区交通厅通信信息中心2023年度部门决算

目 录

第一部分 区交通厅通信信息中心概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 区交通厅通信信息中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 区交通厅通信信息中心2023年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2023年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分  

  区交通厅通信信息中心概况
  

一、部门决算单位构成

西藏自治区交通运输厅2023年度部门决算编制范围的单位包括区交通通信信息中心等部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

区交通厅通信信息中心是西藏自治区交通运输厅下属全额拨款事业单位，主要履行下列职责：

拟订交通运输行业信息化的发展规划和技术标准；管理维护交通专用通信设备，提供通信、信息服务；承担全区公路抢险保通及应付突发事件的应急通信服务。承办自治区交通运输厅交办的其他工作。

（二）部门机构设置。

内设办公室、财务室、网络安全及维护、机房综合管理室共4个科室。

第二部分

区交通厅通信信息中心2023年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分

区交通厅通信信息中心2023年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度公共预算总收入1800.1万元（含上年结转数），公共预算总支出1590.06万元,其中：基本支出为350.54万元，项目支出为1239.52万元，年末结转结余为210.04万元；同比2022年公共预算总收入为1864.82万元，总预算收入减少64.72万元，减少率3.47%。主要原因为2023年未安排全国12328系统改造升级费49.55万元。

二、收入决算情况说明

2023年度公共预算总收入1800.1万元，相比2022年度公共预算总收入1864.82万元，收入减少64.72万元，减少率3.47%。主要原因为2023年未安排全国12328系统改造升级费49.55万元。

三、支出决算情况说明

2023年度公共预算总支出1590.06万元，相比2022年度公共预算总支出1247.36万元，增加342.7万元，增长率27.47%；其中：2023基本支出350.54万元，相比2022年增加22.26万元，增长率为6.78%(主要原因为人员经费增加）；2023年项目支出1239.52万元，相比2022年增加320.44万元，增长率34.86%（主要原因为2023年支出2022年结转西藏公路“以奖代补”考核数据支撑系统项目经费）。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

(一)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度公共预算总收入1800.1万元，公共预算总支出1590.06万元,其中：基本支出350.54万元，项目支出1239.52万元。

(二)财政拨款支出决算总体情况

1.项目支出交通信息化建设支出1239.52万元。

2.基本支出人员经费及商品和服务支出350.54万元。

(三)财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出 1590.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1239.52万元，占77.93%；基本支出支出350.54万元，占22.07%。

(四)财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）29.48万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）15.95万元；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）21.27万元；交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）5.39万元、交通运输信息化建设（项）1516万元、其他公路水路运输支出1.97万元。

2.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）车辆保险1.85万元、党建经费3.54万元；交通运输信息化建设（项）西藏交通应急系统运维费138.75万元、拉萨至贡嘎机场高速公路LED信息发布、监控系统运行维护费65.2万元、交通厅档案馆正常运作费支出2.2万元、新建全国交通12328系统维护费118.9万元、西藏自治区交通行业信用评价体系运维62.55万元、西藏公路“以奖代补”考核数据支出系统503.48万元、链路租用费329.99万元、机动业务费13.06万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度三公经费支出数20.06万元（包括车辆保险费用），同比2022年度三公经费支出数14.05万元，增加6.01万元，增长率为42.77%。主要原因为车辆年限久，维修成本高。

2023年度因公出国（境）0人，经费支出数为费0万元，同比2022年度因公出国（境）0人，经费支出数为费0万元，增加为0人，经费支出为0万元，增长率为0%；2023年度公务车用车经费支出数为20.06万元，同比2022年度公务车用车经费支出数为14.05万元，增加6.01万元，增长率为42.77%。

六、2023年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

2023年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计1590.06万元，与年初预算数1800.1万元，相比减少210.04万元 。其中，基本支出350.54万元，一般行政管理项目支出1239.52万元。

（二）机关运行经费预算的内容。

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费287.10万元，具体包括工资41.15万元、津贴及奖金143.47万元、奖金14.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.48万元、职工基本医疗保险缴费14.33万元、住房公积金21.27万元、医疗费1.62万元、其他社会保障缴费1.16万元、其他工资福支出19.63万元；二是公用经费63.43万元，具体包括办公费11.36万元、电费3.5万元、邮电费0.17万元、取暖费2.98万元、差旅费5.98万元、维修费0.69万元、会议费0.86万元、劳务费0.3万元、工会经费3.97万元、公务用车运行维护费18.21万元、其他商品和服务支出15.4万元。

2.一般行政管理项目支出，包括办公费、信息网络运行维护费1239.52万元，用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

区交通通信信息中心2023年度政府采购支出总额954.22万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出954.22万元。

政府采购授予中小企业合同金额0万元，其中授予小微企业合同金额0万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，区交通通信信息中心(部门)共有车辆9辆，其中，副（部）级领导用车区0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆、特种专用技术用车2辆、离退休干部用车0辆、公务用车1辆；单位价值50万元（含）以上通用设备4台（套）; 单位价值100万元（含）以上专用设备2台（套）。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及10个项目，预算资金1449.52万元，项目实际支出1239.52万元。从评价情况来看，2023年度项目立项规范，预算编制合理，预算绩效明确，资金执行情况一般，主要原因疫情的影响，项目产出和预算达到预期目标，项目可持续性强。

十、扶贫资金情况说明

无扶贫资金

十一、债务情况说明

无政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

无重点、重大项目信息。

第四部分 名词解释

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。