西藏自治区交通运输厅路网监测与 应急处置中心2022年度部门预算

目  录

第一部分  西藏自治区交通运输厅路网监测与应急处置

中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 西藏自治区交通运输厅路网监测与应急处置

中心2022年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分  西藏自治区交通运输厅路网监测与应急处置

中心2022年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区交通运输厅路网监测与应急处置中心概况

一、主要职能

西藏自治区交通运输厅路网监测与应急处置中心是根据西藏自治区机构编制委员会《关于西藏自治区交通运输厅所属事业单位机构编制调整的批复》（藏机编发﹝2012﹞119号）文件精神，于2013年3月5日成立，主要职责如下：承担我区公路网运行管理相关政策、标准和规范的制定；承担全区公路网日常运行监测、高速公路和重要公路及特大桥、隧道实时监测工作；承担公路交通调查及全区公路网交通流量实时监测、汇总和分析工作；承担全区公路交通突发事件应急值守和应急报送，以及重点公路交通突发事件处置等相关工作。承担全区交通运输干部职工教育培训工作；组织实施交通运输行业干部职工的学历教育、职业技能、从业资格等培训工作；承担全区交通运输行业教育培训平台建设任务；承担区交通运输厅交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

我中心属于独立核算单位。内设机构6个正科级机构，包括：综合科、路网运行科（值班室）、路况监测科（出行服务科）、预警与应急科、信息与技术保障科、干部教育培训科。

第二部分

西藏自治区交通运输厅路网监测与应急处置中心

2022年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区交通运输厅路网监测与应急处置中心

2022年度部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

2022年我中心收支总预算为2966.85万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2942.94万元、上年结转23.91万元；支出包括：社会保障和就业支出85.51万元、卫生健康支出46.5万元、住房保障支出64.16万元、交通运输支出2770.68万元。

二、2022年度部门收入总表的说明

2022年我中心收入预算为2966.85万元，其中：上年结转23.91万元，占本年预算收入的0.81%；一般公共预算拨款收入2942.94万元，占本年预算收入的99.19%； 

三、2022年部门支出总表的说明

2022年支出预算2966.85万元，其中：基本支出875.34万元，占本年支出预算的29.5%；项目支出2091.51万元，占本年支出预算的70.5%。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

2022年我中心财政拨款收支总预算2966.85万元。收入为一般公共预算拨款2966.85万元，包括：一般公共预算当年拨款收入2942.94万元、上年结转23.91万元；支出包括：社会保障和就业支出85.51万元、卫生健康支出46.5万元、住房保障支出64.16万元、交通运输支出2770.68万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算当年拨款2966.85万元,比2021年执行数增加74.17万元，主要原因是我中心2021年新调入1人，从而使基本经费有所增加以及本年新增配电房改造和旱厕改造两个专项经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出85.51万元，占一般公共预算当年拨款2.88%；卫生健康支出46.5万元，占一般公共预算当年拨款1.57%；住房保障支出64.16万元，占一般公共预算当年拨款2.16%；交通运输支出2770.68万元，占一般公共预算当年拨款93.39%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出85.51万元，比2021年执行数增加14.64万元，增加20.65%。主要是2021年新调入1人致使其所有增加以及本年较往年常规性的增长。卫生健康支出46.5万元，比2021年执行数增加7.96万元，增加20.65%。主要是2021年新调入1人致使其所有增加以及本年较往年常规性的增长。住房保障支出64.16万元比2021年执行数增加9.77万元，增加17.96%。主要是2021年新调入1人致使其所有增加以及本年较往年常规性的增长。交通运输支出2770.68万元，比2021年执行数增加48.27万元，增加1.77%。主要是2021年新调入1人致使其所有增加以及新增两个专项经费。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

2022年一般公共预算基本支出875.34万元，其中：人员类经费为774.84万元，公用经费（商品和服务支出）96.6万元，对个人和家庭的补助3.9万元。构成明细如下：

人员类支出明细

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费5万元，公务接待费0万元。2022年“三公”经费预算比2021年增加2.5万元，增长100%，主要原因是车辆油耗以及维修维护费较高。

因公出国（境）团组0人，公务用车购置0辆、保有3量，国内公务接待0批次、人。

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

 我中心无政府性基金。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况说明。

2022年我中心政府采购预算总额1226.86万元，其中:政府购买服务为1226.86万元。主要涉及以下两个项目：一是交通运输信息化项目运维经费预算总为457.64万元，政府采购预算为422.84万元，采购类别为C0399-其他电信和信息传输服务；二是西藏统计分析监测和投资计划管理信息系统维护费预算总为834.25万元，政府采购预算为804.02万元，采购类别为C0399-其他电信和信息传输服务。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2021年12月底，我中心共有车辆0辆，无单位价值50万元以上通用设备台（套），无单位价值100万元以上专用设备台（套）。

（四）2022年预算绩效目标管理情况。

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理10个，资金2067.6万元。重点项目1个，即交通运输教育培训专项经费，资金137.85万元，占年初项目支出预算总额的6.67%，该项目绩效目标表（涉密项目除外）附后。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我中心无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

我中心无政府债务。

西藏自治区交通运输厅

路网监测与应急处置中心

2022年1月25日

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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