西藏自治区道路运输管理局2022年度部门预算

目  录

第一部分  西藏自治区道路运输管理局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  西藏自治区道路运输管理局2022年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分  西藏自治区道路运输管理局2022年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区道路运输管理局概况

一、主要职能

组织部门印发的“三定”方案文件，规定的部门主要职责。

根据《关于自治区道路运输体制改革涉及机构编制调整的通知》（藏机编发〔2017〕6号）文件精神,我局职责调整，负责国际、省际客运经营许可；负责市际客运运力总量控制，并按年度上报自治区人民政府批准后执行；负责全区道路水路运输安全督察；负责全区道路水路运输行政执法指导、督查工作；负责全区道路水路运输信息网络建设实施工作，负责全区道路水路运输从业人员管理；指导全区城市公共交通、汽车租赁及机动车维修等道路运输辅助业管理工作；负责全区道路水路营运性运输量统计工作；负责全区道路水路运输的政策研究、业务指导、行业规划等工作，参与相关政策研究、标准制定；负责全区道路客货运场站规划审批、立项建设。

贯彻执行国家和自治区有关道路水路运输的法律法规、方针政策和规章制度；承办自治区交通运输厅交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

由1个二级预算单位构成。

第二部分

西藏自治区道路运输管理局2022年度

预算明细表

第三部分

西藏自治区道路运输管理局2022年度部门预算

数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

2022年收支总预算 8269.90  万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、交通运输支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、2022年度部门收入总表的说明

收入预算 8269.90  万元，其中：上年结转 5608.36  万元， 占 68  %；一般公共预算拨款收入 2661.54  万元，占 32  %；待平衡预算25.59万元。

三、2022年部门支出总表的说明

2022年支出预算 2661.54  万元，其中：基本支出 1564.39  万元，占 59  %；项目支出 1097.15  万元，占 41 %。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

2022年财政拨款收支总预算 2661.54  万元。收入为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 2661.54  万元、上年结转 5608.36  万元；支出包括：一般公共服务支出 2661.54 万元、交通运输支出2312.66万元、社会保障和就业支出 139.06  万元、卫生健康支出 92.24  万元、住房保障支出 117.57  万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算当年拨款 2661.54  万元,比2021 年执行数增加 419.70  万元，主要原因：新增2个项目，分别为：新增项目“区道路客运售票系统运维及链路租赁费299.20万元；新增党建经费13.76万元”。同时，根据财政压减资金的要求，减少运管专项管理经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 2661.54  万元，占 100  %。 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算数为 2661.54  万元，比2021年执行数增加419.70万元，增加 18  %。主要原因为：新增项目“区道路客运售票系统运维及链路租赁费299.20万元；新增党建经费13.76万元”。同时，根据财政压减资金的要求，减少运管专项管理经费。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

2022年一般公共预算基本支出 1564.39  万元，其中：

人员经费 1297.64  万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 266.75  万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费。

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

例如：2022年“三公”经费预算数为 20.40  万元，其中：因公出国（境）费 0  万元，公务用车购置及运行费 19  万元，公务接待费 1.4  万元。2022年“三公”经费预算比2021年减少 12.6  万元，主要原因是根据财政压减资金的要求，减少经费。公务用车购置 0  辆、保有  6 量，国内公务接待 4  批次、  30 人。

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

我局无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2022年机动业务费为32.69万元，与2021年资金一致，无增减。

机关运行经费按照人员数和财政规定系数安排，我局将严格执行财经纪律，厉行勤俭节约，杜绝损失浪费。 

（二）政府采购情况说明。

2022年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额 301.57  万元，其中：政府采购货物预算 0.09  万元、政府采购工程预算 0  万元、政府采购服务预算 301.48  万元。运输车辆北斗卫星定位系统政府购买服务300万元。公务用车购买车辆保险1.48万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2022年 1  月底，本部门及所属各预算单位共有车辆  6 辆，其中其他用车 6  辆，其他用车主要是 公务  用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0  台（套），单位价值100万元以上专用设备 0  台（套）。2022年一般公共预算无安排更新购置费。

（四）2022年预算绩效目标管理情况。

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 9 个，资金 1097.15  万元，其中：中央转移支付资金 0  万元，地方资金  1097.15  万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理  3个，资金 798.18  万元；，占年初项目支出预算总额的 72%。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

根据《财政部关于全面加强脱贫攻坚期内各级各类扶贫资金管理的意见》（财办〔2019〕24号）、《关于印发<中央财政专项扶贫资金管理办法>的通知》（财农〔2017〕8号）、《西藏自治区财政厅关于做好2019年扶贫项目资金绩效自评工作的通知》（藏财预〔2019〕57号）、《关于转发交通运输部<交通扶贫专项资金专项审计调查工作方案>的通知》（藏交发〔2019〕166号）要求，认真梳理资金情况，2022年结转资金5608.36万元，其中乡镇服务站”项目1006.18万元。

我局严格按照上级下达我局的年度财政专项项目计划使用资金，项目投资控制在投资概算内。每个项目的申报和实施，都是按扶贫开发规划和年度计划有序进行，项目招投标、政府采购规范，项目实施按时推进，督促各地（市）及施工单位加快建设进度，以保证保质保量完成扶贫项目，严格监督及指导，防止出现截留、徇私舞弊、挪用、挤占等不良现象。

（六）政府债务情况。（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。）

我局无政府债务。

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。