996年8月，正县级事业单位；自治区地方海事局成立于2005年3月，与自治区道路运输管理局合署办公，两块牌子一套人马。2007年1月，经自治区党委、政府研究，中央组织部、人事部同意，西藏自治区地方海事局（道路运输管理局）列入参照公务员法管理单位，现有编制45人。根据“三定”规定，自治区道路运输管理局（地方海事局）是自治区交通运输厅管理的正县级事业单位（参照公务员法管理的事业单位）。

  

下设办公室、政工人事科、财务审计科、客货运输管理科（出租车行业办公室）、水路运输科、从业维修科、信息装备科、安全监督科、法规督查科。

  

核定事业编制45名。县级领导职数4名，科级领导职数18名，实有人员40名。

  

第二部分

  

西藏自治区道路运输管理局2023年度

  

部门决算表

  

（详见附表1-7）

  

一、收入支出决算总表

  

二、收入决算表

  

三、支出决算表

  

四、财政拨款收入支出决算总表

  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  

第三部分

  

西藏自治区道路运输管理局2023年度

  

部门决算数据说明

  

一、收入支出决算总体情况说明

  

2023年度预算总收入3497.12万元（不含上年结转数   1414.65万元），相比2022年预算总收入2647.37万元增加849.75万元，同比增长32.10%。增长原因按功能分类科目分析有增有减，一是增加社会保障和就业支出和卫生健康支出：机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、公务员医疗补助费较上年预算有所增加，同时新增预算科目“机关事业单位职业年金缴费支出”预算56.42万元。二是增加行政运行支出：运管专项管理经费较上年增加32.23万元，统计经费较上年增加49.80万元，工资性支出及商品和服务支出等较上年增加36.91万元，党建经费较上年减少5.92万元，同时新增重点物资运输车辆电子通行证系统运维服务预算54.40万元，道路运输电子证照系统运维服务预算79.60万元，办公楼维修283.96万元。三是增加其他公路水路运输支出：局信息系统线路租赁费用较上年增加5.46万元，同时新增联网售票电子客票系统运行维护费用98.95万元，服装购置费用65.10万元。四是增加住房保障支出：新增周转房维修改造费用109.45万元，同时住房公积金较上年减少9.44万元。

  

2023年度预算总支出4147.00万元，相比2022年预算总支出4829.93万元减少682.94万元，同比减少14.14%。减少原因按功能分类科目分析有增有减，一是增加社会保障和就业支出：机关事业单位职业年金缴费支出56.42万元，上年无此项经费，行政单位医疗、公务员医疗补助费较上年支出有所增加。二是增加行政运行支出：车辆保险支出较上年增加0.37万元，党建经费支出较上年增加12.95万元，同时新增重点物资运输车辆电子通行证系统运维服务支出54.40万元，道路运输电子证照系统运维服务支出79.60万元，办公楼维修支出266.54万元。三是增加其他公路水路运输支出：信息线路租赁较上年增加5.46万元，区农村客运监管及资金绩效考核运维保障费用较上年支出增加0.5万元，同时新增联网售票电子客票系统运行维护费用98.95万元，道路客运售票系统运维及链路租赁费用减少支出0.26万元。四是增加住房保障支出：新增周转房维修改造费用支出56.56万元，同时住房公积金较上年支出减少9.44万元。五是增加公路运输管理支出：服装购置费用65.10万元。六是减少公路建设支出：“十三五”场站建设资金较上年支出减少1484.91万元，乡镇综合运输服务站建设资金支出增加79.02万元。

  

二、收入决算情况说明

  

2023年度预算总收入3497.12万元（不含上年结转数   1414.65万元），相比2022年预算总收入2647.37万元增加849.75万元，同比增长32.10%。增长原因按功能分类科目分析有增有减，一是增加社会保障和就业支出和卫生健康支出：机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、公务员医疗补助费较上年预算有所增加，同时新增预算科目“机关事业单位职业年金缴费支出”预算56.42万元。二是增加行政运行支出：运管专项管理经费较上年增加32.23万元，统计经费较上年增加49.80万元，工资性支出及商品和服务支出等较上年增加36.91万元，党建经费较上年减少5.92万元，同时新增重点物资运输车辆电子通行证系统运维服务预算54.40万元，道路运输电子证照系统运维服务预算79.60万元，办公楼维修283.96万元。三是增加其他公路水路运输支出：局信息系统线路租赁费用较上年增加5.46万元，同时新增联网售票电子客票系统运行维护费用98.95万元，服装购置费用65.10万元。四是增加住房保障支出：新增周转房维修改造费用109.45万元，同时住房公积金较上年减少9.44万元。

  

收入构成及占比情况：

  

1.社会保障和就业支出189.42万元（其中：机关事业单位基本养老保险缴费：132.90万元，机关事业单位职业年金缴费支出56.42万元，老年福利0.10万元），占总收入5.42%；

  

2.卫生健康支出79.76万元（其中：行政单位医疗费63.96万元，公务员医疗补助15.80万元，占总收入2.28%；

  

3.交通运输支出3018.94万元（其中：行政运行经费1951.11万元，公路运输管理65.10万元，其他公路水路运输支出1002.73万元），占总收入86.33%；

  

4.住房保障支出209.01万元（其中：住房公积金99.56万元，公有住房建设和维修改造支出109.45万元，占总收入5.97%。

  

三、支出决算情况说明

  

2023年度预算总支出4147.00万元，相比2022年预算总支出4829.93万元减少682.94万元，同比减少14.14%。减少原因按功能分类科目分析有增有减，一是增加社会保障和就业支出：机关事业单位职业年金缴费支出56.42万元，上年无此项经费，行政单位医疗、公务员医疗补助费较上年支出有所增加。二是增加行政运行支出：车辆保险支出较上年增加0.37万元，党建经费支出较上年增加12.95万元，同时新增重点物资运输车辆电子通行证系统运维服务支出54.40万元，道路运输电子证照系统运维服务支出79.60万元，办公楼维修支出266.54万元。三是增加其他公路水路运输支出：信息线路租赁较上年增加5.46万元，区农村客运监管及资金绩效考核运维保障费用较上年支出增加0.5万元，同时新增联网售票电子客票系统运行维护费用98.95万元，道路客运售票系统运维及链路租赁费用减少支出0.26万元。四是增加住房保障支出：新增周转房维修改造费用支出56.56万元，同时住房公积金较上年支出减少9.44万元。五是增加公路运输管理支出：服装购置费用65.10万元。六是减少公路建设支出：“十三五”场站建设资金较上年支出减少1484.91万元，乡镇综合运输服务站建设资金支出增加79.02万元。

  

支出构成及占比情况：

  

1.社会保障和就业支出189.42万元（其中：机关事业单位基本养老保险缴费：132.90万元，机关事业单位职业年金缴费支出56.42万元，老年福利0.10万元），占总支出4.57%；

  

2.卫生健康支出79.76万元（其中：行政单位医疗费63.96万元，公务员医疗补助15.80万元，占总支出1.92%；

  

3.交通运输支出3721.70万元（其中：行政运行经费1905.73万元，公路建设755.24万元，公路运输管理58.00万元，其他公路水路运输支出1002.73万元），占总支出89.74%；

  

4.住房保障支出156.12万元（其中：住房公积金99.56万元，公有住房建设和维修改造支出56.56万元，占总支出3.77%。

  

四、财政拨款收入支出决算情况说明

  

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  

2023年度预算总收入3497.12万元（不含上年结转数   1414.65万元），相比2022年预算总收入2647.37万元增加849.75万元，同比增长32.10%。增长原因按功能分类科目分析有增有减，一是增加社会保障和就业支出和卫生健康支出：机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、公务员医疗补助费较上年预算有所增加，同时新增预算科目“机关事业单位职业年金缴费支出”预算56.42万元。二是增加行政运行支出：运管专项管理经费较上年增加32.23万元，统计经费较上年增加49.80万元，工资性支出及商品和服务支出等较上年增加36.91万元，党建经费较上年减少5.92万元，同时新增重点物资运输车辆电子通行证系统运维服务预算54.40万元，道路运输电子证照系统运维服务预算79.60万元，办公楼维修283.96万元。三是增加其他公路水路运输支出：局信息系统线路租赁费用较上年增加5.46万元，同时新增联网售票电子客票系统运行维护费用98.95万元，服装购置费用65.10万元。四是增加住房保障支出：新增周转房维修改造费用109.45万元，同时住房公积金较上年减少9.44万元。

  

2023年度预算总支出4147.00万元，相比2022年预算总支出4829.93万元减少682.94万元，同比减少14.14%。减少原因按功能分类科目分析有增有减，一是增加社会保障和就业支出：机关事业单位职业年金缴费支出56.42万元，上年无此项经费，行政单位医疗、公务员医疗补助费较上年支出有所增加。二是增加行政运行支出：车辆保险支出较上年增加0.37万元，党建经费支出较上年增加12.95万元，同时新增重点物资运输车辆电子通行证系统运维服务支出54.40万元，道路运输电子证照系统运维服务支出79.60万元，办公楼维修支出266.54万元。三是增加其他公路水路运输支出：信息线路租赁较上年增加5.46万元，区农村客运监管及资金绩效考核运维保障费用较上年支出增加0.5万元，同时新增联网售票电子客票系统运行维护费用98.95万元，道路客运售票系统运维及链路租赁费用减少支出0.26万元。四是增加住房保障支出：新增周转房维修改造费用支出56.56万元，同时住房公积金较上年支出减少9.44万元。五是增加公路运输管理支出：服装购置费用65.10万元。六是减少公路建设支出：“十三五”场站建设资金较上年支出减少1484.91万元，乡镇综合运输服务站建设资金支出增加79.02万元。

  

（二）财政拨款支出决算总体情况

  

2023年度预算总支出4147.00万元，相比2022年预算总支出4829.93万元减少682.94万元，同比减少14.14%。

  

（三）财政拨款支出决算结构情况

  

2023年度预算总支出4147.00万元，主要用于以下方面：

  

1.社会保障和就业支出189.42万元，占4.57%；

  

2.卫生健康支出79.76万元，占1.92%；

  

3.交通运输支出3721.70万元，占89.74%；

  

4.住房保障支出156.12万元，占3.77%。

  

财政拨款支出结构图

  

  （四）财政拨款支出决算具体情况

  

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）132.90万元；

  

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）56.42万元；

  

3.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）0.10万元；

  

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）63.96万元；

  

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）15.80万元；

  

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）1905.73万元；

  

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）755.24万元；

  

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）58.00万元；

  

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）1002.73万元；

  

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）99.56万元。

  

11.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）56.56万元。

  

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  

（一）2023年“三公”经费预、决算情况

  

 2023年“三公”经费预算27.85万元（包括车辆保险费用），其中公务用车运行费26.85万元、公务接待费1.00万元、因公出国经费0.00万元，较2022年“三公”经费预算21.88万元增加5.97万元,增长27.29%。

  

2023年“三公”经费支出26.36万元，其中：公务用车运行费25.60万元（包括车辆保险费用）,较2022年22.19万元增加3.41万元，增长15.37%，主要原因是2022年因疫情原因，赴各地区指导工作、安全检查出差趟次较少，同时车辆维修较少，2023年出差次数较多，致使车辆油料费有所增加，同时增加了车辆维修费用，致使公务运行维护费支出增加。

  

公务接待费0.76元，较2022年公务接待费0.32万元增加0.44万元，增长137.50%，主要原因是2022年因疫情原因接待任务减少，2023年因广东海事局进藏开展船舶检验工作，河北海事局赴藏开展船员培训工作，致使接待费较上年有所增加。

  

本年度未发生因公出国事项。

  

“三公”经费支出情况（单位：万元）

                                                                                                                                                                                                                           

（二）“三公经费”使用情况说明

  

2023年，因公出国（境）费无出国预算，也未形成支出，2023年无公务用车购置预算，也无支出。公务用车保有量为6辆。国内公务接待的批次为4次，人数为41人。

  

我局严格执行“三公经费”相关规定，不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为，不存在公车私用行为，凡无公务接待函一律不予安排接待。

  

 六、2023年度机关运行情况说明

  

（一）机关运行总体情况

  

2023年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计223.59万元，与年初预算218.74万元相比增加4.85万元。其中，基本支出223.59万元，一般行政管理项目支出0.00万元。

  

（二）机关运行经费预算的内容

  

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成

  

1.基本支出包括两部分：一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、日常维修费等。

  

 2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

  

    七、政府采购情况说明

  

西藏自治区道路运输管理局2023年度政府采购项目2个，采购预算数为301.85万元，支出总额301.85万元，其中：政府采购服务支出301.85万元。

  

政府采购授予中小企业合同金额301.85万元，其中授予小微企业合同金额301.85万元。

  

八、国有资产占有使用情况

  

截至2023年12月31日，西藏自治区道路运输管理局共有车辆6台，均为业务用车；单位价值50万元（含）以上通用设备2台; 单位价值100万元（含）以上大型设备0台。

  

九、预算绩效情况说明

  

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2019〕34号）、《中共西藏自治区委员会西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（藏党发〔2020〕7号）文件精神，为实现预算和绩效管理一体化，推动绩效管理工作，按照财政支出预算绩效管理办法及“谁申请资金，谁设定目标”的原则，要求各项目实施部门对预算项目合理设置绩效目标，在项目预算执行过程中，加强绩效跟踪管理，做好绩效评价工作，提高资金预算执行进度。

  

十、债务情况说明

  

无

  

十一、重点、重大项目信息

  

项目名称：西藏自治区道路运输车辆北斗卫星定位系统运行维护服务项目。

  

（一）资金安排情况

  

部门年初预算资金为300万元/年；

  

（二）项目政策依据

  

项目政策依据：根据《关于印发西藏自治区道路运输行业GPS监控系统建设实施方案的通知》《关于印发重点营运车辆GPS联网联控系统工作方案的通知》《关于进一步加强和改进道路客运安全工作的通知》《关于加强道路运输车辆动态监管工作的通知》《关于“两客一危”车辆、重型载货汽车和半挂牵引车安装及使用卫星定位装置的通知》《关于全区出租车、公交车接入重点营运车辆联网联控监管系统的通知》要求，实施我区道路运输车辆监管平台的运营维护服务。

  

（三）绩效评价情况

  

建立完善全区联网联控、职责清晰、运转高效的营运车辆动态监管体系，通过对自治区监管平台进行运营维护，降低交通安全事故和突发事件造成的直接经济损失。    

  

截止2023年年底，完成以下工作。

  

（1）落实联网联控逐级考核通报制度。每月将全区“重点营运车辆动态数据信息”以周报、月报形式报送西藏自治区交通运输厅、西藏自治区应急管理厅、西藏自治区公安厅公安交通管理局、各市（地）交通运输局、各市（地）道路运输管理局、各市（地）应急管理局、各市（地）交警支队。

  

（2）定期开展全区运政系统和联网联控系统数据清理工作。每月定期对全区运政系统和联网联控系统数据进行校对，针对车辆入网率低、上线率低、轨迹完整率低、数据质量不高等各种问题进行全面清理，有效提高了全区的车辆入网率、上线率、轨迹完整率。

  

（3）交通部月度考核工作中西藏联网联控考核的成绩稳步上升。对影响我区考核指标的主要因素进行分析，召开专题工作会议，使我区联网联控考核成绩各项指标稳步上升。

  

（4）全区道路运输企业动态监控培训工作。为贯彻落实道路运输行业相关法律法规，提升我区道路运输企业动态监控主要负责人和技术人员的业务能力，预防和减少我区道路交通事故，联网联控中心就《道路运输车辆动态监督管理办法》和《危险货物道路运输安全管理办法》国家法律法规开展动态监控的培训工作。

  

（5）降低道路交通事故的发生率。实现了政府管行业、行业管企业、企业管车辆，提高企业的重视程度，实现对全区重点营运车辆的有效监管，实现规范驾驶员的驾驶行为，促使驾驶员做到安全驾驶、文明驾驶，降低交通安全事故和突发事件发生率，减少社会经济损失。

  

（6）参与行业主管部门前往道路运输企业的安全生产检查工作。在行业主管部门的工作安排下，前往我区相关重点营运企业开展安全生产及动态监控的检查工作。

  

（7）做好监控人员季度培训，提升队伍素质。组织全区各级、各地区平台负责人、专项工作人员开展平台操作、平台数据统计分析等培训工作。

 第四部分 名词解释
  

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

  

二、其他收入：指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是存款利息收入等。

  

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  

四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机

  

关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

  

六、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后

  

年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

  

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政项目支出。

  

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  

附件下载：

  

2023年度运管局部门决算公开明细表.xls.xls