西藏自治区交通建设项目技术评审中心2023年度部门决算

目 录

第一部分 西藏自治区交通建设项目技术评审中心概况  

一、部门决算单位构成  

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区交通建设项目技术评审中心2023年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 西藏自治区交通建设项目技术评审中心2023年度部门决算数据说明  

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明  

三、支出决算情况说明  

四、财政拨款收入支出决算情况说明  

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

六、2023年度机关运行情况说明  

七、政府采购情况说明  

八、国有资产占有使用情况  

九、预算绩效情况说明  

十、扶贫资金情况说明  

十一、债务情况说明  

十二、重点、重大项目信息  

第四部分 名词解释

第一部分  

西藏自治区交通建设项目技术评审中心概况

一、部门决算单位构成：  

纳入2023年度部门决算公开的单位包含西藏自治区交通建设项目技术评审中心。

二、部门职责和机构设置：  

（一）部门职责：  

主要职责是贯彻执行国家和交通行业的技术政策、技术标准、技术规程和技术规范；在总工程师的指导下，负责全区交通行业工程技术等业务的综合管理工作；受委托负责组织实施自治区重点交通建设、交通运输、交通科技项目的项目建议书可行性研究报告、设计文件的审查和重大工程方案的审定；参与全区交通建设项目的验收，协助做好工程建设项目的交竣工验收工作；参与重大技术责任事故的鉴定、重大技术问题的处理工作；组织开展技术交流和技术攻关，为基层单位提供技术指导；负责交通新技术、新产品、新工艺、新材料的引进、成果鉴定工作。承办自治区交通运输厅交办的其他工作。  

（二）部门机构设置：  

我单位编制数为30人，其中处级指数为4个。

第二部分

西藏自治区交通建设项目技术评审中心2023年度部门决算表

(详见附表1-9)

第三部分

西藏自治区交通建设项目技术评审中心2023年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明  

2023年度一般公共预算总收入：1019.42万元，其中本年预算收入：1013.79万元；上年结转5.63万元。2023年度一般公共预算总支出：1019.42万元.其中：本年预算支出：1018.27万元；年末结转1.15万元。同比2022年公共预算总收入增加49.49万元，增加了5.1%，公共预算支出增加55.89万元，增加了5.8%，公共预算总收入、总支出增加原因为：2023年人员类社保及公积金缴费基数变动以及追加人员经费、第一书记安家补助费等致使我单位收入、支出增加。

二、收入决算情况说明：  

2023年度公共预算总收入1019.42万元,同比2022年公共预算总收入增加49.49万元，增加了5.1%，2023公共预算总收入增加原因为：追加人员经费及第一书记安家补助费等等致使我单位收入增加。

三、支出决算情况说明：  

2023年度公共预算总支出1019.42万元。  

其中：基本支出915.69万元，占总支出的89.82%；项目支出102.58万元，占总支出的10.06%；年末结转1.15万元,占总支出的0.11% 。

四、财政拨款收入支出决算情况说明  

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2023年度公共预算总收入：1019.42万元 ，占本年总收入的100%，同比2022年公共预算总收入增加49.49万元，增加了5.1%，2023公共预算总收入增加原因为：2023年人员类社保及公积金缴费基数变动以及追加人员经费、第一书记安家补助等致使我单位收入、支出增加。  

2023年度公共预算支出：1018.27万元，占本年支出合计的99.89%，同比2022年公共预算支出增加55.89万元，增加了5.8% ，2023年公共预算支出增加主要原因为：2023年人员类社保及公积金缴费基数变动以及追加人员经费、第一书记安家补助等致使我单位收入、支出增加。  

(二)财政拨款支出决算总体情况：  

2023年度公共预算总支出：1018.27万元。其中：基本支出：915.69万元，占总支出的89.82%；项目支出：102.58万元，占总支出的10.06%；支出增加主要原因为：2023年人员类社保及公积金缴费基数变动以及追加人员经费等致使我单位收入、支出增加。  

（三）财政拨款支出决算结构情况  

2023年度财政拨款支出1018.27万元，主要用于以下两个方面：一是单位的基本支出，二是单位的项目支出。基本支出915.69万元，占总支出的89.82%；项目支出102.58万元。占总支出的10.06%.

（四）财政拨款支出决算具体情况  

2023年度财政拨款支出1018.27万元，其中社会保障和就业支出：80.53万元，占总支出的7.91%；卫生健康支出38.94万元，占总支出的3.82%；交通运输支出836.17万元，占总支出的82.12%；住房保障支出62.63万元，占总支出的6.15%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

2023年“三公”经费支出总额24.09万元，其中：公务用车运行维护费24.09万元。  

2023年“三公”经费年初预算为22.84万元，具体情况为：因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费19.84万元，公务接待费3.00万元。2023年“三公”经费支出数为24.09万元，具体情况为：因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费24.09万元，公务接待费0万元。支出数较年初预算增加了1.25万。较上年同期决算数增加8.08万元。增加主要原因是2022年受疫情影响，原计划开展的野外三阶段现场审查未能按计划在2022年开展，相关工作延续在2023年开展，致使我单位2023年三公经费中车辆运行维护费较2022年增加50.47%。

六、2023年度机关运行情况说明  

（一）机关运行总体说明  

2023年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计支出1018.27万元，与年初预算数相比减少了1.15万元。其中，基本支出915.69万元，一般行政管理项目支出102.58万元。  

（二）事业运行经费预算的内容  

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、养老、医疗费、住房公积金、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、咨询费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费、其他商品和服务支出等。  

2.项目支出，包括其他交通运输支出、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明  

无

八、国有资产占有使用情况  

截止2023年12月31日，我单位共有公务车辆1辆，价值为：19.53万元。我单位无单位价值200万元以上大型设备。

九、预算绩效情况说明  

1.预算绩效管理：  

为更好的贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》中发〔2019〕34号文件，《中共西藏自治区委员会 西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（藏党发〔2020〕7号）精神，我单位牢固树立“花钱必问效，无效必追责”的责任意识，首先从基础性的制度建设为着手点，先后制定、完善了《区交通建设项目技术评审中心财务会计内部控制制度》、《西藏自治区交通建设项目技术评审中心账务报账暂行办法》、《科室工作职责及内控制度工作流程》、《行政办公会议议事制度》、《固定资产管理制度》、《区交通建设项目技术评审中心财务会计内部控制制度》、《西藏自治区交通建设项目技术评审中心干部职工出差、休假费包干办法》、《低耗办公用品使用管理办法》、《西藏自治区交通建设项目技术评审中心账务报账暂行办法》、《西藏自治区交通建设项目技术评审中心加班（值班）补助发放暂行办法》等规章制度，从而为推进预算绩效责任落实和绩效监督、评估、改进等方面提供了具体的工作办法和操作规则。  

2. 2023年度预算资金使用情况：  

2023年总收入1019.42万元，其中：财政补助收入1013.79万元，占总收入的99.45%；上年结转收入5.63万元,占总收入的0.55%。2023年总支出1019.42万元，其中：基本支出915.69万元，占总支出的89.82%；项目支出102.58万元，占总支出的10.06%；年末结转1.15万元,占总支出的0.11% 。  

3. 项目年度预算绩效目标完成情况：  

2023年度我单位按照既定工作目标，完成了拉萨贡嘎机场外部交通改造工程等6个项目工可评审会议。二是完成了拉萨贡嘎机场外部交通改造工程、G4218狮泉河至昆莎机场公路新改建工程（色佐隧道进口至切拉热巴隧道出口段）等5个项目初步设计评审会议。三是完成了国道219线墨脱至察隅段新改建工程（墨脱至多龙岗段养护工区）等11个项目施工图评审会议。四是完成了拉萨贡嘎机场外部交 通改造工程、G4218昆莎机场至狮泉河公路新建工程等5个项目现场审查工作。  

4.我单位在年初申报预算资金时，结合单位工作职责及实际，合理、规范地编制、上报3年滚动预算并结合我单位工作实际合理设置长期绩效目标及年度绩效目标。并将我单位政府收支预算全部纳入绩效管理。在年度预算批复下达及年度终了时，通过召开党委会将本年度预算批复、执行等情况向单位党委会进行汇报。同时通过积极参加区财政及相关培训机构所组织的关于预算绩效的各类培训，从而提高我单位财务人员及业务人员的预算绩效管理水平。我单位通过对“西藏自治区交通建设项目技术评审中心设计审查及技术攻关专项经费”的自评，自评为：2023年在我单位党委的正确带领下，以较高的质量，按时、按点完成了各项日常工作及野外三个阶段的现场审查工作。并将相关自评结果进行了公开。自评分为：91分。  

5.存在的问题及下一步工作思路：  

在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，在预算执行中，难免会出现一些意料不到的状况，特别是今年受疫情影响，取消了原定安排专业技术人员赴内地培训的相关计划，导致今年专项支出进度未达到100%。  

下一步工作中加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，从而提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的管理理念。并在预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，科学合理编制部门预算。在预算执行中根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

十、扶贫资金情况说明  

无

十一、债务情况说明  

无

十二、重点、重大项目信息  

无

第四部分 名词解释  

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

附件：西藏自治区交通建设项目技术评审中心2023年度部门决算公开数据。