西藏自治区公路局2022年度部门预算

目  录

第一部分  西藏自治区公路局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分西藏自治区公路局2022年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 西藏自治区公路局2022年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区公路局概况

一、主要职能

1.公路局职责：根据自治区编委《关于印发<西藏自治区公路局机构编制方案>的通知》(藏机编发[2011]39号)精神,自治区公路局为交通运输厅管理的副厅级事业单位，主要职责有：（1）负责组织编制和实施全区公路中长期养护规划和年度计划；（2）参与拟订全区公路养护管理规章、基数标准、规范及定额并组织实施；（3）承担全区公路养护管理工作，负责全区国道干线国有资产管理、调配和路政管理；（4）承担对省道、农村公路养护管理的行业指导；（5）承担全区国省干线路网运行监测和协调；（6）承担公路安保工程建设和抢险保通等工作；（7）承办交通运输厅交办的其他工作。

2.高等级公路管理局职责：负责拟订全区高等级公路管理规范、技术标准、规章制度和发展规划；负责全区高等级公路的养护、安全生产、应急保障、大中型项目、公路救助服务；负责指导全区高等级公路国有资产管理，依法维护高等级公路路产路权；负责高等级公路路网监测、信息收集和发布。

二、部门预算单位构成

自治区公路局下辖青藏公路分局、昌都公路分局、日喀则公路分局、林芝公路分局，同时对七（地）市交通运输局和武警交通第二、四支队养护管理工作进行行业指导（根据西藏自治区人民政府办公厅关于加强公路养护管理工作的意见(藏政办发[2018]51号)精神，各地市交通运输局将现养护管理国、省道公路8080公里和23个公路段及其养护工区（道班）移交自治区公路局所属机构。根据国道、省道公路里程、等级和区域，统筹分配青藏、日喀则、昌都、林芝公路分局和高等级公路管理局养护管理，并在自治区机构改革时，统筹健全山南、那曲、阿里国道、省道公路养护管理机构，分别承担三地（市）国道、省道公路养护管理任务）。根据自治区编委《关于拉贡机场高速公路管理分局更名升格及相关机构编制调整事宜的批复》(藏机编发[2017]31号）精神,将拉贡机场高速公路管理分局更名为自治区高等级公路管理局，由自治区公路局所属的副县级事业单位升格为正县级事业单位。

西藏自治区公路局内设机构7个，包括：办公室、政工人事处、公路养护管理处、公路工程计划设备管理处、财务审计处、路政管理处（该处职能与路政管理局合并后现改为安全生产管理处）、产业工会办公室。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的三级预算单位包括：青藏公路分局、昌都公路分局、日喀则公路分局、林芝公路分局、高等级公路管理局、山南国省接管组、那曲国省接管组、阿里国省接管组等8个预算单位。

第二部分

西藏自治区公路局2022年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区公路局2022年度部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

2022年收支总预算339,598.89万元。收入包括：一般公共预算拨款收入283,047.95万元、上年结转56,550.94万元，支出包括：交通运输支出277,266.94万元、社会保障和就业支出2,416.77万元、卫生健康支出 1,419.78万元、住房保障支出1,944.45万元。

二、2022年度部门收入总表的说明

收入预算339,598.89万元，其中：上年结转56,550.94万元， 占16.65%；一般公共预算拨款收入283,047.95万元，占83.35%。

三、2022年部门支出总表的说明

2022年支出预算 283,047.95万元，其中：基本支出 27,169.43万元，占9.60%；项目支出 255,878.51万元，占90.94%。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

2022年财政拨款收支总预算 339,598.89万元。收入为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入283,047.95万元、上年结转56,550.94万元；支出包括：交通运输支出277,266.94万元、社会保障和就业支出2,416.77万元、卫生健康支出 1,419.78万元、住房保障支出1,944.45万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算当年拨款283,047.95万元,比2021年执行数增加 66,613.43万元，主要原因：（1）2022年人员工资比2021年有所提升；（2）新规划省道小修保养经费比上年增长5%；（3）2022年增加了“聂拉木段部灾后重建”、“自然灾害综合风险公路承灾体普查”等项目支出； （4）2021年部分工程项目及政府采购项目未形成支出，2021年执行数中未包含。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

交通运输支出277,266.94万元，占97.96%；社会保障和就业支出2,416.77万元，占0.85%；卫生健康支出1,419.78万元，占0.50%；住房保障支出1,944.45万元，占0.69%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为2,416.77万元，比2021年执行数增加291.87万元，上升13.73%。主要是2022年人员工资比2021年有所提升。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为990.45万元，比2021年执行数减少164.92万元，下降14.27%。公务员医疗补助（项）2022年预算数为79.13万元，比2021年执行数增加25.52万元，上升47.60%。事业单位医疗（项）2022年预算数为350.20万元，比2021年执行数增加350.20 万元，上升100 %。2022年卫生健康支出整体比2021年增加210.80万元，上升17.44%。主要是2022年人员工资比2021年有所提升。

3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2022年预算数为277,266.94万元，比2021年执行数增加65,769.71万元，上升30.10%。主要是新规划省道小修保养经费比上年增长5%； 2022年增加了“聂拉木段部灾后重建”、“自然灾害综合风险公路承灾体普查”等项目支出；2021年部分工程项目及政府采购项目未形成支出，2021年执行数中未包含。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为1,944.45万元，比2021年执行数增加341.08万元，上升21.27%。主要是2022年人员工资比2021年有所提升。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

2022年一般公共预算基本支出27,169.43万元，其中：

人员经费23,902.34万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助（学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助）。

公用经费3,267.09万元，主要包括商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费。

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为1,539.11万元，其中：公务用车购置及运行费1,528.39万元，公务接待费10.67万元。2022年“三公”经费预算比2021年增加1,289.75万元，增长5.17%，主要原因是2022年车辆运行维护中增加了2022年车辆保险。

公务用车购置0辆、保有27辆，国内公务接待1批次、10人。

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

我局2022年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2022年公路局机关等6家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算3,875.68万元（含2022年车辆保险），比2021年预算增加1,309.41万元，增长51.02%。主要是2022年车辆运行维护费中含2022年车辆保险 。

（二）政府采购情况说明。

2022年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额7,242.17万元，其中：政府采购货物预算2,000.00万元、政府采购工程预算3,449.03万元、政府采购服务预算1,793.14万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2022年1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆2782辆，其中，主要领导干部用车9辆、机要通信用车1辆、应急保障用车277辆、执法执勤用车46辆、特种专业技术用车145辆、其他用车2304辆，其他用车主要是养护作业车辆。单位价值50万元以上通用设备41台（套），单位价值100万元以上专用设备132台（套）。

（四）2022年预算绩效目标管理情况。

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理项目38个，资金255,878.51万元，其中：中央转移支付资金 51,765.00万元，地方资金 204,113.51万元。重点项目实行，绩效目标管理29个，分别是（国省道小修保养，资金96,020.95万元；新规划省道公路小修保养，资金54,650.65万元；一线在职增资及一次性奖金，资金29,624.97万元；公路大中修工程，资金35,228.49万元；养护机械设备购置，资金2000.00万元；青藏公路分局国道109线专项工程，资金550.00万元；交调站维护费；资金459.90万元；标规路，资金200.00万元；隧道维护费，资金2,631.72万元；大桥看守费，资金161.65万元；国省道铺装路面路况检测评定分析项目，资金555.75万元；国省干线公路桥梁、隧道定期检测项目，资金1307.07万元；全区重要路段界河桥维护费，资金440.00万元；西藏自治区自然灾害综合风险公路承灾体普查，资金460.47万元；全区国省干线公共服务设施运维，资金558.00万元；机关综合信息系统维护费，资金28.78万元；西藏公路综合统计年报系统和农村公路电子地图上报系统运行维护费，资金30.00万元；日喀则公路分局聂拉木养护段段部灾后重建，资金3,449.03万；拉贡高速等11条高等级公路养护经费，资金24,751.31万元），占年初项目支出预算总额的98.92%。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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