日喀则公路事业发展中心2024年度单位预算

目  录

第一部分  日喀则公路事业发展中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分  日喀则公路事业发展中心单位预算明细表

第三部分  日喀则公路事业发展中心单位预算数据分析

一、单位收支总体情况

二、单位收入总体情况

三、单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

日喀则公路事业发展中心概况

一、主要职能

负责日喀则市域内及拉萨市城关区以西区域(除国道109线、省道206线外)普通国省道公路日常养护;组织实施经批准的养护发展规划和养护工作计划;负责管辖路段路产、公路资产维护工作;负责管辖路段公路隧道、桥梁技术状况评定及公路路况评价工作;负责公路养护机械设备配置及公路养护工程的计划编制、组织实施工作;负责管辖路段路网监测和公路突发事件应急处置工作，组织实施应急养护工程;负责管辖路段服务设施运维和服务区服务质量评价工作;负责管辖路段基础设施安全管理和养护安全生产工作;负责自治区级公路交通应急装备物资储备和日常管理运维工作;组织各基层养护部门协助属地交通运输综合行政执法部门开展路巡路查工作。

1.机构规格为正县级。

二、单位机构设置情况

自治区日喀则公路事业发展中心下设9个养护段（正科级）曲水养护段、桑珠孜养护段、拉孜养护段、聂拉木养护段、萨嘎养护段、江孜养护段、亚东养护段、定结养护段、昂仁养护段公路。

自治区日喀则公路事业发展中心（机关）内设七个机构，包括：办公室、政工人事科(党群办)、公路养护科、工程建设科、应急处置科(安全生产管理科）、路网监测科、财务审计科。

自治区日喀则公路事业发展中心为三级预算单位，纳入本单位预算编制范围的四级预算单位包括：自治区日喀则公路事业发展中心（机关）、曲水养护段、桑珠孜养护段、拉孜养护段、聂拉木养护段、萨嘎养护段、江孜养护段、亚东养护段、定结养护段、昂仁养护段公路。

第二部分

日喀则公路事业发展中心2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

日喀则公路事业发展中心2024年度单位预算数据分析

一、单位收支总体情况

收支总预算63641.94万元。收入包括：一般公共预算拨款收入61472.75万元、上年结转2169.19万元；支出包括：社会保障和就业支出3136.91万元、卫生健康支561.35万元、交通运输支出59087.27万元、住房保障支出856.41万元。

二、单位收入总体情况

收入预算总量63641.94万元，同比增加4152.18万元，主要原因是，一是增加全区国省公路养护用房急需建设项目1750.00万元，二是增加精细化项目（安全提升）5503.00万元，三是增加公路修复性养护工程项目资金8837.47万元；四是减少2023年危桥改造工程、提升连续长陡下坡路段安全通行能力专项行动项目、提升桥梁安全防护能力专项行动项目等项目资金7284.81万元。其中：上年结转2169.91万元，占3.40%；2024年一般公共预算拨款收入61472.75万元，占96.59 %。

三、单位支出总体情况

支出预算总量63641.94万元，同比增加4152.18万元，主要原因是：一是增加全区国省公路养护用房急需建设项目1750.00万元，二是增加精细化项目（安全提升）5503.00万元，三是增加公路修复性养护工程项目资金8837.47万元；四是减少2023年危桥改造工程、提升连续长陡下坡路段安全通行能力专项行动项目、提升桥梁安全防护能力专项行动项目等项目资金7284.81万元。其中：上年结转2169.91万元，占3.40%；2024年一般公共预算拨款收入61472.75万元，占96.59 %。其中：基本支出22261.17万元，占34.98%；项目支出4380.77万元，占65.02%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算63641.94万元，同比增加4152.18万元，主要原因是：一是增加全区国省公路养护用房急需建设项目1750.00万元，二是增加精细化项目（安全提升）5503.00万元，三是增加公路修复性养护工程项目资金8837.47万元；四是减少2023年危桥改造工程、提升连续长陡下坡路段安全通行能力专项行动项目、提升桥梁安全防护能力专项行动项目等项目资金7284.81万元。其中：上年结转2169.91万元，占3.40%；2024年一般公共预算拨款收入61472.75万元；收入包括：一般公共预算当年拨款收入61472.75万元、上年结转2169.19万元；支出包括：社会保障和就业支出3136.91万元、卫生健康支561.35万元、交通运输支出59087.27万元、住房保障支出856.41万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款61472.75万元,比2023 年执行数增加4152.18万元，主要原因：一是增加全区国省公路养护用房急需建设项目1750.00万元，二是增加精细化项目（安全提升）5503.00万元，三是增加公路修复性养护工程项目资金8837.47万元；四是减少2023年危桥改造工程、提升连续长陡下坡路段安全通行能力专项行动项目、提升桥梁安全防护能力专项行动项目等项目资金7284.81万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款61472.75万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出3136.91万元，占5.1%、卫生健康支出561.35万元，占0.91%、交通运输支出56918.08万元，占92.60%、住房保障支出856.41万元，占1.39%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为1142.05万元，比2023年执行数减少228.67万元，下降20.02%，主要是2023年退休95人；机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为1994.86万元，比2023年执行数增加778.49万元，上升39.02%，主要是2024年计划退休21人及2023未批退休人员40人、2014年至今未领财政补助人员退休人员。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为549.45万元，比2023 年执行数减少93.63万元，下降17.04%。主要是2023年全区公路系统退休95人。公务员医疗补助（项）预算数为11.90万元，比2023 年执行数减少5.16万元，下降43.36%。主要是2023年全区公路系统退休95人。

3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）预算数为56918.08万元，比2023 年执行数增加19339.21万元，上升33.97%。主要是增加全区国省公路养护用房急需建设项目、增加精细化项目、增加公路修复性养护工程项目资金、全区公路系统深化安可应用替代项目资金；车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）预算数为21,168.00万元，比2023 年执行数减少5,573.00万元，下降20.84%。主要是路网三项工程规模减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为856.41万元，比2023 年执行数减少227.07万元，下降26.51%。主要是2023年全区公路系统退休95人。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出22261.17万元，其中：

人员经费20473.04万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助）。

公用经费1788.14万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费、车辆保险。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为288.45万元，其中：公车运行费285.45万元，公务接待费3万元。“三公”经费预算比2023年增加246.90万元，增长85.59%，主要原因是车辆保险共计243.90万元由于下达预算时该资金纳入公车运行维护费。2024年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有27辆，国内公务接待0批次、0人。

八、政府性基金预算支出总体情况

我单位2024年度无政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我单位2024年度无政府性基金安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年日喀则公路事业发展中心未安排机关运行经费，比2023年预算增加243.90万元，增长85.44%。主要原因是根据《西藏自治区委员办公厅 西藏自治区人民政府办公厅关于印发<西藏自治区公路事业发展和应急保障中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（藏委厅〔2023〕1号）精神，日喀则公路事业发展中心及所属各中心单位性质由参公事业单位变更为事业单位（公益一类）。

（二）政府采购情况说明。

2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额243.90万元，其中：政府采购服务预算243.90万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆   660辆，其中，县级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车654辆，其他用车主要是公路养护用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理27个，资金39211.58万元，其中：中央转移支付资金17968

.00万元，地方资金21243.58万元。重点项目实行绩效目标管理3个，分别是：公路修复性养护工程，资金8837.47万元；全区国省公路养护用房急需建设项目，资金5503.00万元；安全设施精细化提升工程，资金1750.00万元、占年初预算总额的56.97%。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我单位2024年度无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

我单位2024年度无政府债务情况。

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。