西藏自治区交通运输厅机关2023年度部门决算

目 录

第一部分 交通运输厅概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 交通运输厅机关2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 交通运输厅机关2023年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2023年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分

交通运输厅机关概况

    一、部门决算单位构成

纳入本次公开的单位为交通运输厅机关。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

区交通运输厅机关，自治区交通运输厅是自治区人民政府组成部门，为正厅级，加挂自治区公路局牌子。

（1）主要职责为贯彻执行国家交通运输有关法律法规，研究起草全区公路、水路行业的地方性法规和政府规章草案。

（2）负责统筹推进自治区综合交通运输体系建设，组织有关部门编制自治区综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合。

（3）拟订全区公路、水路等行业规划、政策和标准并组织实施，参与拟订全区物流业发展规划。组织指导公路、水路行业有关体制机制改革。

（4）承担全区公路、水路运输市场监管责任。组织拟订全区道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作。指导出租汽车行业管理工作。按规定权限统筹协调交通运输国际合作与交流有关事项。

（5）承担公路、水路建设市场监管责任。组织拟订公路、水路工程建设有关政策、技术标准、制度并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设，监督工程质量有关工作。承担全区国省道千线公路的管理和维护，指导全区交通运输基础设施的管理和维护。承担自治区公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。

（6）负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。按照规定权限审批、核准国家和自治区规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。

（7）负责公路、水路行业的安全生产监督管理和应急处置工作。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、救助打捞及危险品运输监督管理等工作。依法参与事故调查处理工作。

（8）统筹协调和监督指导交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作。负责拟订经营性机动车营运安全标准，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

（9）负责拟订渔业船舶检验地方性法规草案和有关政策、标准，承担渔业船舶检验监督管理和行业指导等工作

（10）负责全区国省干线路网运行监测和协调。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输。承担国防动员交通战备有关工作。

（11）承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。

（12）指导全区公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（13）协调中国民用航空局西藏自治区管理局、西藏自治区邮政管理局。

（14）完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置

内设办公室、政策法规处、综合规划处、建设管理处、农村公路处、边防公路管理处、公路养护管理处、交通运输处(企业指导处)、交通执法监督处、安全监督管理处、财务处、审计监督处、政工人事处、党建工作处(机关党委)、交通产业工会办公室、自治区交通战备办公室共16个处室。

第二部分

交通运输厅机关2023年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分

交通运输厅机关2023年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度预算总收入4,222,937.70万元（不含上年结转数444,783.79万元）。其中，一般公共预算收入3,907,937.70万元，政府性基金预算收入315,000.00元。2023年预算总支出3,855,604.27万元。其中，一般公共预算支出3,540,604.27万元，政府性基金预算支出315,000.00万元，未支出812,117.22万元结转下一年。

2023年度预算总收入比2022年3,744,665.19万元增加478,272.51万元，同比上浮12.77％，增加的主要原因一是厅机关车辆购置税预算增加444,589.83万元、二是政府收费公路专项债券收入安排的支出增加315,000.00万元。

2023年预算总支出比2022年3,357,260.22万元增加498,344.05万元，同比上浮14.84%。增加的主要原因一是人员类经费支出增加127.34万元，二是车辆购置税支出增加136,004.56万元，三是政府收费公路专项债券收入安排的支出增加315,000.00万元，四是公有住房建设和维修改造支出增加420.90万元。

图1 单位：万元

二、收入决算情况说明

2023年度预算总收入4,222,937.70万元（不含上年结转数444,783.79万元）。其中，一般公共预算收入3,907,937.70万元，政府性基金预算收入315,000.00元。

2023年度预算总收入比2022年3,744,665.19万元增加478,272.51万元，同比上浮12.77％，增加的主要原因一是厅机关车辆购置税预算增加444,589.83万元、二是政府收费公路专项债券收入安排的支出增加315,000.00万元。

图2  单位：万元

三、支出决算情况说明

2023年预算总支出3,855,604.27万元。其中，一般公共预算支出3,540,604.27万元，政府性基金预算支出315,000.00万元，未支出812,117.22万元结转下一年。

2023年预算总支出比2022年3,357,260.22万元增加498,344.05万元，同比上浮14.84%。增加的主要原因一是人员类经费支出增加127.34万元，二是车辆购置税支出增加136,004.56万元，三是政府收费公路专项债券收入安排的支出增加315,000.00万元，四是公有住房建设和维修改造支出增加420.90万元。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入决算总体情况说明

2023年度预算总收入4,222,937.70万元（不含上年结转数444,783.79万元）。其中，一般公共预算收入3,907,937.70万元，政府性基金预算收入315,000.00元。

2023年度预算总收入比2022年3,744,665.19万元增加478,272.51万元，同比上浮12.77％，增加的主要原因一是厅机关车辆购置税预算增加444,589.83万元、二是政府收费公路专项债券收入安排的支出增加315,000.00万元。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2023年预算总支出3,855,604.27万元。其中，一般公共预算支出3,540,604.27万元，政府性基金预算支出315,000.00万元，未支出812,117.22万元结转下一年。

2023年预算总支出比2022年3,357,260.22万元增加498,344.05万元，同比上浮14.84%。增加的主要原因一是人员类经费支出增加127.34万元，二是车辆购置税支出增加136,004.56万元，三是政府收费公路专项债券收入安排的支出增加315,000.00万元，四是公有住房建设和维修改造支出增加420.90万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年预算总支出3,855,604.27万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出490.03万元，占总支出的0.01%；卫生健康支出193.14万元,占总支出的0.01%；农林水支出(农村道路建设)1574.43万元，占总支出的0.04%；交通运输支出3,852,394.98万元,占总支出的99.92%；住房保障支出676.03万元，占总支出的0.02%；其他支出(G349贡嘎机场过境段快速路)275.67万元,占总支出的0.01%。

图4 单位:万元

（四）财政拨款支出决算具体情况

2023年度预算总支出3,855,604.27万元，具体类款项如下：一般公共服务支出（信访事务）3.00万元，社会保障和就业支出490.03万元，其中，机关事业单位基本养老保险缴费支出321.38万元、机关事业单位职业年金缴费支出166.50万元、老年福利（高龄老人健康补贴）2.15万元；卫生健康支出193.14万元，其中，行政单位医疗支出155.73万元、公务员医疗补助37.41万元；农林水支出(农村道设)1,574.43万元；交通运输支出3,852,394.98万元，其中，公路水路运输支出537,053.47万元(行政运行3,186.01万元、 一般行政管理事务1,311.38万元、机关服务559.91 万元、公路建设429,113.12万元、其他公路水路运输支出102,883.04万元)、车辆购置税支出3,000,341.52万元(车辆购置税用于公路等基础设施建设支出2,864,333.96万元)、政府收费公路专项债券收入安排的支出315,000.00万元（其他政府收费公路专项债券收入安排的支出315,000.00万元）；住房保障支出676.03万元，其中，住房改革支出（住房公积金）255.13万元、城乡社区住宅支出（公有住房建设和维修改造支出420.90万元）；其他支出(G349贡嘎机场过境段快速路)275.67万元。

图5  单位:万元

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）2023年“三公”经费预、决算情况

2023年“三公”经费预算148.63 万元，其中公务用车运行费147.78 万元（包括车辆保险费用）、公务接待费0.86万元、因公出国经费0.00万元，较2022年“三公”经费预算88.53万元增加59.25万元，上浮66.93%。

2023年“三公”经费支出148.63 万元，其中：公务用车运行费147.78万元（包括车辆保险费用）,较2022年115.65万元增加32.13万元，同比上浮27.78%，增长的主要原因是厅机关现有车辆老化严重，增加修理率,一线调研、检查、督导长途派遣任务增多。2023年公务接待费0.86元,较2022年0.87万元减少0.01万元，下降的主要原因为严格按照《西藏自治区公务接待管理办法》确保合理支出。

（二）“三公经费”使用情况说明

2023年交通运输厅机关公务用车保有量为17辆，本年未购置公务用车，公务用车运行费支出147.78万元占2023年“三公”经费总支出148.63万元的99.43％；2023年公务接待4批、42人次，公务接待费0.86万元占2023年“三公”经费支出148.63万元的0.59％。

2022年与2023年“三公”经费明细表

表一 单位：万元                                                                                                                                                                          

六、2023年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

2023年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费391.74万元。

（二）机关运行经费预算的内容。

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出，包括办公费、招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

西藏自治区交通运输厅机关2023年度政府采购支出总额1,852,419.08万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1,852,302.22万元、政府采购服务支出116.86万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，交通运输厅共有车辆17辆，其中，主要领导干部用车7辆、机要通信用车1辆、其他用车9辆；单位价值100万元（含）以上专用设备1台（套）。

九、预算绩效情况说明

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2019〕34号）、《中共西藏自治区委员会西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（藏党发〔2020〕7号）精神，为实现预算和绩效管理一体化，推动绩效管理工作，按照“先易后难、由点及面、稳步实施”的原则和区财政厅的要求，交通运输厅机关积极组织开展项目支出预算绩效评价工作。截至目前，按照全面预算管理要求，各项目全部纳入财政预算绩效考评范围。结合交通实际，制定了按照财政支出预算绩效管理办法及“谁申请资金，谁设定目标”的原则，要求各项目实施部门对预算项目合理设置绩效目标，在项目预算执行过程中，加强绩效跟踪管理，做好绩效评价工作，确保在一定期限内完成绩效目标，提高预算使用效益。

十、债务情况说明。

2023年财政下达我厅政府专项债券315,000万元专项用于清理拖欠企业账款及化解政府隐性债务。相关资金严格按照指定用途执行完成。

十一、重点、重大项目信息

2023年度本级财政下达拉萨贡嘎机场外部交通改造工程资金12,000.00万元，用于改善贡嘎机场对外交通组织。项目的建设，对加强机场对外交往交流交融，提高机场综合保障能力和航空旅客服务品质，助力西藏长治久安和高质量发展，助推社会主义现代化新西藏建设具有重要意义。项目严格执行国库集中支付制度，按照项目年度资金使用计划和工程进度，按程序及时拨付工程款,按照全面预算管理要求纳入财政预算绩效考评范围。

  第四部分 名词解释
  

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。