西藏自治区交通运输综合行政执法总队2022年度部门预算

2022年01月25日   

目  录

第一部分  交通执法总队概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分西藏自治区交通运输综合行政执法总队2022年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 交通执法总队2022年度部门预算数据分析

第一部分

西藏自治区交通运输综合行政执法总队概况

一、主要职能

西藏自治区交通运输综合行政执法总队是2020年9月04日，根据西藏自治区机构编制委员会《关于西藏自治区交通运输综合行政执法总队机构编制等事宜的通知》（藏机编发〔2020〕24号）同意设立西藏自治区交通运输综合行政执法总队。于2020年10月正式挂牌，属西藏自治区交通运输厅下属二级机构。负责全区高速公路及高等级公路路政执法工作；负责全区高速公路及高等级公路超限运输的治理，参与超限检测站规划建设工作；承担全区高速公路及高等级公路路政执法信息化建设和管理工作；参与拟订全区交通运输行业安全生产有关政策、技术标准和规范；参与拟订全区重点公路（水运）工程质量安全有关制度和办法；承担全区重点公路（水运）工程质量安全监督工作；承担全区高速公路及高等级公路道路运输安全监督工作；参与重大安全生产事故调查；负责口岸国际道路运输行政执法工作；承担自治区交通运输厅交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

内设5个正科级机构：办公室（政工人事科）、财务装备科（信息技术科）、高等级公路路政执法支队、重点公路（水运）工程质量安全监督执法支队、运政海事执法支队。

樟木、吉隆、亚东、普兰4个口岸国际道路运输管理局作为自治区交通运输综合行政执法总队的派出机构。

我单位属于独立核算单位，报表类型属于单户报表；执行的是政府会计制度；预算级次是二级预算单位。

3、人员情况：我单位按编委下达的编制人数为120人，年末在职人数105人。

第二部分

执法总队2022年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区交通运输综合行政执法总队2022年度部门预算数据分析

一、2022年财政拨款收支总表的说明

2022年度财政拨款总收入4133.32万元（含上年结转51.62万元），2022年预算拨款总支出4133.32万元（含上年结转51.62万元）。

二、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年度财政拨款支出4133.32万元，同比2021年公共预算总支出增加421.02万元，增加11.34%。其中：基本支出3209.85万元，同比2021年公共预算基本支出增加130.55万元，增加4.2%，项目支出871.86万元。同比2021年公共预算项目支出增加216.78万元，增加33.09%（注：2021年预算项目支出增加了区重点公路验证性检测费用）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2022年度财政拨款支出4081.70万元，其中：基本支出3209.85万元，占总支出的78.64%；项目支出871.85万元占总支出的21.36%。

三、2022年一般公共预算基本支出表的说明

2022年一般公共预算基本支出3209.85万元，其中：

人员经费2933.12万元，主要包括：工资性支出（基本工资431.02万元、津贴补贴1334.86万元、奖金147.16万元）、机关事业单位养老保险缴费3,06.07万元、城镇职工基本医疗保险缴费166.43、公务员医疗补助11.5万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）1.85万元、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）239.57万元、职业年金缴费、住房公积金261.7万元、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）16.2万元、其他对个人和家庭的补助（学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助）16.75万元。

机关事业运行经费276.73万元（办公费10.5万元，水费18万元、电费20万元、邮电费3万元、差旅费15万元、培训费5万元、公务接待费0.5万元。取暖费4万元、工会经费43.62万元、维修（护）费10万元、车辆运行维护费42万元、其他商品和服务支出95.01万元、印刷费5万元、咨询费5万元、手续费0.1万元。

四、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算支出149.79万元，其中：因公出国费用为0.00万元；公务接待费0.5万元；公务用车保有量12辆，公务用车运行维护费149.29万元，无公车购置预算。

五、2022年度政府性基金预算支出情况说明

无

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2022年机动业务费为25万元，与2021年资金相比减少3万元。同比2021年减少10.71%。

机关运行经费按照人员数和财政规定系数安排，我局将严格执行财经纪律，厉行勤俭节约，杜绝损失浪费。

（二）政府采购情况说明。

2022年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额99万元，其中：政府采购货物预算99万元，项目名称为：交通综合执法制服采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2022年1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆12辆，其中其他用车12辆，其他用车主要是公务用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2022年一般公共预算无安排更新购置费。

（四）2022年预算绩效目标管理情况。

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 9个，资金 871.85  万元，其中：中央转移支付资金 0  万元，地方资金871.85 万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理  1 个，（项目名称交通综合执法制服采购 ，资金 99  万元；，占年初项目支出预算总额的 11.35%。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我总队无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

我总队无政府负债。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。