山南公路事业发展和应急保障中心2024年度单位预算

目  录

第一部分  山南公路事业发展和应急保障中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分  山南公路事业发展和应急保障中心单位预算明细表

第三部分  山南公路事业发展和应急保障中心单位预算数据分析

一、单位收支总体情况

二、单位收入总体情况

三、单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况

六、一般公共预算基本支出总体情况

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第一部分

山南公路事业发展和应急保障中心单位概况

一、主要职能

山南公路事业发展和应急保障中心是西藏自治区公路事业发展和应急保障中心管理的事业单位，为正县级。山南公路事业发展和应急保障中心负责山南市域内普通国省公路日常养护；组织实施经批准的养护发展规划和养护工作计划；负责管辖路段路产、公路资产维护工作；负责管辖路段公路隧道、桥梁技术状况评定及公路路况评价工作；负责公路养护机械设备配置及公路养护工程的计划编制、组织实施工作；负责管辖路段服务设施运维和服务区服务质量评价工作；负责管辖路段基础设施安全管理和养护安全生产工作；负责自治区级公路交通应急装备物资储备和日常管理运维工作；组织各基层养护部门协助属地交通运输综合行政执法部门开展路巡路查工作。

二、单位机构设置情况

山南公路事业发展和应急保障中心下设4个养护段（正科级），分别为扎囊养护段、曲松养护段、隆子养护段和措美养护段。

山南公路事业发展和应急保障中心（机关）内设7个机构，包括：办公室、政工人事科(党群办)、公路养护科、工程建设科、应急保障科(安全生产管理科)、路网监测科、财务审计科。

山南公路事业发展和应急保障中心为三级预算单位，纳入本单位预算编制范围的有：山南公路事业发展和应急保障中心（机关）、扎囊养护段、曲松养护段、隆子养护段和措美养护段。

第二部分

山南公路事业发展和应急保障中心

2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

山南公路事业发展和应急保障中心

2024年度单位预算数据分析

一、单位收支总体情况

收支总预算32504.216259万元。收入包括：一般公共预算拨款收入29503.144451万元、上年结转3001.071808万元；支出包括：社会保障和就业支出661.289351万元、卫生健康支出202.81万元、住房保障支出316.05万元、交通运输支出31324.066908万元。

二、单位收入总体情况

收入预算总量32504.216259万元，同比减少3149.810858万元，主要原因是：上年结转及本年安排项目总资金少。

其中：上年结转3001.071808万元，占9.23%；2024年一般公共预算拨款收入 29503.144451万元，占90.77 %。

三、单位支出总体情况

支出预算总量32504.216259万元，同比减少  3149.810858万元，主要原因是：上年结转及本年安排项目总资金少。

其中：基本支出 8723.994451万元，占 26.83 %；项目支出23780.221808万元，占73.17 %。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算32504.216259万元，同比减少  3149.810858万元，主要原因是：上年结转及本年安排项目资金总量较少。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入29503.144451万元、上年结转3001.071808万元；支出包括：社会保障和就业支出661.289351万元、卫生健康支出202.81万元、住房保障支出316.05万元、交通运输支出31324.066908万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款29503.144451万元,比2023年执行数减少1641.577653万元，主要原因：本年度新安排项目资金体量较小。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款29503.144451万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出661.289351万元，占2.24%；卫生健康支出202.81万元，占0.07%；住房保障支出316.05万元，占1.69%，交通运输支出28322.9951万元，占96%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为661.289351万元，比2023年执行数增加69.26484万元，上升11.69%，主要是2023年追加退休职工职业年金缴费支出（项）预算数为171.584511万元；2024年申报职业年金缴费支出（项）预算数为240.079351万元，比2023年执行数增加68.49484万元；2023年机关事业单位养老保险缴费支出预算数为420.44万元，2024年预算管理一体化系统生成机关事业单位养老保险缴费支出预算数为421.21万元，比2023年执行数增加0.77万元，社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数共计比2023年执行数增加69.26484万元，上升11.69%。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）城镇职工基本医疗保险缴费（项）预算数为202.81万元，比2023年执行数增加0.35万元，上升0.001%。主要是2023年城镇职工基本医疗保险缴费（项）支出预算数为202.46万元，2024年预算管理一体化系统生成城镇职工基本医疗保险缴费（项）支出预算数为202.81万元，比2023年执行数增加0.35万元。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为316.05万元，比2023年执行数增加0.65万元，上升0.001%。主要是2023年住房公积金（项）支出预算数为315.40万元，2024年预算管理一体化系统生成住房公积金（项）支出预算数为316.05万元，比2023年执行数增加0.65万元。

4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）预算数为28322.9951万元，比2023年执行数减少3009.88187万元，下降9.61%。主要是2023年大中修项目投资金额为12449.797847万元。2024年度公路修复性养护工程总投资金额9501.391808万元，减少2948.406039万元，剩余61.47548万元差额因2023年度有公有房屋维修项目（质保金）和2023年度机动经费与2024年预算指标减少有关。车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）预算数为1432.00万元，比2023 年执行数减少605.525304万元，下降29.71%。主要是今年没有安排道路安全提质升级工程。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出 8723.994451万元，其中：

人员经费8105.684751万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助）。

公用经费618.3097万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、公务通讯补贴、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费、车辆保险。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为173.7297万元，其中：公车运行费173.7297万元。“三公”经费预算比2023年减少17.022197万元，下降8.92%，主要原因是公车运行维护费（车辆保险）2023年按照5000元/辆·年的保费标准申报预算，2024年按照4720.92元/辆·年生成。公车运行维护费（车辆保险）比2023年减少17.022197万元，下降8.92%。

2024年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有5辆，国内公务接待0批次、0人。

八、政府性基金预算支出总体情况

我单位2024年度无政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我单位2024年度无政府性基金安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

山南公路事业发展和应急保障中心为事业单位（公益一类），2024年未安排机关运行经费。

（二）政府采购情况说明。

2024年本单位政府采购预算总额173.7297万元，其中：政府采购服务预算173.7297万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆347辆，其中，应急保障用车153辆、其他用车194辆，其他用车主要是日常养护及巡路用途的车辆。单位价值100万元以上专用设备24台（套）。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理51个，资金29503.144451万元，其中：中央转移支付资金1432万元，地方资金28071.144451万元。重点项目实行绩效目标管理6个，分别是：国省公路小修保养（直达）资金4307万元；国省公路小修保养资金4963万元；川藏铁路西藏段配套公路保通保畅工程（灾害监测）项目资金261.54万元，公路修复性养护工程资金6500.32万元；全区国省公路养护用房急需建设项目资金2847万元；危桥改造工程资金1432万元，占年初预算总额的69.84%。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我单位2024年度无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

我单位2024年度无政府债务情况。

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

……