区交通通信信息中心2022年度部门（单位）预算

目  录

第一部分  区交通通信中心概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分  区交通通信中心部门（单位）预算明细表

第三部分  区交通通信中心部门（单位）预算数据分析

一、区交通通信中心收支总体情况

二、区交通通信中心收入总体情况

三、区交通通信中心支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

区交通通信中心概况

一、主要职能

拟订交通运输行业信息化的发展规划和技术标准；管理维护交通专用通信设施，提供通信、信息服务；承担全区公路抢险保通及应付突发事件的应急通信服务；负责交通档案管理。承办自治区交通运输厅的其他工作。

二、部门（单位）机构设置情况

部门（单位）内设 0 个机构、  0 个处（详细到 1  个二级单位、  0 个三级预算单位。

纳入本部门（单位）预算编制范围的二级预算单位包括：区交通通信信息中心。

第二部分

区交通通信中心2022年度预算明细表

（表格详见附件）

（1.部门整体预算表应包括机关和所有二三级单位的汇总预算；2.部门机关的预算应单独公开；3.部门所属二、三级单位的预算也应单独公开）

第三部分

区交通通信中心2022年度部门（单位）预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

2022年收支总预算1894.43万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1885.05万元、上年结转9.38万元；支出包括：交通运输信息化建设支出1816.37万元、行政事业单位养老支出29.24万元、社会保障和就业支出1.1万元、卫生健康支出15.9万元、住房保障支出22.44万元。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算1894.43万元，其中：上年结转9.38万元， 占0.5%；一般公共预算拨款收入1885.05万元，占99.5%。

三、部门（单位）支出总体情况

2022年支出预算1894.43万元，其中：基本支出327.24万元，占17.27%；项目支出1567.19万元，占82.73%。

四、财政拨款收支总体情况

2022年财政拨款收支总预算1894.43万元。收入为一般公共预算拨款1894.43万元，包括：一般公共预算当年拨款收入1885.05万元、上年结转万元9.38；支出包括：交通运输信息化建设支出1816.37万元、行政事业单位养老支出29.24万元、社会保障和就业支出1.1万元、卫生健康支出15.9万元、住房保障支出22.44万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算当年拨款1885.05万元,比2021年执行数增加992.11万元，主要原因：增加了新的项目预算资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

交通运输信息化建设支出1816.37万元、行政事业单位养老支出29.24万元、社会保障和就业支出1.1万元、卫生健康支出15.9万元、住房保障支出22.44万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.交通运输信息化建设支出2022年预算数为1816.37万元，比2021年执行数增加974.42万元，增长115.73%。主要是新增预算项目增加。

2.行政事业单位养老支出2022年预算数为29.24万元，比2021年执行数减少7.71万元，下降35.81%。主要是人员减少。

3.社会保障和就业支出2022年预算数为1.1万元，比2021年执行数增加0.3万元，增长37.5%。主要是人员工资基数调整。

4.卫生健康支出2022年预算数为15.9万元，比2021年执行数增加5.1万元，增长47.22%。主要是基人员工资数调整。

5. 住房保障支出2022年预算数为22.44万元，比2021年执行数增加4.58万元，增长25.64%。主要是人员工资基数调整。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2022年一般公共预算基本支出基本支出327.24万元，其中：

人员经费268.07万元，主要包括：工资性支出182.69万元（基本工资37.09、津贴补贴131.55万元、奖金14.05万元）、机关事业单位养老保险缴费29.24万元、城镇职工基本医疗保险缴费15.90万元、其他社会保险缴费1.1万元（失业保险0.91万元、工伤保险0.19万元）、其他工资福利支出15.4万元（个人取暖费2.15万元、煤油补贴0.14万元、加班补助3.24万元、休假探亲费9.87万元）、住房公积金22.44万元、医疗费1.30万元。

公用经费59.17万元，主要包括：商品和服务支出59.17万元（办公费8.50万元、印刷费0.55万元、取暖费1.07万元、差旅费8万元、维修(护)费8万元、培训费2万元、劳务费1.60万元、委托业务费1万元、公务用车运行维护费12.09万元、税金及附加费用2.10万元、公务通讯补贴1.73万元、食堂补助6.59万元、邮寄费0.20万元、其他商品和服务支出2万元）、工会经费3.74万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2022年“三公”经费预算数为12.09万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费12.09万元，公务接待费0万元。2022年“三公”经费预算比2021年减少1.07万元，压缩8.13%，主要原因是控制公务车维修费及油料费。

八、政府性基金预算支出总体情况

无。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

无。

（二）政府采购情况说明。

无。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2022年12月底，本部门及所属各预算单位共有车辆10辆，其中，应急保障用车 9 辆、其他用车  1 辆，其他用车主要是 公务车用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 4 台（套），单位价值100万元以上专用设备 2 台（套）。    2022年一般公共预算安排对确实无法使用的  0 辆车进行更新购置。

（四）2022年预算绩效情况说明。

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理10个，资金1567.19万元。重点项目实行绩效目标管理1个（项目名称新建全国交通12328系统维护费，资金119.3万元），占年初项目支出预算总额的7.61%。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

无。

（六）政府债务情况。

无。

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。