那曲公路事业发展和应急保障中心 2024年度单位预算

目  录

第一部分  那曲公路事业发展和应急保障中心概况

一、主要职能

二、那曲公路事业发展和应急保障中心机构设置情况

第二部分  那曲公路事业发展和应急保障中心预算明细表

第三部分  那曲公路事业发展和应急保障中心预算数据分析

一、那曲公路事业发展和应急保障中心收支总体情况

二、那曲公路事业发展和应急保障中心收入总体情况

三、那曲公路事业发展和应急保障中心支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

那曲公路事业发展和应急保障中心概况

一、主要职能

那曲公路事业发展和应急保障中心是自治区交通运输厅管理的事业单位，机构规格为正县级单位。

那曲公路事业发展和应急保障中心贯彻落实党中央关于公路事业发展的方针政策和自治区党委的部署要求，在履行公路公共事务职责过程中坚持和加强自治区党委对公路事业发展工作的统一领导。主要职责是：

(一)贯彻执行国家、西藏自治区和交通运输厅、区公路事业发展中心关于公路养护与管理工作的方针、政策、法律法规；结合实际制定相应的公路养护与管理细则、办法、措施并组织实施。

(二)加强党的建设、思想政治建设、党风廉政建设和精神文明建设工作，抓好机关支部和基层养护段党支部建设，落实全面从严治党主题责任。

(三)负责那曲市域内5条国道G317、G345、G349、G558、G562和10条省道S205、S206、S207、S208、S209、S301、S302、S303、S503、S506公路日常养护和应急抢险工作。

(四)组织实施经批准的养护发展规划和养护工作计划。

(五)负责管辖路段路产、公路资产维护工作。

(六)负责管辖路段公路隧道、桥梁技术状况评定及公路路况评价工作。

(七)负责公路养护机械设备配置及公路养护工程的计划编制、组织实施工作。

(八)组织实施应急养护工程，负责管辖路段服务设施运维和服务区服务质量评价工作。

（九）负责管辖路段基础设施安全管理和养护安全生产工作。

（十）负责国家区域性公路交通应急装备物资储备和日常管理运维工作。

（十一）组织各基层养护部门协助属地交通运输综合执法部门开展巡路查路工作。

（十二）负责公路财务管理和会计核算，严肃财经纪律，按照有关财政法规开展工作；负责对公路养护事业经费、公路养护工程经费、专项经费的使用实施管理、监督和审计、审查汇编预算、决算及会计报表等资料，管理国有资产。

（十三）完成领导和上级主管部门交办的其他业务工作。

二、单位机构设置情况

那曲公路事业发展中心下设9个养护段，分别是色尼养护段、巴青养护段、比如养护段、嘉黎养护段、申扎养护段、班戈养护段、聂荣养护段、尼玛养护段、双湖养护段。

那曲公路事业发展中心（机关）内设七个机构，包括：办公室、政工人事科(党群办)、公路养护科、工程建设科、应急处置科(安全生产管理科)、路网监测科、财务审计科。

那曲公路事业发展中心为三级预算单位，纳入本单位预算编制范围的单位包括：那曲公路事业发展中心（机关）、色尼养护段、巴青养护段、比如养护段、嘉黎养护段、申扎养护段、班戈养护段、聂荣养护段、尼玛养护段、双湖养护段。

第二部分

那曲公路事业发展中心2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

那曲公路事业发展和应急保障中心

2024年度单位预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算55636.76万元。收入包括：一般公共预算拨款收入54006.75万元、上年结转1630.01万元；支出包括：社会保障和就业支出3395.34万元、卫生健康支出655.47万元、交通运输支出50564.74万元、住房保障支出1021.21万元。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量55636.76万元，同比增加1823.25 万元，主要原因是：增加全区国省公路养护用房急需建设项目3960万元。其中：上年结转1630.01 万元，占2.93%；2024年一般公共预算拨款收入54006.75万元，占97.07 %。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量55636.76万元，同比增加3453.26万元，主要原因是：增加全区国省公路养护用房急需建设项目3960万元。其中：基本支出22020.45万元，占39.58%；项目支出33616.31万元，占60.42%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算55636.76万元，同比增加1823.25万元，主要原因是：增加全区国省公路养护用房急需建设项目3960万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入54006.75万元、上年结转1630.01万元；支出包括：社会保障和就业支出3395.34万元、卫生健康支出655.47万元、交通运输支出50564.74万元、住房保障支出1021.21万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款54006.75万元,比2023 年执行数增加1823.25万元，主要原因增加全区国省公路养护用房急需建设项目3960万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款54006.75万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出3395.34万元，占6.29%、卫生健康支出655.47万元，占1.21%、交通运输支出48934.73万元，占90.61%、住房保障支出1021.21万元，占1.89%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为1361.34万元，比2023年执行数增加233.08万元，上升20.66%，主要是2024年因机构成立原因需增加的91名大学生；机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为2034.00万元，比2023年执行数增加2034.00万元，上升100%，主要是2023年未申报该项资金。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为655.47万元，比2023 年执行数增加99.56万元，上升17.91 %。主要是2024年因机构成立原因需增加的91名大学生。

3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）预算数为50564.73万元，比2023 年执行数增加961.36万元，上升1.94%。主要是增加全区国省公路养护用房急需建设项目3960万元。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为1021.21万元，比2023 年执行数增加137.3万元，上升15.53%。主要是2024年因机构成立原因需增加的91名大学生。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出22020.45万元，其中：

人员经费20698.24万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助）。

公用经费1322.21万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费、车辆保险。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为162.95万元，其中：公车运行费162.95万元。“三公”经费预算比2023年增加138.95万元，增长578.96%，主要原因是2024年单位机构成立，机关及下属9个养护段的成立，增加了公务用车，导致公务用车运行费增加 。

2024年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有27辆，国内公务接待0批次、0人。

八、政府性基金预算支出总体情况

我单位2024年度无政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我单位2024年度无政府性基金安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年那曲公路事业发展中心未安排机关运行经费，主要原因是根据《西藏自治区委员办公厅 西藏自治区人民政府办公厅关于印发<西藏自治区公路事业发展和应急保障中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（藏委厅〔2023〕1号）精神，那曲公路事业发展中心及所属各段单位性质为事业单位（公益一类）。

（二）政府采购情况说明。

2024年本单位及所属各预算单位政府采购预算总额147.95万元，其中：政府采购服务预算147.95万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 318辆，其中，正县级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车313辆，其他用车主要是公路养护用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备41台（套），单位价值100万元以上专用设备19台（套）。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理34个，资金33616.31万元，其中：中央转移支付资金8447.5万元，地方资金 25168.81万元。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我单位2024年度无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

我单位2024年度无政府债务情况。

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。