西藏自治区交通运输行政综合执法总队2023年度部门决算公开

第一部分 

西藏自治区交通运输综合行政执法总队概况

一、部门决算单位构成

西藏自治区交通运输综合行政执法总队为本单位2022年度部门决算编制主体。西藏自治区交通运输综合行政执法总队根据西藏自治区机构编制委员会《关于西藏自治区交通运输综合行政执法总队机构编制等事宜的通知》（藏机编发〔2020〕24号）同意设立。于2020年10月正式挂牌，属西藏自治区交通运输厅下属二级预算单位，统一社会信用代码：12540000MB1F41801K；预算代码540123005；单位性质：参公事业单位（正县级）；经济来源:自治区财政全额补助。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

西藏自治区交通运输综合行政执法总队主要履行下列职责： 负责全区高速公路及高等级公路路政执法工作；负责全区高速公路及高等级公路超限运输的治理，参与超限检测站规划建设工作；承担全区高速公路及高等级公路路政执法信息化建设和管理工作；参与拟订全区交通运输行业安全生产有关政策、技术标准和规范；参与拟订全区重点公路（水运）工程质量安全有关制度和办法；承担全区重点公路（水运）工程质量安全监督工作；承担全区高速公路及高等级公路道路运输安全监督工作；参与重大安全生产事故调查；负责口岸国际道路运输行政执法工作；承担自治区交通运输厅交办的其他工作。

（二）部门机构设置。

西藏自治区交通运输综合行政执法总队内设5个正科级机构：办公室（政工人事科）、财务装备科（信息技术科）、高等级公路路政执法支队、重点公路（水运）工程质量安全监督执法支队、运政执法支队。

樟木、吉隆、亚东、普兰4个口岸国际道路运输管理局作为自治区交通运输综合行政执法总队的派出机构。

我单位属于独立核算单位，报表类型属于单户报表；执行的是政府会计制度；预算级次是二级预算单位，无下属单位。

第二部分

西藏自治区交通运输综合行政执法总队2023年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分

西藏自治区交通运输综合行政执法总队2023年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年预算收入46409957.3元.其中：本年预算收入：44927468元；上年结转1482489.3元。

2023年预算收入情况表                单位：万元

科 目 名 称 2022年收入 2023年收入 与去年同期相比（+-%）

年初预算数 4030.09 4343.22 增长7.8%

调整预算数 4140.47 4492.75 增长8.5%

同比上年2023年预算收入年初预算数增长7.8%，调整预算数增长7.8%的原因为：我单位同比上一年度在2023年度新增了强基惠民、超限检测站机构识别改造费、修订公路赔补偿收费标准经费、周转房维修改造共4个项目，致使全年预算收入同比上一年有所增长。

2023年预算支出情况表                单位：万元

科 目 名 称 2022年支出 2023年支出 与去年同期相比（+-%）

年初预算数 4081.7 4491.47 增长10.03%.

调整预算数 4190.44 4640.1 增长10.73%。

同比上年2023年预算支出年初预算数增长10.03%，调整预算数增长10.75%的原因为：我单位同比上一年度在2023年度新增了强基惠民、超限检测站机构识别改造费、修订公路赔补偿收费标准经费、周转房维修改造共4个项目，致使全年预算收入同比上一年有所增长。

二、收入决算情况说明

2023年总收入46409957.3元（当年收入44927468元、上年结转收入1482489.3元），其中：财政拨款收入46409957.3元，占总收入的100%。

2023年当年收入44927468元，其中：基本支出34601362.78元，占总支出的77.02%；项目支出10326105.22元，占总支出的22.98%。

三、支出决算情况说明

2023年总支出45136109.16元（当年支出43653619.86元、上年结转支出：1482489.3元），其中：财政拨款支出45136109.16元，占总支出的100%。 

2023年支出45136109.16元，其中：基本支出34601362.78元，占总支出的76.66%；项目支出10534746.38元，占总支出的23.34%。                                                                                                                                       

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年总收入46409957.3元（当年收入44927468元、上年结转收入1482489.3元），其中：财政拨款收入46409957.3元，占总收入的100%。 

2023年当年收入44927468元，其中：基本支出34601362.78元，占总支出的77.02%；项目支出10326105.22元，占总支出的22.98%。

2023年总支出45136109.16元（当年支出43653619.86元、上年结转支出：1482489.3元），其中：财政拨款支出45136109.16元，占总收入的100%。 

2023年支出45136109.16元，其中：基本支出34601362.78元，占总支出的76.66%；项目支出10534746.38元，占总支出的23.34%。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2023年总支出45136109.16元（当年支出43653619.86元、上年结转支出：1482489.3元），其中：财政拨款支出45136109.16元，占总收入的100%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费支出情况，2023年“三公”经费支出总额1754380.52元，其中：公务用车运行维护费1754380.52元。

与年初预算数对比变动分析表              单位：万元

公务接待费 0 0 0%

公务用车运行维护费 132.3 175.44 +32.61%

合计 132.3 175.44 +32.61%

2023年“三公”经费支出数较上一年增长了32.61%。原因是2023年车辆运维支出中含2023年结转运维费31.21万元，致使2023年三公经费支出数额较大。今年我总队公务接待费未发生开支。

六、2023年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

2023年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计4513.61万元，与年初预算数（4491.47万元）相比增加了22.14万元。其中，基本支出3460.14万元，一般行政管理项目支出1053.47万元。

（二）机关运行经费预算的内容。

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

西藏自治区交通运输综合行政执法总队2023年度政府采购支出总额159.88万元，其中：政府采购货物支出147.58万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出12.3万元。