西藏自治区公路局2022年度部门决算

西藏自治区公路局2022年度

部门决算

 2023 年 8 月  29 日

目  录

第一部分  西藏自治区公路局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  西藏自治区公路局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  西藏自治区公路局2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2022年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区公路局概况

一、部门决算单位构成

西藏自治区公路局纳入2022年度部门决算编制范围的单位包括公路局机关、青藏公路分局、昌都公路分局、日喀则公路分局、林芝公路分局、高等级公路分局及山南国省公路接管组、那曲国省公路接管组、阿里国省公路接管组等9个部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

根据自治区编委《关于印发<西藏自治区公路局机构编制方案>的通知》(藏机编发[2011]39号)精神,自治区公路局为交通运输厅管理的副厅级事业单位，主要职责有：（1）负责组织编制和实施全区公路中长期养护规划和年度计划；（2）参与拟订全区公路养护管理规章、基数标准、规范及定额并组织实施；（3）承担全区公路养护管理工作，负责全区国道干线国有资产管理、调配和路政管理；（4）承担对省道、农村公路养护管理的行业指导；（5）承担全区国省干线路网运行监测和协调；（6）承担公路安保工程建设和抢险保通等工作；（7）承办交通运输厅交办的其他工作。高等级公路管理局职责：负责拟订全区高等级公路管理规范、技术标准、规章制度和发展规划；负责全区高等级公路的养护、安全生产、应急保障、大中型项目、公路救助服务；负责指导全区高等级公路国有资产管理，依法维护高等级公路路产路权；负责高等级公路路网监测、信息收集和发布。

自治区公路局下辖青藏公路分局、昌都公路分局、日喀则公路分局、林芝公路分局，同时对七（地）市交通运输局和武警交通第二、四支队养护管理工作进行行业指导（根据西藏自治区人民政府办公厅关于加强公路养护管理工作的意见(藏政办发[2018]51号)精神，各地市交通运输局将现养护管理国、省道公路8080公里和23个公路段及其养护工区（道班）移交自治区公路局所属机构。根据国道、省道公路里程、等级和区域，统筹分配青藏、日喀则、昌都、林芝公路分局和高等级公路管理局养护管理，并在自治区机构改革时，统筹健全山南、那曲、阿里国道、省道公路养护管理机构，分别承担三地（市）国道、省道公路养护管理任务）。根据自治区编委《关于拉贡机场高速公路管理分局更名升格及相关机构编制调整事宜的批复》(藏机编发[2017]31号）精神,将拉贡机场高速公路管理分局更名为自治区高等级公路管理局，由自治区公路局所属的副县级事业单位升格为正县级事业单位。

（二）部门机构设置。

西藏自治区公路局内设机构7个，包括：办公室、政工人事处、公路养护管理处、公路工程计划设备管理处、财务审计处、路政管理处（该处职能与路政管理局合并后现改为安全生产管理处）、产业工会办公室。

第二部分

西藏自治区公路局2022年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分

西藏自治区公路局2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年总收入为338,662.90万元，其中本年收入305,482.68万元，上年结转33,180.22万元。相比2021总收入296,081.21万元增加42,581.69万元，增加主要原因为结转2021年危旧桥改造工程17,599.03万元，国省公路小修保养经费比上年增加20,000.00万元，增加日喀则公路分局聂拉木养护段段部灾后重建工程3,449.03万元，追加西藏特殊津贴增资10,804.39万元。

2022年总支出为294,558.74万元，其中项目支出257,862.56万元，基本支出33,696.18万元。相比2021年总支出239,483.58万元增加55,075.16万元，增加主要原因为一是增加国省公路小修保养经费及西藏特殊津贴增资支出，二是工程项目及政府采购项目支出比上年有所提升。

二、收入决算情况说明

2022年总收入为338,662.90万元，其中上年结转33,180.22万元，占9.79%；基本支出36,696.18万元，占10.75%；小修保养经费180,296.57万元，占53.24%；大中修工程35,228.49万元，占10.40%；机械设备购置等政府采购项目5,153.80万元，占1.52%；高等级公路养护经费24,751.31万元，占7.31%；2022年危旧桥改造工程13,243.00万元，占3.91%；日喀则公路分局聂拉木养护段段部灾后重建工程3,449.03万元，占1.02%；其他专项资金6,999.31万元，占2.07%。

三、支出决算情况说明

2022年总支出为294,558.74万元，其中基本支出33,696.18万元，占11.44%；小修保养经费支出180,295.74万元，占61.21%；大中修工程支出9,053.28万元，占3.07%；机械设备购置等政府采购项目支出1,553.97万元，占0.53%；高等级公路养护经费支出24,751.31万元，占8.40%；2022年危旧桥改造工程支出1,521.37万元，占0.52%；其他专项资金支出6,233.04万元，占2.12%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款总收入为338,662.90万元，其中本年收入305,482.68万元，上年结转33,180.22万元。相比2021总收入296,081.21万元增加42,581.69万元，增加主要原因为结转2021年危旧桥改造工程17,599.03万元，国省公路小修保养经费比上年增加20,000.00万元，增加日喀则公路分局聂拉木养护段段部灾后重建工程3,449.03万元，追加西藏特殊津贴增资10,804.39万元。

2022年财政拨款总支出为294,558.74万元，其中项目支出257,862.56万元，基本支出33,696.18万元。相比2021年总支出239,483.58万元增加55,075.16万元，增加主要原因为一是增加国省公路小修保养经费及西藏特殊津贴增资支出，二是工程项目及政府采购项目支出比上年有所提升。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2022年财政拨款总支出为294,558.74万元，其中基本支出33,696.18万元，占11.44%；小修保养经费支出180,295.74万元，占61.21%；大中修工程支出9,053.28万元，占3.07%；机械设备购置等政府采购项目支出1,553.97万元，占0.53%；高等级公路养护经费支出24,751.31万元，占8.40%；2022年危旧桥改造工程支出1,521.37万元，占0.52%；其他专项资金支出6,233.04万元，占2.12%。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出294,558.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出294,558.74万元，占 100 %。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.说明“三公”经费总体情况，对分项支出具体情况、与2022年全年预算数对比增减变化情况及原因作详细说明。

2022年公路系统汇总“三公”经费预算241.48万元（公务用车运行维护费237.41万元、公务接待费4.07万元），三公经费总计支出212.84万元（公务用车运行维护费211.86万元、公务接待费0.98万元），2022年各单位严格按照“中央八项规定”、《西藏自治区公务接待管理办法》及《西藏自治区公务用车管理办法》的有关要求，严格控制“三公经费”，从今年预算数与决算数相比较，各单位均未出现超预算情况；与2021年决算数相比减少增加20.96万元，今后各单位将继续严格按照 “中央八项规定”、《西藏自治区公务接待管理办法》及《西藏自治区公务用车管理办法》的有关要求，严格控制“三公经费”，确保三公经费合理支出。2022年公务用车保有量37辆，全年公务接待3批次、16人次。无因公出国（境）情况。

 六、2022年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

2022年参照公务员法管理的事业单位机关运行经费999.39万元，2021年参照公务员法管理的事业单位机关运行经费为1,680.90万元，与2020年决算数相比减少681.51万元，主要原因为各单位严格控制照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出。其中，基本支出999.39万元。

七、政府采购情况说明

2022年纳入政府采购项目9个，采购预算8,879.91万元，支付金额3,577.96万元，结转下年5,301.96万元，其中上年额度结转政府采购项目4个，采购预算4,242.98万元，支付金额2,023.99万元,结余2,218.99万元（财政收回）,本年预算政府采购项目4个，采购预算4,636.93万元，支付金额1,553.97万元,结转下年3,082.96万元。按照采购类型货物类采购4,758.60万元，服务类采购4,121.31万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西藏自治区公路局共有车辆2814辆（主要领导干部用车9辆、机要通信用车2辆、应急保障用车229辆、执法执勤用车38辆、特种专业技术用车129辆，其他用车2407辆），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）149台。

九、预算绩效情况说明

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2019〕34号）文件精神及《西藏自治区财政厅关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（藏财预〔2018〕274号），我局统一思想，充分认识全面实施预算绩效管理的重要意义，并结合实际制定预算绩效管理落实方案，加强预算绩效管理的监督问责等。

自2016年部门预算编制引入“绩效目标申报书”，将政府收支预算全面纳入绩效管理。预算绩效管理的主体为财务审计部门、项目主管部门以及资金使用单位。各部门、局属各单位按照各自职能组织实施预算绩效管理，建立层次分明、职责清晰、运转高效的预算绩效管理机制。

公路系统各单位按照“先易后难、由点及面、稳步实施”的原则和自治区财政厅及上级主管部门的要求，积极组织开展项目支出预算绩效评价工作。截止目前，按照全面预算管理要求，各单位全部纳入财政预算绩效考评范围。结合行业实际，制定了长期目标和年度目标，确保在一定期限内如期实现。在绩效指标建设中，设定一级效益指标和产出指标，二级经济效益、生态效益、成本指标等。

十、债务情况说明。

我单位无政府债券资金。

十一、重点、重大项目信息

1、国省公路小修保养经费（直达）51765万元。

根据《西藏自治区人民政府关于西藏自治区公路养护体制改革方案的批复》和《西藏自治区国省公路养护管理办法》，结合各养管单位公路养护实际情况合理安排该部分养护资金。各单位严格按照《西藏自治区国省公路小修保养管理办法》相关规定，公路小修保养经费专款专用，按期使用，未形成沉淀资金和结余资金。2022年普通国道MQI值达81.62、优良路率67.05%，普通省道MQI值达77.19、优良路率47.45%，公路技术状况指标均达到年度目标。为广大出行人员提供便捷交通服务，为我区的经济发展打下良好的基础。

2、2022年车辆购置税收入补助地方资金13243万元。

2022年车辆购置税收入补助地方资金13243万元，其中：危旧桥梁改造23座，项目资金10186万元；灾害防治2处，项目资金969万元；安全精细化提升项目3个，项目资金1400万元。以上项目科学规范立项，立项依据充分，预算审批程序完整，项目绩效目标清晰、来源明确。严格按照《西藏自治区公路养护资金管理办法》和《西藏自治区公路养护工程管理办法》中的相关规定，进行公路养护工程计量支付工作，做到专款专用，严禁截留、挤占、挪用情况。加强对各项公路养护工程的监督管理工作，确保项目施工安全、质量、进度和投资效益。

第四部分 名词解释

 一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

 二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

 三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。