西藏自治区交通建设项目招投标中心2022年度部门预算

目  录

第一部分  西藏自治区交通建设项目招投标中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  西藏自治区交通建设项目招投标中心2022年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分  西藏自治区交通建设项目招投标中心2022年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区交通建设项目招投标中心概况

一、主要职能

贯彻执行国家和自治区有关交通建设招标投标的法律、法规和方针政策；负责组织实施自治区重点交通建设项目招标活动；负责交通重点工程建设项目招标文件、清标和评标报告的审核（备案）；负责建立西藏交通工程建设评标专家；负责对评标专家的管理；指导地（市）交通工程建设招标工作。  

二、部门预算单位构成

根据《关于西藏自治区交通运输厅机构编制调整》（藏机发〔2013〕8号）批复，属正县级事业单位，核定事业编制25名，经费来源为全额拨款。单位机构编制人数为25人。中心2022年实有编制人数为18人。

根据工作需要，部门内设科室5个，分别为综合科、财务科、招标科一科、招标科二科、工程造价科。

第二部分

西藏自治区交通建设项目招投标中心2022年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区交通建设项目招投标中心2022年度部门预算     数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

2022年收支总预算580.87万元。收入包括：一般公共预算拨款收入580.55万元、上年结转0.32万元；支出包括：交通运输支出445.54万元、行政事业单位养老支出55.69万元、社会保障和就业支出2.06万元、卫生健康支出30.27万元、住房保障支出47.31万元。

二、2022年度部门收入总表的说明

2022年收入预算580.87万元，其中：上年结转0.32万元，占0.06%；一般公共预算拨款收入580.55万元，占99.94%。

三、2022年部门支出总表的说明

2022年支出预算580.87万元，其中：基本支出574.59万元，占98.92%；项目支出6.28万元，占1.08%。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

2022年财政拨款收支总预算580.87万元。收入为一般公共预算拨款580.87万元，包括：一般公共预算当年拨款收入580.55万元、上年结转0.32万元；支出包括：交通运输支出445.54万元、行政事业单位养老支出55.69万元、社会保障和就业支出2.06万元、卫生健康支出30.27万元、住房保障支出47.31万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年一般公共预算当年拨款580.55万元,比2021 年执行数557.65万元增加22.9万元，主要原因：2022年项目申请党建经费5.47万元，人员经费中新增体检费2.34万元、其他对个人和家庭的补助较上年度增加5.5万元（用于缴纳残疾人就业保障金）、统发工资及社保公积金较上年度增加6.04万元等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

交通运输支出445.54万元，占76.7%；行政事业单位养老支出55.69万元，占9.59%；社会保障和就业支出2.06万元，占0.35%；卫生健康支出30.27万元，占5.21%；住房保障支出47.31万元，占8.15%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.交通运输支出2022年预算数为445.54万元，比2021年执行数446.05万元减少0.51万元，下降0.11%。主要原因是2022年预算统发工资、社保、公积金、公用经费等金额均为自动测算数，金额不可修改，实际执行预算时人员经费不足可另行追加。

2.行政事业单位养老支出2022年预算数为55.69万元，比2021年执行数44.53万元增加11.16万元，增加25.06%。主要原因是职工基本医疗保险缴费指标为预算自动测算数。

3.社会保障和就业支出2.06万元，比2021年执行数6.37万元减少4.31万元，下降67.66%。主要原因是2021年社会保障和就业支出包含残疾人就业保障金支出4.7万元（无预算，从其他经济科目中调剂），2022年仍需从其他经济科目中调剂。

4.卫生健康支出30.27万元，比2021年执行数24.32万元增加5.95万元，增加24.47%。主要原因是职工基本医疗保险缴费指标为预算自动测算数。

5.住房保障支出47.31万元，比2021年执行数36.38万元增加10.93万元，增加30.04%。主要原因是住房公积金指标为预算自动测算数。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

2022年一般公共预算基本支出574.59万元，其中：

人员经费527.38万元，主要包括：工资性支出347.95万元（基本工资78.27万元、津贴补贴242.91万元、奖金26.77万元）、机关事业单位养老保险缴费55.69万元、城镇职工基本医疗保险缴费30.27万元、其他社会保险缴费2.06万元（失业保险1.73万元、工伤保险0.33万元）、其他工资福利支出35.26（个人取暖费3.86万元、独生子女费0.2万元、煤油补贴0.24万元、加班补助6.08万元、休假探亲费18.28万元、其他工资福利支出6.6万元）、住房公积金47.31、医疗费2.34万元、对个人和家庭的补助6.5万元（其他对个人和家庭的补助6.5万元）。

公用经费47.21万元，主要包括：商品和服务支出39.32万元（办公费3万元、邮电费0.5万元、差旅费5.3万元、维修(护)费0.7万元、培训费2.23万元、公务用车运行维护费6万元、公务通讯补贴3.3万元、离退休人员公用经费0.9万元、食堂补助11.87万元、其他商品和服务支出5.52万元）、工会经费7.89万元。

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为6万元，其中：公务用车购置及运行费6万元。2022年“三公”经费预算比2021年增加3.19万元，增长113.52%，主要原因是实有在编公务用车1辆，单位工作量较大，车辆运行较频繁，公车运行维护费支出较大，往年均出现超支情况。

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

无

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

无

（二）政府采购情况说明。

无

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2022年1月底，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备1台。

（四）2022年预算绩效目标管理情况。

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理3个，资金6.28万元。其中党建经费5.47万元、2022年度车辆保险0.49万元、体检费0.32万元（上年度结转资金）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

无

（六）政府债务情况。

无

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。