西藏自治区交通运输综合行政执法总队2022年度部门决算

                                                  

  

  

西藏自治区交通运输综合行政执法总队2022年度部门决算

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2023 年 8 月 25 日

  

  

  

目 录

  

第一部分 西藏自治区交通运输综合行政执法总队概况

  

一、部门决算单位构成

  

二、部门职责和机构设置

  

第二部分 西藏自治区交通运输综合行政执法总队2022年度部门决算表

  

一、收入支出决算总表

  

二、收入决算表

  

三、支出决算表

  

四、财政拨款收入支出决算总表

  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  

第三部分 西藏自治区交通运输综合行政执法总队2022年度部门决算数据说明

  

一、收入支出决算总体情况说明

  

二、收入决算情况说明

  

三、支出决算情况说明

  

四、财政拨款收入支出决算情况说明

  

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  

六、2022年度机关运行情况说明

  

七、政府采购情况说明

  

八、国有资产占有使用情况

  

九、预算绩效情况说明

  

十、扶贫资金情况说明

  

十一、债务情况说明

  

十二、重点、重大项目信息

  

第四部分 名词解释

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

第一部分

  

  

西藏自治区交通运输综合行政执法总队概况

  

一、部门决算单位构成

  

_{根据西藏自治区机构编制委员会《关于西藏自治区交通运输综合行政执法总队机构编制等事宜的通知》（藏机编发〔}2020〕24号）文件，西藏自治区交通运输综合行政执法总队（以下简称“执法总队”）于2020年10月正式挂牌，属西藏自治区交通运输厅下属二级预算单位，统一社会信用代码：12540000MB1F41801K；预算代码540123005；单位性质：参公事业单位（正县级）；经济来源:自治区财政全额补助。

  

二、部门职责和机构设置

  

（一）部门职责。

  

_{执法总队主要履行下列职责：负责全区高速公路及高等级公路路政执法工作；负责全区高速公路及高等级公路超限运输的治理，参与超限检测站规划建设工作；承担全区高速公路及高等级公路路政执法信息化建设和管理工作；参与拟订全区交通运输行业安全生产有关政策、技术标准和规范；参与拟订全区重点公路（水运）工程质量安全有关制度和办法；承担全区重点公路（水运）工程质量安全监督工作；承担全区高速公路及高等级公路道路运输安全监督工作；参与重大安全生产事故调查；负责口岸国际道路运输行政执法工作；承担自治区交通运输厅交办的其他工作。}

  

（二）部门机构设置。

  

_{执法总队内设}5个正科级机构：办公室（政工人事科）、财务装备科（信息技术科）、高等级公路路政执法支队、重点公路（水运）工程质量安全监督执法支队、运政执法支队。

  

_{樟木、吉隆、亚东、普兰}4个口岸国际道路运输管理局作为自治区交通运输综合行政执法总队的派出机构。

  

_{我单位属于独立核算单位，报表类型属于单户报表；执行的是政府会计制度；预算级次是二级预算单位，无下属单位。}

  

第二部分

  

西藏自治区交通运输综合行政执法总队2022年度部门决算表

  

（详见附表1-9）

  

第三部分

  

西藏自治区交通运输综合行政执法总队2022年度部门决算数据说明

  

一、收入支出决算总体情况说明

  

_{2022年总收入4190.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入为4140.47万元，年初结转结余为49.98万元。2022年总收入同比上年增长456.06万元，增加原因：2022年申请项目预算较2021年增加4项目共计增加项目预算237.04万元（全区重点公路验证性检测费项目、交通综合执法支付采购项目、党建经费项目、车辆保险项目），2021年底单位新招录10名大学生公务员从而增加2022年基本支出预算。}

  

_{2022年总支出4190.45元，其中：基本支出3257.42万元，项目支出784.78万元，年末结转和结余148.25万元。2022年支出较2021年增加456.06万元，增加原因：同比上年2022年预算收入年初预算数增13%，调整预算数增10%的主要是项目支出预算增加237.04万元（全区重点公路验证}

  

_{性检测费项目、交通综合执法支付采购项目、党建经费项目、车辆保险项目），}2021年底新招录10名大学生公务员总队基本支出从而所有增加。

  

二、收入决算情况说明

  

_{2022年一般公共预算财政拨款收入为4140.47万元。按照支出科目功能分类，其中社会保障和就业支出277.02万元，占总收入6.69%；卫生健康支出144.59万元，占总体3.49%；交通运输支出3472.08万元，占80.86%；住房保障支出246.77万元，占5.96%。}

  

三、支出决算情况说明

  

_{2022年财政拨款支出共计4042.20万元。其中基本支出3257.42万元，项目支出784.78万元。社会保障和就业支出277.02万元，占总收入6.85%；卫生健康支出144.59万元，占总体3.58%；交通运输支出3373.81万元，占83.46%；住房保障支出246.77万元，占6.10%。}

  

四、财政拨款收入支出决算情况说明

  

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  

_{2022年总收入4190.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入为4140.47万元，年初结转结余为49.98万元。2022年总收入同比上年增长456.06万元，增加原因是2022年由于单位业务和运转需求增加数个支出项目，财政拨款增加。}

  

_{2022年财政拨款支出共计4042.20万元。其中基本支出3257.42万元，项目支出784.78万元。社会保障和就业支出277.02万元，占总收入6.85%；卫生健康支出144.59万元，占总体3.58%；交通运输支出3373.81万元，占83.46%；住房保障支出246.77万元，占6.10%。}

  

（二）财政拨款支出决算总体情况

  

_{2022年财政拨款支出共计4042.20万元。其中基本支出3257.42万元，项目支出784.78万元。社会保障和就业支出277.02万元，占总收入6.85%；卫生健康支出144.59万元，占总体3.58%；交通运输支出3373.81万元，占83.46%；住房保障支出246.77万元，占6.10%。}

  

（三）财政拨款支出决算结构情况

  

_{2022年度财政拨款支出4042.20万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出277.02万元，占总收入6.85%；卫生健康支出144.59万元，占总体3.58%；交通运输支出3373.81万元，占83.46%；住房保障支出246.77万元，占6.10%。}

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（四）财政拨款支出决算具体情况

  

_{1.社会保障和就业支出277.02万元。行政事业单位养}

  

_老支出276.87万元、就业补助0.08万元、老年福利0.07万元。

  

_{2.卫生健康支出144.59万元。行政单位医疗133.24万元、公务员医疗补助11.35万元。}

  

_{3.交通运输支出3373.81万元。其中行政运行2598.08万元、一般行政管理事务770.35万元、其他公路水路运输支出5.38万元。}

  

_{4.住房保障支出246.77万元。}

  

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  

_{1. 2022年“三公”经费支出总额120万元，其中：公务用车运行维护费120万元。}

  

_{2022年“三公”经费支出数较去年决算数减少了16.74%。原因是我总队加强了对公务车辆的管理，减少车辆运行维护支出。}

  

_{2.因公出国（境）团组数及人数为0。未产生相关支出。国内公务接待批次为0。}

  

_我单位2022年保有车辆12台，2022年公车运行维护费本年支出120万元。

  

六、2022年度机关运行情况说明

  

（一）机关运行总体情况。

  

_{2022年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计273.9万元，与年初预算数相比减少2.81万元。其中，基本支出273.9万元，一般行政管理项目支出0万元。}

  

（二）机关运行经费预算的内容。

  

_{行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；}

  

_{1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。}

  

_{2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。}

  

_{2022年，我单位基本支出3257.42万元。其中：工资福利支出2945.15万元；商品和服务支出266.19万元；对个人和家庭补助38.34万元。其中机关运行经费具体如下：办公费16.27万元、印刷费3.67万元、水费20.32万元、电费21.59万元、邮电费14.31万元、取暖费0.86万元、差旅费13.06万元、维修（护）费11.68万元、被装购置费2.21万元、劳务费0.28万元、工会经费43.62万元、公务用车运行维护费42.14万元、其他商品和服务支出76.18万元。项目支出53.16万元。}

  

七、政府采购情况说明

  

_执法总队2022年度政府采购支出总额103万元，其中：政府采购货物支出91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.3万元。

  

_{政府采购授予中小企业合同金额}103万元，其中授予小微企业合同金额0万元。

  

八、国有资产占有使用情况

  

_截至2022年12月31日，执法总队共有车辆12辆，其中主要领导干部用车2辆、机要通信用车3辆、执法执勤用车4辆、特种专用技术用车2辆、其他用车1辆；单位价值50万元（含）以上通用设备2台（套）。

  

九、预算绩效情况说明

  

_{高速执法方面：总队所属高速公路路政执法支队，下辖}4个大队，管辖高等级公路总里程为1105公里。路产保护常态推进，路权维护保障有力。一年来，累计开展路政巡查934余次，出动执法车辆1049台次，巡查里程14.41万公里，排除及整治安全隐患147次，移交公安交警案件53件，开展保通工作76次，涉路施工踏勘76起，受理公路损坏赔（补）偿案件共141起，共收取赔（补）偿费用39.8万元，结案率100%。全面推行大件运输并联许可平台，切实提高我区大件运输许可效率和服务水平，积极践行执法为民宗旨。全年“三级政务大厅”交通执法服务窗口共办理超限运输审批5607件，克服疫情困难，创新超限运输审批形式，疫情期间共办理超限运输许可268件，全力做好了疫情期间大型物资运输服务保障工作。开展吉隆、樟木、普兰、亚东4个国际道路运输口管理岸现有资产、业务情况摸底，完成樟木口岸国际道路运输管理局固定资产移交。并配合厅运输处等相关部门，积极推动吉隆口岸建设的前期相关工作。

  

_{质量监督方面：在公路工程建设领域，理清执法职责和思路，转变理念，以信用评价为抓手，通过执法，以行政处罚为手段，初步实现从“监督管理”向“执法}+服务”转变。

  

_{一是按照工程质量提升要求和执法总队年度工作计划安排，坚持做到重点项目全覆盖。今年共对}14个在建重点公路建设项目进行了质量安全监督执法检查，检查18家监理单位、25家施工单位，发现问题共计459个，下发《责令（限期）改正通知书》44份，提出整改要求310条。

  

_{二是建立随机抽查事项清单、执法人员库、项目名录库，明确抽查依据、主体、内容、方式等，推动“双随机、一公开”监管全覆盖、常态化。今年采用“双随机 一公开”方式对全区重点公路工程建设项目质量安全、公路工程试验检测机构、重点公路工程产品质量进行了}4次检查，检查总体成效明显。

  

_{三是加强工程质量源头管控，加大原材料管理力度。进一步规范工地试验室检测行为，强化重点公路工程建设项目工地试验室的管理。今年}4月至5月，对全区10个重点公路建设项目工地试验室开展专项检查，对10个重点公路建设项目、28个工地试验室进行监督执法检查，检查发现问题66条，下发责令（限期）改正通知28份，列出参建单位失信行为57条。

  

_{四是进一步规范我区重点公路建设从业单位及人员管理行为，加强资质信用监督执法管理。完成}2021年度重点公路在建项目监理企业22家、试验检测机构10家、工地试验室73家及参评监理工程师141人、试验检测人员625人员信用评价工作；完成区内检测机构申请的试验检测工程师12人注册、11人注销，助理试验检测师19人注册、7人注销。

  

十、债务情况说明。

  

_无。

  

十一、重点、重大项目信息

  

_无。

  

  

第四部分 名词解释

  

  

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

  

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。