西藏自治区交通建设项目技术评审中心2022年部门预算

目  录

第一部分  西藏自治区交通建设项目技术评审中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位机构设置情况

第二部分  西藏自治区交通建设项目技术评审中心2022年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分  西藏自治区交通建设项目技术评审中心2022年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区交通建设项目技术评审中心（部门）概况

一、主要职能：

我单位为西藏自治区交通运输厅下设的区财政全额补

助拨款的二级预算事业单位，无下级单位。

主要职责是贯彻执行国家和交通行业的技术政策、技术标准、技术规程和技术规范；在总工程师的指导下，负责全区交通行业工程技术等业务的综合管理工作；受委托负责组织实施自治区重点交通建设、交通运输、交通科技项目的项目建议书可行性研究报告、设计文件的审查和重大工程方案的审定；参与全区交通建设项目的验收，协助做好工程建设项目的交竣工验收工作；参与重大技术责任事故的鉴定、重大技术问题的处理工作；组织开展技术交流和技术攻关，为基层单位提供技术指导；负责交通新技术、新产品、新工艺、新材料的引进、成果鉴定工作。承办自治区交通运输厅交办的其他工作。

二、 部门机构设置情况：

我单位编制数为30人，其中处级指数为4个，下设6个科室分别为：行财科、政工人事科、总工办、造价科、评审科、技术科。

第二部分

西藏自治区交通建设项目技术评审中心2022年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区交通建设项目技术评审中心2022年度预算数据分析

一、2022年度财政拨款收支预算情况总体说明

2022年度公共预算总收入 967.2万元，其中公共预算总支出962.22万元。上年结转数为4.98万元，支出包括；机关养老保险支出万元81.58、城镇职工基本医疗保险；44.32万元、住房保障支出；69.49万元.其他公路水路运输支出；766.83万元。

二、2022年度部门收入总表的说明

2022年收入预算967.2万元，同比增加111.97万元，主要原因是人员经费有所增加。其中上年结转4.98万元，占0.5%一般公共预算拨款收入962.22万元，占99.48%。

三、2022年度部门支出总表说明

2022年支出预算967.2万元，其中基本支出810.49万元，占83.79%；项目支出；151.73万元（其中包括党建经费6.98万元、公益性岗位工资8.2万元、交通造价管理经费48.86万元、设计审查及技术攻关83.76万元、机动经费3.44万元、车辆保险经费0.49万元，占15.68%）；上年结转4.98万元（其中设计审查及技术攻关4.62万元、体检费0.36万元，占0.5%）。

四、2022年财政拨款收支总表说明

2022年财政拨款收支预算 ,967.2万元，其中公共预算总支出962.22万元。上年结转数为4.98万元，支出包括；机关养老保险支出万元81.58、城镇职工基本医疗保险；44.32万元、住房保障支出；69.49万元.其他公路水路运输支出；766.83万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2022年度一般公共预算当年拨款收入967.2万元，比2021年公共预算执行数增加21.16万元，上升2.7%。其中：基本支出810.49万元，同比2021年公共预算执行数44.96增加万元，上升5.9%，主要原为；人员经费增加。项目支出156.71万元。同比2021年公共预算执行数减少13.81万元，减少8%。减少原因为2022年初预算按照财政控制数要求降低，致使我单位2022年项目支出减少。               

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2022年度财政当年拨款支出967.2万元，其中：基本支出810.49万元，占总支出的83.79%；项目支出156.71万元，占总支出的16.2%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

2022年度一般公共预算当年拨款收入967.2万元，比2021年公共预算执行数增加21.15万元，上升2.7%。其中：基本支出810.49万元，同比2021年公共预算执行数增加45.96万元，上升5.9%，增加原因为；人员经费增加。项目支出156.71万元。同比2021年公共预算执行数减少13.81万元，减少8%，减少原因为2022年初预算按照财政控制数要求降低，致使我单位2022年项目支出减少。               

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

2022年一般公共预算基本支出810.49万元，其中人员经费750.96万元主要包括1，工资性支出509.67万元（基本工资113.89万元、津贴补贴356.57万元、奖金39.21万元）2.机关养老保险支出万元81.58、3.城镇职工基本医疗保险；44.32万元、4.其他社会保障缴费3.09万元{失业保险2.57万元、工伤保险0.52万元,5.其他工资福利支出38.24万元（个人取暖费5.8万元、独生子女费0.02万元、煤油补贴0.37万元、加班补助6.56万元、休假探亲费25.48万元）6.住房保障支出；69.49万元.7.医疗费0.36万元、8.对个人和家庭补助0.7万元（其他对个人家庭补助支出0.7万元）医疗费补助（在职职工体检费）3.51万元

公用经费59.53万元（其中包括办公费2万元，水费0.5万元、印刷费、0.8万元、电费0.3万元、邮寄费0.05万元、邮电费；0.65万元、物业管理费0.29万元、差旅费4.2万元、维修（护）费：0.5万元、培训费1万元、公务接待费3万元、公务用车行维护费2.81万元、公务通讯补贴；4.52万元、离退休人员经费；0.1万元、食堂补助；19.9万元、工会经费11.58万元、其他和商品服务支出7.33万元。）

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算支出23.81万元，其中：因公出国费用为0.00万元；公务接待3万元；公务用车保有量1辆，公务用车维护费20.81万元，无公车购置预算。2021年“三公”经费支出26.92万元，其中：因公出国费用为0元；公务接待0元；公务用车维护费26.92万元。2022年“三公”经费预算比2021年预算数减少了8.34万元，主要原因是财政下达控制数减少年初预算数，严格按照政府要求过紧日子。致使我单位三公经费比去年预算数减少。随着公路建设规模扩大，项目逐年增多，同时我单位所承担公路建设项目野外三个阶段设计审查（工科阶段、初步设计阶段、施工图阶段）工作，所涉及项目点多线长，在现有1辆车辆的情况下无法满足业务工作的开展，需长期从市场上租用车辆来满足我单位的野外三个阶段现场审查工作。

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

无

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

我中心无机关运行经费

（二）政府采购情况说明

我中心无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。

西藏自治区交通建设项目技术评审中心2021年未，资产合计33.69万元（国有资产合计23.23万元），负债合计4.44万元，净资产合计29.25万元，无不良资产和闲置资产。截至2021年底，本部门及所属各预算单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备台（套）0，单位价值100万元以上专用设备台（套）0。

（四）2022年预算绩效目标管理情况。

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理6个，资金151.73万元。其中；地方资金151.73万元。我中心无重点项目。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我中心无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

我中心无政府债务。

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。