西藏自治区交通运输综合行政执法总队2021年度部门决算

目  录

第一部分  西藏自治区交通运输综合行政执法总队概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  西藏自治区交通运输综合行政执法总队2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  西藏自治区交通运输综合行政执法总队2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2021年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区交通运输综合行政执法总队概况

一、部门决算单位构成

我单位属于独立核算单位，报表类型属于单户报表；预算级次是二级预算单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

西藏自治区交通运输综合行政执法总队是2020年9月04日，根据西藏自治区机构编制委员会《关于西藏自治区交通运输综合行政执法总队机构编制等事宜的通知》（藏机编发〔2020〕24号）同意设立西藏自治区交通运输综合行政执法总队。于2020年10月正式挂牌，属西藏自治区交通运输厅下属二级机构，统一社会信用代码：12540000MB1F41801K；预算代码540123005；单位性质：参公事业单位（正县级）；经济来源:区财政全额补助。主要职能是负责全区高速公路及高等级公路路政执法工作；负责全区高速公路及高等级公路超限运输的治理，参与超限检测站规划建设工作；承担全区高速公路及高等级公路路政执法信息化建设和管理工作；参与拟订全区交通运输行业安全生产有关政策、技术标准和规范；参与拟订全区重点公路（水运）工程质量安全有关制度和办法；承担全区重点公路（水运）工程质量安全监督工作；承担全区高速公路及高等级公路道路运输安全监督工作；参与重大安全生产事故调查；负责口岸国际道路运输行政执法工作；承担自治区交通运输厅交办的其他工作。

（二）部门机构设置。

内设5个正科级机构：办公室（政工人事科）、财务装备科（信息技术科）、高等级公路路政执法支队、重点公路（水运）工程质量安全监督执法支队、运政海事执法支队。

樟木、吉隆、亚东、普兰4个口岸国际道路运输管理局作为自治区交通运输综合行政执法总队的派出机构。

我单位属于独立核算单位，报表类型属于单户报表；执行的是政府会计制度；预算级次是二级预算单位。

3、人员情况：我单位按编委下达的编制人数为120人，年末在职人数105人。

第二部分

西藏自治区交通运输综合行政执法总队2021年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分

西藏自治区交通运输综合行政执法总队2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年预算收入：37343837.93元.其中：本年预算收入：37123061.08元；上年结转220776.85元。其中：基本支出30405399.16元，占总支出的81.42%；项目支出6938438.77元，占总支出的18.58%。2021年总支出36827653.75元（当年支出36606876.9元、上年结转支出：220776.85元），其中：财政补助支出36606876.9元，占总收入的99.40%；上年结转支出220776.85万元,占总收入的0.60%。2021年支出36827653.75元，其中：基本支出30405399.16元，占总支出的82.45%；项目支出6422254.59元，占总支出的17.55%。

二、收入决算情况说明

2021年预算数：37343837.93元.（其中：本年财政补助预算：37123061.084元；上年结转220776.85元）。

三、支出决算情况说明

2021年支出36827653.75元，其中：基本支出30405399.16元，占总支出的82.45%；项目支出6422254.59元，占总支出的17.55%。

2021年各项支出占总支出比重表   

单位：万元

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2021年财政拨款收入：37343837.93元.其中：本年财政拨款收入：37123061.08元；上年结转220776.85元。2021年财政拨款支出：36827653.75元.其中：本年财政拨款支出：36606876.9元；上年结转220776.85元。

我单位年末结转结余516184.18元，其中：项目支出-医疗费补助16380.00元、项目支出-执法经费493629.18元、项目支出-机动业务费135.00元、项目支出-全区数字电路租用费6000.00元、项目支出-OA系统全区大件并联审批系统维护经费40.00元。

财政应返还额度为：516184.18元，其中项目-对个人和家庭的补助-医疗费补助16380.00元、项目支出-执法经费493629.18元、项目支出-机动业务费135.00元、项目支出-全区数字电路租用费6000.00元、项目支出-OA系统全区大件并联审批系统维护经费40.00元。

20021年财政拨款情况表

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年“三公”经费支出总额1496282.27元，其中：公务用车运行维护费1,441,332.27元；培训费：54,950.000元。

与年初预算数对比变动分析表

单位：万元

2021年“三公”经费支出数较年初预算减少了6.08%。

较年初预算减少原因是我总队加强了对公务车辆的管理，公务接待费年初预算安排了0.7万元，今年我总队公务接待费未发生开支。

（2）“三公”经费人均支出情况

2021年度“三公”经费公务用车运行维护费人均支出1.37万元，我总队“三公”经费公务用车运行维护费含项目公务用车运行维护费支出

2021年度“三公”经费培训费人均支出0.05万元。

六、2021年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

2021年本部门履行一般行政管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计3,682.77。其中，基本支出 3040.54万元，一般行政管理项目支出642.23万元。

（二）机关运行经费预算的内容。

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

我单位2021年度无政府采购支出。

八、国有资产占有使用情况

截至2021年12月底，本部门及所属各预算单位共有车辆12辆，其中其他用车12辆，其他用车主要是公务用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2022年一般公共预算无安排更新购置费。

九、预算绩效情况说明

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

2021年财务工作，我局已严格按照新政府会计制度规定，

依法设置会计账等，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务进行会计核算、编制会计凭证、登记会计账簿，编制财务会计报告，提供相关会计信息。确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，合理安排支出。本部门对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。

（二）本单位决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算公开情况。

本单位决算相关数据按规定报送上级主管部门，由上级主管部门进行统一公开。

（三）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

1、将决算数据的分析利用与预算编制审核相结合，促进预算编制更加科学合理。一是将决算数据作为单位基础数据审核的参考。以真实的决算数据，统计单位机构人员情况，以此为基础，综合考虑人员增减因素，为定员定额测算提供更加准确的基础数据来源。进一步体现预算编制的科学性,完整性。二是将决算数据作为项目预算审核的参考。通过对决算数据的审核，可以分析出项目支出的整体情况，测算项目开展实际的经费需求，从而提高预算需求编制的合理性

2、将决算数据的分析利用与预算执行管理相结合，提升日常监管的针对性。通过决算审核，发现预算执行中的问题，在预算执行监控中，有针对性地加强日常监管，及时纠正预算执行中存在的问题。同时，通过对发现问题的及时纠正也可以促进决算数据的真实准确。通过决算审核，掌握单位资金筹集情况和结转结余情况，有利于进一步加强财政资金统筹，将存量资金使用与年度预算安排统筹考虑。

3、将决算数据的分析利用与加强预算单位财务管理相结合，进一步严肃各项财经纪律。对决算审核发现的问题进行改正，进一步树立规范意识，严格预算编制、规范预算执行、加强内控建设和内部财务管理，从整体上提升预算管理水平。

十、扶贫资金情况说明。

我单位无扶贫资金。

十一、债务情况说明。

我单位无任何债务。

十二、重点、重大项目信息

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。